茶油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 茶油项目简介及立项备案申请茶油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油茶为山茶科山茶属植物，是我国特有的食用油料树种，亦是世界四大木本油料树种之一，在我国已有多年的利用和栽培历史。油茶寿命长，具有一次种植、多年受益的特点，稳定收获期长达80年以上。我国是油茶的原产地和主产国，全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。截至2017年末，我国油茶种植面积达6550万亩，较2016年增加了150万亩。初步测算2018年我国油茶种植面积将扩大至6724万亩左右。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42861.42平方米（折合约64.26亩），其中：净用地面积42861.42平方米（红线范围折合约64.26亩）。项目规划总建筑面积52719.55平方米，其中：规划建设主体工程39553.14平方米，计容建筑面积52719.55平方米；预计建筑工程投资4520.44万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为茶油，根据市场情况，预计年产值18266.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10805.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4520.445722.14168.1610805.961.1工程费用万元4520.445722.1412349.441.1.1建筑工程费用万元4520.444520.4435.36%1.1.2设备购置及安装费万元5722.145722.1444.76%1.2工程建设其他费用万元563.38563.384.41%1.2.1无形资产万元294.50294.501.3预备费万元268.88268.881.3.1基本预备费万元141.26141.261.3.2涨价预备费万元127.62127.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元10805.9610805.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1979.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12349.447138.978918.7312349.4412349.4412349.441.1应收账款万元3704.832037.662593.383704.833704.833704.831.2存货万元5557.253056.493890.075557.255557.255557.251.2.1原辅材料万元1667.17916.951167.021667.171667.171667.171.2.2燃料动力万元83.3645.8558.3583.3683.3683.361.2.3在产品万元2556.341405.981789.432556.342556.342556.341.2.4产成品万元1250.38687.71875.271250.381250.381250.381.3现金万元3087.361698.052161.153087.363087.363087.362流动负债万元10370.115703.567259.0810370.1110370.1110370.112.1应付账款万元10370.115703.567259.0810370.1110370.1110370.113流动资金万元1979.331088.631385.531979.331979.331979.334铺底流动资金万元659.77362.88461.84659.77659.77659.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12785.29万元，其中：固定资产投资10805.96万元，占项目总投资的84.52%；流动资金1979.33万元，占项目总投资的15.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4520.44万元，占项目总投资的35.36%；设备购置费5722.14万元，占项目总投资的44.76%；其它投资563.38万元，占项目总投资的4.41%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10805.96+1979.33=12785.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12785.29118.32%118.32%100.00%2项目建设投资万元10805.96100.00%100.00%84.52%2.1工程费用万元10242.5894.79%94.79%80.11%2.1.1建筑工程费万元4520.4441.83%41.83%35.36%2.1.2设备购置及安装费万元5722.1452.95%52.95%44.76%2.2工程建设其他费用万元294.502.73%2.73%2.30%2.2.1无形资产万元294.502.73%2.73%2.30%2.3预备费万元268.882.49%2.49%2.10%2.3.1基本预备费万元141.261.31%1.31%1.10%2.3.2涨价预备费万元127.621.18%1.18%1.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10805.96100.00%100.00%84.52%5建设期间费用万元6流动资金万元1979.3318.32%18.32%15.48%7铺底流动资金万元659.786.11%6.11%5.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.47%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度168.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20748.4820748.4839553.1439553.143730.631.1主要生产车间12449.0912449.0923731.8823731.882312.991.2辅助生产车间6639.516639.5112657.0012657.001193.801.3其他生产车间1659.881659.882294.082294.08223.842仓储工程4402.084402.088558.178558.17587.062.1成品贮存1100.521100.522139.542139.54146.762.2原料仓储2289.082289.084450.254450.25305.272.3辅助材料仓库1012.481012.481968.381968.38135.023供配电工程234.78234.78234.78234.7818.123.1供配电室234.78234.78234.78234.7818.124给排水工程269.99269.99269.99269.9916.214.1给排水269.99269.99269.99269.9916.215服务性工程2787.982787.982787.982787.98191.245.1办公用房1494.671494.671494.671494.6779.035.2生活服务1293.311293.311293.311293.31106.866消防及环保工程786.51786.51786.51786.5160.706.1消防环保工程786.51786.51786.51786.5160.707项目总图工程117.39117.39117.39117.39-203.087.1场地及道路硬化7645.651653.631653.637.2场区围墙1653.637645.657645.657.3安全保卫室117.39117.39117.39117.398绿化工程3416.12119.56合计29347.2152719.5552719.554520.44（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费5722.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量915042.04千瓦时，折合112.46吨标准煤。2、项目年总用水量9953.66立方米，折合0.85吨标准煤。3、“茶油项目投资建设项目”，年用电量915042.04千瓦时，年总用水量9953.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.31吨标准煤/年。达产年综合节能量37.77吨标准煤/年，项目总节能率25.26%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“茶油项目”主要从事茶油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性茶油项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、