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【精品】设备变更制度 中中电电电国生生生产产产岗岗岗位位位设设设备备备变变变更更更异异异动动动管管管理理理制制制度度度（G GGH HHF FFD DD-000999-000333）xx2年10710月中国国华华华发发发电电电管管管理理理系系系统统统变更管理子系统制度控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订试行xx.10.25xx.10.25xx.10马欣李海军刘志红孙志春孙志春李涛谷大可谷大可顾峻源顾峻源版本编号01此次修订改动内容 1、此制度为变更管理子系统下新增管理制度.签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订有xx.10.25xx.10李海军刘志红孙志春谷大可顾峻源本制度监督实施及完善负责人职务中电国华发电部发电营运部技术创新与工程管理高级预算主管签字卓华孙志春本制度监督实施及完善执行人职务各分/子公司国华公司所属及控股发电公司设备管理安健环部门经理签字目录1目的9522适用范围9523引用标准及关联子系统9524专用术语定义9525执行程序9526职责9527检查与评价9548反馈954附录设备异动管理制度检查与评价表954附录1生产岗位变更申请表附录2生产岗位变更 一、二级审查表附录3生产岗位变更授权表附录4生产岗位变更执行结束审查表附录5生产岗位变更管理制度检查评价表带格式的1目的生产岗位变更设备异动管理制度的目的是规范设备异动生产岗位变更管理程序、资料归档管理职能、异动生产岗位变更管理内容与要求、检查与考核。 2适用范围本标准适用于所有权归分/子公司国华公司所属及控股发电公司生产设备、设施、重要专用检修工器具、库存重要专用备品备件或特殊材料的异动管理及直接服务于生产用车辆、通信设备(设施、频道)等设备(设施)的异动的生产岗位设置调整、变更管理。 3引用标准及关联子系统3.1发电管理职责、权限管理子系统（GHFD-01）3.2风险管理子系统（GHFD-02）3.3安全与健康管理子系统(GHFD-03)3.4评估及改进管理子系统(GHFD-14)4专业术语定义生产岗位变更异动指设备的结构、工作原理、系统流程、运行方式、接线方法有任一项与原状有所改变;设施的拆迁及框架结构(面积、容积)有所改变;重要专用检修工器具、库存重要专用备品备件或特殊材料挪作它用(含临时外借);直接服务于生产用车辆、通信设备(设施、频道)人为解除其服务性能;生产场所重要通道的封堵、改变或人为改变其照明亮度、粉尘浓度等直接影响作业环境的变更;所有专用标志、警告牌、色环色带的改变;放射源发射方向的改变等.发电生产流程中各个环节的岗位设置新增或取消、数量增减、岗位职责调整等，均属生产岗位变更的范围。 5执行程序本程序旨在提供一个系统地跟踪变更工作进展的框架和指南。 包括四个阶段确认和发起、审查和批准、实施、结束。 5.1确认和发起5.1.1在确认需要新增或取消生产岗位，或增减生产岗位数量，或调整生产岗位职责，以便更好地确保安全、健康，保护环境不受污染，取得一定的经济效益，变更发起人应当以调查问卷（见子系统（GHFD-09）的附录1）的方式对变更进行意见采集。 5.1.2在通过调查问卷的方法确认变更需要后，变更发起人应当填写变更申请表（见附录1），由所属部门负责人签发，将调查问卷及变更申请表一并转至人力资源管理安健环部门。 5.2审查和批准5.2.1在收到变更申请表后，人力资源管理安健环部门指定变更负责人，负责收集详细的有关情况并执行总体审查工作（1级审查，见附录2）。 5.2.2如果通过1级审查，人力资源管理安健环部门负责人认为变更不大、简单并且危险很小，就将变更审查表提交公司安健环管理委员会审议批准。 5.2.3通过1级审查，如果人力资源管理安健环部门负责人认为变更复杂、牵涉其他部门并且危险系数比较高，就应当通过公司总经理审批，将变更申请表、2级审查表提交上级公司相关部门进行2级审查（见附录2）。 如不需要2级审查可进行变更实施程序。 5.2.4如果变更审查表未获公司总经理批准，由人力资源管理安健环部门负责人及变更负责人把情况向相关人员说明。 5.2.5在需要2级审查的情况下，人力资源管理安健环部门负责应当5.2.5.1根据风险级别安排进行简易（迷你型）的或综合（完整的）的风险评估。 5.2.5.2向上级公司进行详细的解释说明。 5.2.5.3变更负责人应当提供相关变更方案、培训要求和成本分析情况说明。 5.2.5.4审查通过后，将有关文件(或报告)妥善保管以备审查之用。 5.3实施5.3.1变更负责人履行授权程序，完成生产岗位变更授权表（见附录3），然后付诸实施。 5.3.2根据公司安健环委员会的相关授权指定变更的执行人员（一般为人力资源部主管），并向其提供相关变更方案、培训要求和成本分析情况说明。 5.3.3执行人员必须确保完成以下事项5.3.4.1收集全部的变更资料，如申请表、授权表、变更方案、培训手册等。 5.3.4.2按规定执行变更。 5.3.4.3向相关各方交换进度信息。 5.3.4.4变更实施完毕后进行变更评价总结，指出变更带来的问题及防范措施，并报送变更负责人。 5.4结束审查在生产岗位变更实施完成后，变更负责人应当确保以下事项的完成符合有关规定 (1)新的岗位职责的确定、下发，新的上岗人员的培训及时完成。 (2)与相关各方交换信息并进行宣传。 (3)在必要时组织相关人员的深度培训。 (4)完成变更结束审查表（见附录4）并签字。 变更申请表的作用在于控制整个变更过程。 由人力资源管理安健环部门把每一份变更申请表编上序列号码以便审查。 表格原件由人力资源管理安健环部门保存，把完整的变更工作记录副本存放在公司资料室或档案中心存档。 人力资源管理安健环部门负责人经理负责对各项变更进行审查，评估变更效率，确认进展情况并分析是否达到预期目的。 5.1设备（设施）异动必须由设备（设施）异动工作负责人提出并填写设备异动申请单，设备异动申请单应写明所异动设备(设施)名称,异动的内容、理由、异动时的安全措施、安全性评价、风险评估、环保评估并附相应的图纸（说明、计算书），并报请设备管理部门负责人审批，批准后，上报安健环委员会进行复审，审核批准后上报公司领导批准，审核未被通过则重新进行风险评估。 5.2设备异动执行部门接到设备异动申请单后，指定异动执行负责人执行设备异动，同时办理设备系统异动执行报告返至设备管理部门5.3设备负责人接到设备异动执行报告后，将设备异动申请单、执行报告单装订后复制一式数份分发至相关部门。 6职责6.1设备异动生产岗位变更管理制度制度负责人由中电国华电力公司发电营运发电人力资部工程预算技术创新与工程管理高级主管担任，职责如下6.1.1设备异动生产岗位变更全过程管理，6.1.2对本制度实施效率进行定期审查，协调和授权对本制度的修改。 6.2设备异动生产岗位变更管理制度制度执行人由各发电公司设备安健环人力资源管理部门主要经理负责人担任，见下表职责如下6.2.1负责本制度的实施，对本公司的设备异动生产岗位变更工作每季度集中检查一次，对本公司年度内所发生的设备异动生产岗位变更在安全、健康、环保方面以及经济性进行评估，每半年一次。 6.2.32制定本制度的执行的程序和操作规范，协调该制度与其它子系统或制度在执行过程中出现的各种问题。 6.2.43在发生变更情况时对变更流程和操作进行审查并提出修改意见。 6.2.45把设备异动生产岗位变更申请和变更详细情况登记并存档。 6.36.3所有相关人员6.3.1变更发起人6.3.1.1通过审阅变更事项后，确保变更在安全、健康、环保等方面符合相关规定。 6.3.1.2填写变更申请表。 6.3.1.3由部门领导签发后转至人力资源管理安健环部门。 6.3.2人力资管理安健环部门负责人6.3.2.1执行一级审查。 6.3.2.2指定变更负责人。 6.3.2.3在必要的情况下提交2级审查。 6.3.3变更负责人6.3.3.1全程负责变更的审查、授权、执行和结束工作。 6.3.3.2与所有与变更有关的人员/部门交换信息。 6.3.3.3在必要时组织相关的培训。 设备负责人对设备（设施）异动的必要性、异动内容的正确性、异动时安全措施的正确性、异动后设备（设施）对新系统（环境）的适应性负责。 对异动申请单中或所附说明、计算书的正确性、所参照标准的权威性负责。 对异动前后安全性评价的正确性、风险评估的准确性、环保评估的准确性负责。 6.4设备运行人员。 对设备（设施）异动后原系统的安全性负全部责任，对设备（设施）异动后在新系统中运行的安全性负责。 对申请单中安全性评价是否附符合评价标准负责。 对异动时的安全措施的正确性负责，并对安全措施的正确执行负监督责任。 6.5设备（设施）主管部门负责人对设备（设施）异动后原系统安全性，异动时的安全措施执行情况负管理责任。 6.6安全主管人员对异动后原系统的安全性，异动时的安全措施的正确性、执行情况负直接管理责任。 对异动申请单中的风险评估的正确性及所参照有关标准的准确性、权威性负责。 6.7环保主管人员对异动申请单中的环保评估的正确性及所参照有关标准的准确性、权威性负责。 对异动所产生的环境影响负直接责任。 6.8异动执行负责人异动执行前重新审核异动时安全措施，对安全措施不全面、不正确时有权提出疑异并拒绝执行和及时反馈到设备异动提出人员。 对异动时安全措施的正确执行负责。 负责办理异动执行报告并交至设备设备负责人7检查与评价各发电公司每个部门负责人应经常检查本部门设备异动生产岗位变更工作，每个季度应对生产岗位变更将对设备异动工作进行集中检查一次，并将检查结果填写在“设备生产岗位变更异动管理制度检查与评价表”（见下表附录5）中，报由设备人力安健环资源管理部门负责人主管进行评价后，并送交安健环委员会审核。 ，并由安健环委员会负责将最后所有评价结论、审核意见反馈到各部门负责人和评价人手中，并上报各发电公司主管领导审核后送交中电国华电力公司发电营运部本制度负责人。 8反馈8.1各发电公司安健环委员会，应在季度安健环会议上将已执行的生产岗位变更设备异动中存在的问题，以及对“生产岗位变更设备异动管理制度检查与评价表中”最后所有评价结论、审核意见准确通报给各有关部门负责人、评价人、对应变更负责人，对应变更发起人。 人员。 8.2各发电公司公司安健环委员会应根据生产岗位变更管理制度“设备异动检查与评价表”上的评价意见，提出考核意见后反馈到考核部门作为考核依据。 同时将“设生产岗位变更管理制度备异动检查与评价总表”连同改进报告或意见传上报中电国华电力公司人力资源部本发电部制度负责执行人。 8.3本制度应根据各公司的反馈意见由制度负责人进行修订、完善。 附录本制度有51个附录设备异动管理制度检查与评价表。 附录1生产岗位变更申请表附录2生产岗位变更 一、二级审查表附录3生产岗位变更授权表附录4生产岗位变更执行结束审查表附录5生产岗位变更管理制度检查评价表带格式的带格式的附录1生产岗位变更申请表变更名称申请日期由职责范围确定发起人(姓名/签字/日期)部门发起人所在部门领导（姓名/签字/日期）部门分部发起人所在部门领导（姓名/签字/日期）分部本栏由发起人填写变更类型变更类型变更原因岗位增设数量增加岗位取消数量减少职责调整其它安全和健康环境立法其他效率环保可靠性说明新标准开始日期结束日期变更期限变更范围永久性临时性单位发电厂其它说明变更说明变更原因以下由人力资源管理安健环部门填写变更编号变更负责人签发人负责人联系电话设备管理安健环部门领导(姓名/职务)(签字/日期)附录2生产岗位变更 一、二级审查表带格式的由变更负责人进行审查1级审查说明对安全健康、环境、规定、操作、维护等的影响对安全的影响是否得到确认？是，继续2级审查其它没有，继续到培训要求由人力资源管理安健环部门经理负责人签署由安健环委员会签署总经理签署(签字/日期)2级审查说明已执行的审查种类，如危险评估方式、规定性检查、操作和维护审查、可行性研究、相关人员、管理审查。 结果和建议由国华公司人力资源部签署由国华公司安健环委员会签署（签字/日期）培训要求需要另外培训?否是说明档案要求(对现有档案的修改和添加)操作与维护手册:图纸一般安排编号工作流程图检查路线图流程操作流程维护流程其它文件设计方案数据表编号编号运行规程维护规程系统说明软件列表成本估计预计支出预计节余$超过期限$附录3生产岗位变更授权表由安健环委员会授权授权只有经过各级安全审查，并经各级主管参考变更危险级别批准后方可进行授权变更。 授权和批准变更发起部门负责人(签字)日期日期变更执行部门负责人(签字)日期安健环委员会部负责人(签字)日期:安监部健环经理委员会(签字)确认人:总经理(签字)日期:日期:由变更负责人执行执行变更/修改执行人开始日期:完成日期备注附录4生产岗位变更执行结束审查表由变更负责人执行闭环审查例外有变更例外情况？归档:根据具体档案要求更新图纸、流程、手册等执行成本其它:通信、培训变更结束变更负责人变更发起人安健环委员会日期:日期:日期:所在部门负责人所在部门负责人补充信息在必要时附件说明带格式的附录5生产岗位变更管理制度检查/评价表部门名称:年月日序号评价内容评价1生产此项岗位变更的发起是否符合制度的要求完成后，是否能够提高“安、健、环”或者其中之一2生产此项岗位变更的审批是否符合制度的要求,审批程序是否合理是否达到预期的变更目的生产此项岗位变更的结果是否能达到预期的目的或有助于提高公司经济效益完