危险源识别-评价一览表

危险源识别、风险评价和风险控制程序目录指引1、工程名称2、危险源辨识、风险评价和风险控制程序3、危险源辨识排查表4、危险源辨识及风险评价5、重大危险源清单项目工程概况工程名称：昆明轨道交通1号线呈贡支线项目经理部（市政府站、白龙潭俊园站、春融街站-市政府站-白龙潭俊园站盾构区间、白龙谭公园站、春融街站市政府站白龙潭俊园站盾构区间）建设单位：昆明地铁建设管理有限公司设计单位：中铁第四勘察设计院监督单位：昆明市建设工程质量安全监督管理总站监理单位：中咨工程建设监理公司施工单位：中国中铁股份有限公司合同造价：市政府站、白龙潭俊园站、春融街站-市政府站-白龙潭俊园站盾构区间、白龙谭公园站、春融街站市政府站白龙潭俊园站盾构区间线路总长5.318公里，呈贡支线共设3站（市政府站、白龙潭俊园、白龙潭公园站,均为地下车站）、4区间（3.5个盾构区间、0.5个明挖区间、1个盾构井）。在1号线春融街站换乘，终点昆明南站站与4号线换乘。危险源识别要求和方法、评价指标、评价方法1）选择活动和过程应考虑：施工准备工程施工竣工交验回访维修全过程。2）辩识危险源时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。三种时态过去(例如：已经发生过的伤害事故)现在(例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)将来(例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新技术、新材料、新工艺使用时的安全控制三种状态正常(例如：每天的正常施工过程)异常(例如：设备维修、检修，安全装置检测或停复工期间等)紧急(例如：火灾、爆炸、坍塌)危险源辨识方法询问和交流；施工调查；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；作业条件危险性评价。危险源风险评价1）确定评价流程分析调查危险、危险源评定危险、危害影响的程度和规模依据公司危险源风险级别，确定本部的重大危险源。2）风险评价的依据(1)相关法律、法规及行业标准的要求。(2)危险源影响的程度和规模(如：人员伤亡、设施破坏、财产损失等)(3)危险源发生的频次。危险源的评价方法（采用作业条件危险性评价法）作业条件危险性评价法：系指与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：L发生事故的可能性 E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故的后果 D危险性分值，其简化公式是：D=LEC风险评价实施风险评价实施风险评价实施风险评价准备对施工全过程和施工现场生活区、办公区进行危险源辩识，分专业工程编制工程施工过程工序流程图，填写危险源辨识排查表，作为风险评价的基础，汇总后报送安质环保部。确定危险源风险评价标准 L事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0；而必然发生的事件概率为1，但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定位0.1，而必然要发生的事件分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。表1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10必然要发生6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能 E 根据项目部工程施工的具体情况，人员出现在基坑、隧道、起重吊装工程施工环境中，此危险性最大，在此危险环境的情况下分数值确定为5；而工程开工前进行三通一平及办公、生活区、施工现场、临建施工危险性最小，在此危险环境的情况下分数值确定为1。同样介于两者之间的情况规定若干个中间值，如表2所示。表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度1三通一平及办公、施工现场生活区2临时工程附属辅助生产工程3路基、涵洞、通信、信号工程施工4房屋建筑、轨道工程、站场、电力工程施工5基坑、桥梁、隧道、起重吊装工程及营运线施工 C 在项目部范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施失当，以及人的不安全行为和物的不安全状态造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度/经济损失额度的变化范围进行界定（本程序中的经济损失系指直接经济损失，包括因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于涉及范围较广，所以规定分数值为1100，如表3所示表3 发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果1010人以上死亡/直接经损失100300万元603-9人死亡/直接经济损失30100万元401-2人死亡/直接经济损失1030万元10伤残/经济损失110万元5重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能伤害）确认危险源的风险级别根据作业条件危险性评价法公式：D=LEC就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据项目部情况，总分在150以下，认为是低风险；如果风险分数值在150-300之间，是要采取措施进行整改的中度风险；如果危险分数值在300以上（包括300）的高度风险，应立即整改直至危险得到改善为止。如表4所示表4 危险等级划分分数值危险等级300高150-300中150低危险等级中、高的危险源属重大危险源。项目部依据危险源辨识排查表，并按LEC法，实施风险评价，填写危险源辨识及风险评价表，并报安全环保部汇总编制项目部重大危险源清单，经批准后下发。项目部对辨识后的重大危险源进行分析，采取适当措施进行控制和预防。安全环保部在日常监督检查过程中进行验证，对出现的不符合按纠正与预防措施控制程序执行。昆明轨道交通1号线支线项目经理部危险源识别、风险评价一览表编号：CX09-表1 使用号：2014-12作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评 价危 险级 别控 制措 施LECD高中低1围护桩施工1施工机械有缺陷机械伤害1440160中监督检查2围护桩施工、钢筋笼吊装无专项施工方案机械伤害、钢筋笼倾倒3440480高制定专项方案3围护桩机司机、吊装指挥无证上岗或违章作业机械伤害等1440160中教育培训4其他人员违规进入桩机作业区域机械伤害等1440160中监督检查2深基坑土方开挖支护5施工机械有缺陷机械伤害、倾倒等1440160中监督检查6施工机械的位置、放坡和开挖顺序不符合要求倾倒、机械伤害、坍塌等1430120低监督检查7挖土机司机无证或违章作业机械伤害等1440160中教育培训8其他人员违规进入挖土机作业区域机械伤害等1440160中监督检查9支护方案或设计缺乏不符合要求坍塌等3460720高制定专项方案10临边防护措施缺乏或者不符合要求坍塌等1440160中监督检查11未定期对支撑、边坡进行监视、测量坍塌等3440480高制定专项方案12坑壁支护不符合要求坍塌等1440160中监督检查13排水措施缺乏或措施不当坍塌等3440480高制定专项方案14积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载坍塌等1440160中监督检查15人员上下通道缺乏或设置不合理高处坠落等1440160中监督检查16基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业隔离防护措施高处坠落、物体打击等3460720高制定专项方案3脚手架17施工方案缺乏或不符合要求，或不按照方案施工架体倒坍、高处坠落等1460240中监督检查18脚手架材质不符合要求架体倒坍、高处坠落等1460240中监督检查19脚手架基础不能保证架体的荷载架体倒坍、高处坠落等1460240中监督检查20脚手架铺设或材质不符合要求高处坠落等1460240中监督检查21架体稳定性不符合要求架体倒坍、高处坠落等1460240中监督检查22脚手架超载或堆放不均匀架体倒坍、倾斜等1440160中监督检查23架体防护不符合要求高处坠落等1460240中监督检查24无交底或验收架体倾斜等1440160中完善交底作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评 价危 险级 别控 制措 施LECD高中低3脚手架25人员与物料到达工作平台的方法不合理高处坠落、物体打击等1440160中监督检查26架体不按规定与建筑物拉接架体倾斜等1440160中监督检查4模板工程27施工方案缺乏或不符合要求倒坍、物体打击等1460240中监督检查28无针对混泥土输送的安全措施机械伤害等141040低监督检查29混凝土模板支撑系统不符合要求模板倾翻、物体打击等1440160中监督检查30支撑模板的立柱的稳定性不符合要求模板倾翻、物体打击等3460720高制定专项方案31模板存放无防倾倒措施或存放不合要求模板倾翻等1440160中监督检查32悬空作业未系安全带或系挂不符合要求高处坠落等1440160中监督检查33模板工程无验收或交底倒坍、物体打击等1440160中监督检查34模板作业2m以上无可立足点高处坠落等1440160中监督检查35模板拆除区未设置警戒线且无人监护物体打击等1460240中监督检查36模板拆除前未经拆模申请批准倒坍、物体打击等1440160中监督检查37模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀倒坍、物体打击等1440160中监督检查5拆除工程38支撑体系拆除未制定专项拆除方案或方案不符合要求倒坍、物体打击等3440480高制定专项方案39拆除施工前没有设置警戒线和相关安全标志及醒目标志各种伤害1440160中监督检查40围挡没有形成封闭，非施工人员随便进入施工区域各种伤害1440160中监督检查41拆除工程存在立体交叉作业物体打击、高处坠落等3440480高制定专项方案42拆除作业平台搭设不牢，无安全防护措施高处坠落等1440160中监督检查43拆除工程作业中无专职安全管理人员负责监管各种伤害1440160低监督检查44拆除作业中指挥作业人员或司机违反“十不吊”物体打击、高空坠落等3460720高制定专项方案45吊物下站人物体打击等1440160中监督检查6高处作业46员工作业违章高处坠落等1440160中教育培训47安全网防护或材质不符合要求高处坠落、物体打击等1440160中监督检查48临边与“四口”防护措施缺陷高处坠落等3440480高制定专项方案作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评价危险级别控制措施LECD高中低7施工用电49外电防护措施缺乏或不符合要求触电、火灾等1440160中监督检查50接地与接零保护系统不符合要求触电、火灾等1440160中监督检查51用电施工组织设计缺乏触电等1440160中监督检查52用其他金属丝代替熔丝触电等1440160中监督检查53电缆架设或埋设不符合要求触电、火灾等3440480高制定专项方案54灯具金属外壳未接地触电等1440160中监督检查55潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏触电等1440160中监督检查56闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求触电等1440160中监督检查57不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足触电等1440160中监督检查58手持照明未用36v及以下电源供电触电等3410120低监督检查59带电作业无人监护触电等3410120低监督检查8大型设备安装、拆除及作业60无施工方案或方案不符合要求，或不按方案施工架体倾倒、物体打击等3440480高制定专项方案61物料提升机限位保险装置不符合要求吊盘冒顶、吊物坠落等1440160中监督检查62架体稳定性不符合要求架体倾倒等1440160中监督检查63钢丝绳有缺陷机械伤害等1440160中监督检查64装、拆人员未系安全带及穿戴好劳保用品高处坠落等1440160中教育培训65装、拆时未设置警戒区域或未进行监控物体打击等1440160中教育培训66装拆人员无证作业高处坠落、机械伤害等1440160中教育培训67卸料平台防护措施不符合要求高处坠落、机械伤害等1440160中监督检查68吊篮无安全门、自落门机械伤害等1440160中监督检查69传动系统及其安全装置不符合要求机械伤害等1460240中监督检查70避雷装置、接地不符合要求火灾、触电等1460240中监督检查71联络信号管理不符合要求机械伤害等1440160中监督检查72违章乘坐吊栏上下高处坠落、机械伤害等1440160中教育培训73司机无证上岗作业机械伤害等1440160中教育培训作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评价危险级别控制措施LECD高中低9起重吊装74起重吊装作业方案或作业不符合要求机械伤害等3460720高制定专项方案75起重机械设备有缺陷机械伤害等1440160中监督检查76钢丝绳与索具不符合要求物体打击等1460240中监督检查77路面地耐力或铺垫措施不符合要求设备倾翻等3440480中监督检查78司机操作失误机械伤害等1460240中教育培训79违章指挥机械伤害等1460240中教育培训80起重吊装超载作业设备倾翻等1460240中监督检查81作业平台不符合要求高处坠落等1460240中监督检查82吊装时构件堆放不符合要求构件倾倒、物体打击等3460720高监督检查83警戒管理不符合要求物体打击等1460240中监督检查84高处作业的安全防护措施不符合要求高处坠落等1440160中监督检查85高处作业人员违章作业高处坠落等1440160中教育培训10木工机械86传动部位无防护罩机械伤害等3410180中监督检查87圆盘锯无防护罩及安全挡板机械伤害等3410120低监督检查88使用多功能木工机具机械伤害等3410120低监督检查89平刨无防手安全装置机械伤害等3410120低监督检查11钢筋作业90钢筋机械的安装不符合要求机械伤害等1440160中监督检查91钢筋机械的保护装置缺陷机械伤害等141040低监督检查92作业区防护措施不符合要求机械伤害等1440160中监督检查12电气焊作业93未做保护接零、无漏电保护器触电、火灾等1440160中监督检查94无二次侧空载降压保护器或无触电保护器触电、火灾等1440160中监督检查95一次侧线长度超过规定或不穿管保护触电等1440160中监督检查96气瓶的使用与管理不符合要求爆炸等1440160中监督检查97焊接作业工人个体防护不符合要求触电、灼伤等3410120低监督检查98焊把线接头超过3处或绝缘老化触电等3410120低监督检查99气瓶违规存放火灾、爆炸等1440160中教育培训作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评价危险级别控制措施LECD高中低13手持电动工具作业100保护接零或电源线配备不符合要求触电等1440160中监督检查101作业人员个体防护不符合要求触电等3410120低教育培训102未做绝缘测试触电等1440160中监督检查14安全管理103对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求各类事故3460720高制定施组施工104未按法规要求建立健全安全生产责任制各类事故1440160中建立安全生产责任制105未对分部、分项工程实施安全技术交底各类事故1440160中完善技术交底106安全检查制度的建立与实施不符合要求各类事故1460240中完善检查制度107安全标志的管理不符合要求高处坠落、物体打击等1440160中监督检查108防护用品的管理不符合要求各类事故3410120低监督检查109特种作业未做到持证上岗或证件过期未复审各类事故1440160中教育培训15消防管理110无消防措施、制度或消防设施火灾等1460240中完善消防措施111灭火器配置不合理火灾等1460240中完善相关配置112动火作业管理制度不符合要求火灾等1440160中加强管理16生活设施管理113食堂不符合卫生要求食物中毒等114040低监督检查114厕所及洗浴设施不符合要求摔倒、传染病等111010低监督检查115活动房无搭设方案及未验收坍塌114040低监督检查116食堂采购不认真食物中毒等311030低监督检查17物料储存117易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求火灾、爆炸等1440160中监督检查118料具违规堆放料具倾倒等1440160低监督检查18盾构进洞119盾构安装、存在交叉作业。出洞阶段吊运交替、吊运物件钢丝绳、索具配备不合理机械损坏、人员伤害等3510150中监督检查120出洞过程准备工作协调监控不力各类事故151050低监督检查121工程起始阶段各类安全通道未健全各类事故3510150中监督检查122吊运大型物件未采取两级指挥机械损坏、人员伤害等1530150中监督检查123人员随意靠近不稳定的洞门土体人员伤害等3510150中教育培训作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评价危险级别控制措施LECD高中低19垂直运输系统124吊运物件捆绑不牢固机械伤害等3510150中监督检查125操作人员未持证上岗各类事故3510150中监督检查126施工人员进入吊运区域机械伤害等3510150中教育培训127起步不鸣警示铃、违章吊运、起重吊运各类事故3540600高监督检查128起重挂钩指挥不吹口哨及擅自离岗机械伤害等3510150中监督检查20水平运输系统129电机车探头、刹车装置、警示铃、警示灯、连接平板的保险等设备存在故障未及时排除机械伤害等3510150中监督检查130电机车快速行驶机械伤害等1540200中教育培训131电机车轨道、轨枕弯曲、变形、锈蚀机械伤害等1530150中监督检查132轨枕未能与轨道牢固连接，出现移位现象机械伤害等1520100低监督检查133电机车司机起步不打铃及不开启探头设备，在规定的部位未放慢行驶速度机械伤害等3510150中监督检查134施工人员搭乘电机车机械伤害等3510150中教育培训135电机车司机将空车停留在井口或隧道斜坡处，不采用钢丝绳等措施进行固定机械损坏、机械伤害等3510150中监督检查21管片堆放136地面不平整、导致管片堆放不稳管片倾倒等141040低监督检查137管片底座支架制作不规范，导致管片无法放稳管片倾倒等141040低监督检查138运输管片车辆频繁进出，导致地面施工人员被车辆伤害机械伤害等141040低监督检查139管片堆放的安全间距和堆放高度不符合要求管片倾倒等141040低监督检查22管片拼装140举重臂制动装置、警示设备突然失灵机械损坏等1530150中监督检查141管片拼装专用销未拧到位，导致管片在旋转过程中坠落，拼装人员转动拼装机前未鸣警示铃及闪警示灯机械损坏、机械伤害等1540200中教育培训142拼装人员在举重臂旋转半径内作业及头、手脚放在千斤顶的顶部机械伤害等3510150中教育培训143人员从拼装平台上向下抛掷物件人员伤害3510150中教育培训作业活动序号作业活动/危险源危 害作业风险性评价危险级别控制措施LECD高中低23管线保护144无管线保护、防护专项方案各类管线事故142080低监督检查145在靠近管线的部位施工时无专人监护各类管线事故3410120低监督检查146重要管线或紧邻管线施工处未设置明显警告、示标志各类管线事故3410120低监督检查24潜水泵147未作保护接零、无漏电保护器触电等3420240中监督检查148保护装置不灵敏、使用不合理触电等142080低监督检查25爆破作业149炸药、雷管进出场未清点、无登记、无签认爆