危险源辨识风险评价与风险控制策划程序

危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序 CXWJ(A)/ZY32-2007迁安轧一钢铁集团有公司管理体系文件 危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理程序CXWJ(A)/ZY32-2007编 写： 安全部 审 核： 李建跃 批 准： 蔺福成 状 态： 受 控 分 发 号： 2008-04-08发布 2008-04-08实施迁安轧一钢铁集团有限公司发布更改状态一览表版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间1 目的为了满足在职业健康安全管理体系的要求下,使本公司危险源、风险评价和控制处于受控状态,并使其特性达到预期要求,特制定本程序.2 适用范围本程序规定了危险源辨识，评价确定重大职业健康安全风险，制定职业健康安全风险控制措施的要求，适用于迁安轧一钢铁集团公司体系部门内各危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3 职责3.1 管理者代表负责重大风险控制计划的审批。3.2 安全部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、协调、监督检查，负责重大风险的确定，负责风险控制策划审定。3.3 各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。4 工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.1.1 公司安全部每年初组织好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.1.2 在相关的法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等发生变化时，可进行危险源辨识、风险评价，必要时对重大风险控制进行更新策划。4.2 危险源辨识4.2.1 安全部将“危险源辨识与风险评价表”发放到各部门。4.2.2 进行危险源辨识（1） 危险源辨识的范围a） 所有常规和非常规的活动；b） 所有进入作业场所人员的活动；c） 所有作业场所内的设施。在辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。危险源辨识要包括以下四方面： a） 物的不安全状态；b） 人的不安全行动；c） 作业环境的缺陷；d） 安全健康管理的缺陷。（2） 危险源辨识的方法 公司采用基本分析法，它指的是对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危险源分类和事故类型，确定本项作业活动中具体的危险源。（3） 危险源辨识充分性的确认a） 覆盖已发生的事故的原因，通过查阅事故档案、资料和员工的回忆，列出所有发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖所有事故的原因，以及同行业企业已发生事故的原因。b） 覆盖法规的要求，将辨识出的危险源与所有适用的法律、法规和其他要求相对照，除辨识出的危险源之外，不应存在其它的违法现象。（4）各部门危险源辨识完成后，进行风险评价。4.3 风险评价4.3.1 各部门组织本部门各级人员采用定性法和半定量法（LEC法）相结合的评价方法进行风险评价。4.3.2 风险评价及风险级别的确定风险评价采用定性法和半定量法（LEC法）相结合的评价方法。A先用定性评价，满足下列任意一项时，可直接判断为重大风险。（1）严重不符合法律法规及其他要求；（2）涉及发生过死亡事故、重伤事故、三次以上轻伤事故的风险，且未采取有效的控制措施；（3）相关方合理抱怨或要求。B直接判断无法判断时用半定量法进行评价（LEC法）计算公式是：D=：发生事故的可能性大小；：人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；：一旦发生事故会造成的严重程度；：风险性分值。发生事故的可能性大小事故发生的可能性大小分 值完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露频率（暴露于危险环境的频繁程度）频繁程度分 值连续处在危险环境中10每天在危险环境中工作6每周几次3每月几次2每年几次1几年一次出现在危害环境中05注：8小时不离岗为“连续处在危险环境中”；8小时内暴露1几次为“每天在有危险环境中工作”。C发生事故可能造成的后果发生事故产生的后果分值10人以上死亡10039人死亡4012人死亡15重伤7轻伤3微伤1根据事故的定义，把仅有财产损失列入危害辨识的范围，按仅有财产损失评价时，E统一取固定值1。仅有财产损失时，C的值如下表分 数 值财产损失金额110100万元以上5520100万元25820万元738万元313万元11万元以下当人员伤害与财产损失同时存在时，以人员伤害为主进行评价。风险等级的判断：D风险性分值D 值风险程度风险等级是否重大风险大于320极高风险一是160320高度风险二是70160显著风险三否2070一般风险四否小于20稍有风险五否各部门风险评价完成后，填写危险源辨识与风险评价表，形成本部门的重大风险清单，上交安全部。 4.3.3 重大风险的确定4.3.3.1 确定重大风险的准则凡是风险性分值大于160的，确定其为重大风险，由安全部负责均衡形成公司级的重大风险清单。重大风险的登记凡是被确定为重大风险的危险源，安全部必须进行登记。4.4 风险控制策划4.4.1 根据风险评价的结果，策划风险控制措施，排定风险控制优先顺序。4.4.1.1 风险的控制方式（1）制定目标、管理方案；（2）制定运行控制程序；（3）培训与教育；（4）制定应急与响应预案；（5）保持现有措施，加强现场监督检查。4.4.1.2 风险控制措施的顺序风险控制措施应首先考虑消除风险，再考虑降低风险措施，将个人防护措施作为最后手段。4.4.2 落实目标、指标和方案4.4.2.1 将重大风险及其控制措施填入重大风险与控制计划清单中，报管理者代表批准后，由安全部下发至各部门。4.4.2.2 安全部将重大风险与控制计划清单发放到各部门，各部门根据重大风险与控制计划清单中的与本部门相关的内容调出来，形成本部门的重大风险与控制计划清单，以及为此形成目标、指标和方案，各部门按照方案去组织落实，并按照方案规定的时间去检查、落实。安