氢燃料电池项目简介及立项备案申请 (1).docxVIP

泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池项目简介及立项备案申请氢燃料电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。我国必须加强协同创新，加快推动氢能燃料电池产业全面发展。一方面加强政策协同，加快开展氢能燃料电池汽车发展政策研究，通过发展政策系统推进氢能燃料电池产业发展，加快掌握更多关键核心技术。另一方面，加强产业及市场协同，推动全产业链体系的市场协同，同时强化跨产业、跨领域的产业协同应用。我国将整合各方资源，积极参与国际合作。目前，我国已发起并组建国际氢能燃料电池协会，目标是建成一个覆盖全产业链、推进燃料电池商业化的国际化平台，加速推动国际氢能燃料电池技术和产业发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58362.50平方米（折合约87.50亩），其中：净用地面积58362.50平方米（红线范围折合约87.50亩）。项目规划总建筑面积80540.25平方米，其中：规划建设主体工程55746.12平方米，计容建筑面积80540.25平方米；预计建筑工程投资6520.87万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氢燃料电池，根据市场情况，预计年产值18825.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16468.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6520.874674.53188.2116468.381.1工程费用万元6520.874674.5313751.701.1.1建筑工程费用万元6520.876520.8734.54%1.1.2设备购置及安装费万元4674.534674.5324.76%1.2工程建设其他费用万元5272.985272.9827.93%1.2.1无形资产万元2835.052835.051.3预备费万元2437.932437.931.3.1基本预备费万元1257.861257.861.3.2涨价预备费万元1180.071180.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元16468.3816468.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2408.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13751.707230.129896.2513751.7013751.7013751.701.1应收账款万元4125.512475.313300.414125.514125.514125.511.2存货万元6188.273712.964950.616188.276188.276188.271.2.1原辅材料万元1856.481113.891485.181856.481856.481856.481.2.2燃料动力万元92.8255.6974.2692.8292.8292.821.2.3在产品万元2846.601707.962277.282846.602846.602846.601.2.4产成品万元1392.36835.421113.891392.361392.361392.361.3现金万元3437.932062.762750.343437.933437.933437.932流动负债万元11343.146805.889074.5111343.1411343.1411343.142.1应付账款万元11343.146805.889074.5111343.1411343.1411343.143流动资金万元2408.561445.141926.852408.562408.562408.564铺底流动资金万元802.85481.71642.28802.85802.85802.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18876.94万元，其中：固定资产投资16468.38万元，占项目总投资的87.24%；流动资金2408.56万元，占项目总投资的12.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6520.87万元，占项目总投资的34.54%；设备购置费4674.53万元，占项目总投资的24.76%；其它投资5272.98万元，占项目总投资的27.93%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16468.38+2408.56=18876.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18876.94114.63%114.63%100.00%2项目建设投资万元16468.38100.00%100.00%87.24%2.1工程费用万元11195.4067.98%67.98%59.31%2.1.1建筑工程费万元6520.8739.60%39.60%34.54%2.1.2设备购置及安装费万元4674.5328.38%28.38%24.76%2.2工程建设其他费用万元2835.0517.22%17.22%15.02%2.2.1无形资产万元2835.0517.22%17.22%15.02%2.3预备费万元2437.9314.80%14.80%12.91%2.3.1基本预备费万元1257.867.64%7.64%6.66%2.3.2涨价预备费万元1180.077.17%7.17%6.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16468.38100.00%100.00%87.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2408.5614.63%14.63%12.76%7铺底流动资金万元802.854.88%4.88%4.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.81%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度188.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22615.8622615.8655746.1255746.124964.781.1主要生产车间13569.5213569.5233447.6733447.673078.161.2辅助生产车间7237.087237.0817838.7617838.761588.731.3其他生产车间1809.271809.273233.273233.27297.892仓储工程4798.274798.2716116.1816116.181043.872.1成品贮存1199.571199.574029.054029.05260.972.2原料仓储2495.102495.108380.418380.41542.812.3辅助材料仓库1103.601103.603706.723706.72240.093供配电工程255.91255.91255.91255.9118.653.1供配电室255.91255.91255.91255.9118.654给排水工程294.29294.29294.29294.2916.684.1给排水294.29294.29294.29294.2916.685服务性工程3038.913038.913038.913038.91196.835.1办公用房1545.201545.201545.201545.20109.865.2生活服务1493.711493.711493.711493.71104.356消防及环保工程857.29857.29857.29857.2962.476.1消防环保工程857.29857.29857.29857.2962.477项目总图工程127.95127.95127.95127.95124.007.1场地及道路硬化8058.841573.951573.957.2场区围墙1573.958058.848058.847.3安全保卫室127.95127.95127.95127.958绿化工程2673.9293.59合计31988.4980540.2580540.256520.87（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4674.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量745231.19千瓦时，折合91.59吨标准煤。2、项目年总用水量11909.10立方米，折合1.02吨标准煤。3、“氢燃料电池项目投资建设项目”，年用电量745231.19千瓦时，年总用水量11909.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.61吨标准煤/年。达产年综合节能量29.25吨标准煤/年，项目总节能率21.41%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“氢燃料电池项目”主要从事氢燃料电池项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氢燃料电池项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设