危险化学品从业单位安全标准化自评考核验收报告

附件2：危险化学品从业单位安全标准化自评/考核验收报告企业名称： 企业地址：电话： 传真： 邮编： 自评/考核验收组长： 成员： 自评/考核验收日期： 年 月 日 至 年 月 日 自评/考核情况概述：自评/考核验收汇总表1.许可证 (100分) (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1许可证企业应依法取得国家规定的危险化学品安全生产经营等许可证1002.管理机构与责任制 (100分) (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组。62.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络。63.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。64.主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书。65.安全管理机构有独立的办公场所,配备电脑、传真等必备的办公设备，人员素质（本科或中级以上职称或注册安全工程师占安全管理机构人员总数1/3以上）和数量（按山东省安全生产条例规定）满足工作要求。62.2负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。52.主要负责人做出文件化的安全承诺,并保证安全承诺变为必需的资源支持。53.企业应实施安全标准化管理。54.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。52.3方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标。22.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得。23.签订各级组织的安全目标责任制。24.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。25.对第3条所列目标的完成情况进行考核。22.4职责1.明确企业主要负责人、分管负责人的安全职责。102.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。103.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。104.建立安全责任考核、奖惩体系和机制。103.管理制度（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.1安全生产规章制度1.制定、建立安全生产规章制度（至少19种见附件5）。252.发放到有关工作岗位。153.2安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原辅材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。252.发放到有关的工作岗位。153.3制度修订1.明确评审和修订安全安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。102.定期或适时进行评审和修订。104培训教育（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1负责人和安全生产管理人员1. 企业主要负责人和安全生产管理人员，按照国家规定参加有关主管部门组织的安全生产知识培训，经考核合格并分别取得安全资格证书，持证上岗。204.2其他管理人员1.管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员等按干部管理权限分层次组织培训，经考核合格。204.3特种作业人员1.特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审。204.4运输人员1.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运员应进行有关安全知识培训，经交通部门考核合格，持证上岗。104.5从业人员1.新从业人员应进行厂、车间、班组安全培训教育；82. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足“标准化规范”的要求。63.因采用新工艺、新技术、新材料和变换岗位、工种的作业人员，及时依法进行培训，考核合格后上岗。64.6外来人员1.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育或告知。52.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业场所前，应有作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。55生产设施及设备（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.1安全生产台帐1. 建立安全生产台帐。主要包括：安全生产例会台帐、劳动防护用品采购发放等台帐。（至少13项，见附件6）405.2检维修1.编制安全设施设备检维修计划（主要有检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备），定期检修。152.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人，记录完整。155.3定期检验1.压力容器、压力管道等特种设备定期检验，证件齐全。306关键装置、重点部位检测监控（100）(自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注6.1管理制度及机制1.制定关键装置、重点部位安全管理制度。 102.建立厂级管理人员定点承包安全管理责任制、考核及奖惩办法等机制。106.2档案及安全检查1. 制定关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度。102. 明确职能部门、基层单位及班组监控职责，定期、定线、定点巡检监督。106.3监控、报警及通讯1. 在生产、储存、销售易燃易爆、剧毒危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾事故的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等重点部位，安装电视监控装置。152.在易燃易爆、有毒危险化学品作业场所安装可燃气体和有毒气体报警装置。153.以上安全装置及主要监测参数（温度、压力、流量、液位等）与企业监控中心（或调度室）、分控制室、车间联网。104.在1.2所列场所和部位安装通讯联络装置；保持通讯联络畅通。105.监控、报警、通讯运行正常，人员履行职责到位。107作业安全（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注7.1作业证1. 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等危险性作业实施管理，严格许可制度，严格审批登记。 407.2作业环节1. 对以上危险性作业环节进行危险分析，制定控制措施。252. 作业人员配备、使用安全防护用品，配备监护人员。157.3警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌。82.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。53在检维修、施工、吊装等作业现场设置区域警示标志。78装卸环节（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注8.1安全管理制度、安全操作规程1. 建立安全管理制度。102. 建立安全操作规程。108.2资质查验1.在开具提货单据前对运输单位、车辆、驾驶员、押运员等有关资质严格进行查验，任何一项不符合要求，不予开具提货单。208.3应急器材1.装卸危险化学品前，发货单位查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。208.4查验、核准1.装载过程中，提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严禁超装（应符合交通部2005第9号令）、混装、错装。102.装载完毕，发货单位必须对装载重量（或液位），系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载岗位。108.5防护用品及安全操作1.工作人员按有关规定正确佩带和使用劳动防护用品。52.按安全操作规程正确操作。159安全隐患治理（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注9.1重大安全隐患排查评估1. 依据山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法规定，建立健全事故隐患排查、评估、报告、监检和治理制度。102.定期对本单位的重特大事故隐患进行排查。103.对重特大事故隐患进行评估,编制评估报告书。104.制定重特大事故隐患治理方案。109.2隐患整改1.对各种安全检查查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。102.对事故隐患，下达隐患整改通知书，做到“四定”。103.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。44.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。69.3安全投入1.建立隐患整改责任制，依法保证安全生产所必需的资金投入。152.建立安全专项资金提取、使用台帐，做到计划、财务、现场三统一。1510事故应急及重大危险源管理（100） (自评/考核验收得分: )考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注10.1应急预案1.按照危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，完善应急救援预案。3010.2重大危险源1.按照重大危险源辨识（GB18218-2000）的规定，确定重大危险源。82. 重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。 83.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。84.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。610.3救援队伍、器材1.按照有关规定，建立应急救援队伍，配备应急救援器材。102