危险源辩识风险评价和风险控制策划程序

中铁一局集团有限公司企业标准危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序QB/ZTYJ.CX.AZB.02-2008 1目的准确识别危险源，正确评价风险程度，合理确定风险等级并选择控制手段。2适用范围适用于公司、分公司、项目部（指挥部）工作、施工范围内危险源的辨识、风险评价和风险策划控制。3职责3.1安质部是本程序的主责部门，负责监督实施本程序，编制并根据需要更新集团公司重大危险源清单和管理指导方案。3.2项目中心、施技部、发展部、工会、社服中心等部门参与危险源的调查识别，评价出重大危险源。3.3房产处负责对固定区域的危险源进行识别、控制。3.4各相关部门对本部门和分管领域的危险源进行识别控制并建立清单。3.5分公司、项目部（指挥部）负责对各自工作及施工场区的危险源进行识别、评价和控制。4工作程序4.1危险源辩识4.1.1在辨识危险源时可按以下单元或业务活动进行4.1.1.1工作、施工场所内外的地理环境。4.1.1.2施工过程或提供服务的阶段。4.1.1.3计划和被动性的工作。4.1.1.4确定的任务和不经常发生的任务。4.1.1.5考虑过去、现在、将来三种时态。4.1.1.6考虑正常、异常、紧急三种状态。4.1.2危险源辩识要全面、系统。其范围包括4.1.2.1常规活动（如正常生产活动）和非常规活动（如临时抢修活动）。4.1.2.2所有进入作业场所人员的活动（包括内部员工、分包商和访问者的活动）。4.1.2.3作业场所内单位自有设施和分包方的设施。4.1.2.4作业场所内由外部提供的产品和服务（如提供材料、租赁设备、设施所带来的风险）。4.1.3危险源主要有人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件、安全管理的缺陷。4.1.4危险源辨识方法可采用座谈会法、专家分析法、询问和交谈、查阅记录、获取外部信息、安全检查表法、事故树分析法、工作任务分析法、故障树法等，实际操作时应根据本单位的资源和实际选择几种方法合理组合使用。4.1.5根据以上方法全面充分的识别本单位的危险源后，应将识别出的全部危险源填写危险源清单并进行风险评价，确定重大危险源。4.2风险评价和重大危险源的确定4.2.1风险评价的方法一（定性评价）4.2.1.1事故发生的可能性分为：极不可能、不可能、可能。4.2.1.2事故伤害严重度分为：轻微伤害、一般伤害、严重伤害。4.2.1.3根据事故发生的可能性和伤害严重度得以下风险评价表 后果可能性轻微伤害一般伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险4.2.2风险评价的方法二：LEC法（定量评价）用与系统有关的三种因素之积评价系统人员伤亡危险的大小。D=L*E*CD风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果表一：L取值L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3不经常但可能1完全意外可能性小0.5可以设想但不可能0.2极不可能0.1实际不可能表二：E取值E取值暴露于此的频繁程度10连续处于危险环境之中6每天在有危险的环境中工作3每周一次2每月一次1每年一次0.5几年一次出现在危险环境中表三：C取值C取值发生后果的严重程度100大灾难 10人以上死亡40 灾难 29人以上死亡15非常严重 1人死亡7严重 伤残3重大 重伤1稍有危险 轻伤表四：D危险等级划分D取值危险程度危险等级大于320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险2小于20稍有危险1危险等级4级和5级的危险源属重大危险源4.2.3风险评价要联系施工实际，参照以往的经验教训和控制效果进行，既要分析可能性和伤害严重度，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。两种方法可任选其一，也可联合使用。4.2.4根据评价结果，确定重大危险源，并填写重大危险源清单。4.3风险控制策划和职业健康安全管理方案4.3.1风险控制原则风险级别措施可忽略风险不需采取措施且不必保持记录可容许风险不需另外的控制措施，需要检查来确保控制措施得以维持中度风险努力降低风险，但要符合成本有效性原则重大风险紧急行动，降低风险，立即采取措施不可容许风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为解除风险不限成本4.3.2风险控制措施的选择按以下顺序进行：4.3.2.1消除风险。4.3.2.2降低风险。4.3.2.3减少或切断风险。4.3.2.4采用个体防护装置。4.3.3 针对重大危险源，应编制职业健康安全管理指导或实施方案。方案应确定重大危险源的控制目标或指标，制定为达到目标指标所采取的具体措施，规定相关部门为实现职业健康安全目标应有的职责、权限、工作内容、方法和完成期限，报分管领导批准后作为职业健康安全管理的依据。4.4危险源更新当办公、施工环境发生变化或有关法律法规和其他要求发生变化时，及时对发生变化的危险源进行补充识别。在以下情况下须重新进行危险源的评价：4.4.1管理评审要求。4.4.2有关法律法规发生变化。4.4.3企业活动、工程施工和服务发生变化。4.5相关要求4.5.1安质部负责组织项目中心、施技部、社服中心、发展部、工会等部门进行危险源的调查识别和重大危险源的评价确定，建立公司的危险源清单和重大危险源清单，并编制指导性职业健康安全管理方案，动态更新、按半年传递危险源清单和重大危险源清单至司办，由司办统一发至各使用单位；房产处负责对固定区域的危险源进行识别控制并建立清单；各相关部门对本部门和分管领域的危险源进行识别并控制。4.5.2分公司对临时场所和固定区域的危险源进行识别控制并建立相应清单，编制职业健康安全管理方案。4.5.3项目部（指挥部）根据国家、行业及项目特点，在开工前进行危险源调查并建立危险源清单，评价出重大危险源并建立重大危险源清单，依据本项目的重大危险源和公司职业健康安全管理指导方案编制符合项目实际的职业健康安全管理指导方案或实施方案，经指挥长或副指挥长、项目经理批准后实施。指挥部的重大危险源清单和职业健康安全管理指导方案报安质部备案，项目部的重大危险源清单和职业健康安全管理实施方案报分公司备案。4.5.4安质部、分公司对职业健康安全管理方案的实施情况按职责权限进行监督检查，发现不符合（不合格）按纠正措施与预防措施控制程序执行。5支持文件6记录临时场所危险源清单（安表050S）固定区域危险源清单（安表051S）临时场所重大