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文档简介

1/3财政整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习会计法和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、2/3不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。财政检查整改情况XXXX年XXX月，中央财政检查小组来我局进行XXXXX检查，检查期间共查出XXXX，经我科室与所在户籍乡镇XXX工作人员联系，已全部追回多发放的养老金XXX元。职工基本养老保险与新型农村养老保险重复参保人数XXX人，对重复参保人员经本人同意均已做注销处理，完成了检查组的整改任务。二0一四年十一月二十一日财政所经费账自查整改报告为认真贯彻落实中央关于账务规范的有关规定以及财政部关于规范会计处理程序的要求，省委、市委、区委若干意见及规定，我所对XX年度经费账务进行自查，现将具体情况汇报如下：1、严格使用合规单据及发票。将帐内不合规、不合格以及不完整的票据替换成符合会计要求的票据。2、确保每笔支出都有据可查，有据可依。将帐内未附依据的支出附上支出依据，将津补贴的发放文件附后，以确保有据可依。3、根据会计处理规范，对付款期与购买期不一致3/3造成账项失实做出调整。XX年底结账的水产品，实际购买期是本年度6、7、8月份，现将其调不属于调整为6月份14号凭证、9月份19号凭证，使其更合乎会计规范。4、积极落实单位内部会计制度的监管。对于不属于财政所产生的支出项，开具行政事业单位资金往来结算票据于XX年予以收回。5、其他事项。由于岛接待费用过大，调整困难，故接待支出未做调整。通过此次自查，规范了我所经费账务，使我所账务处理更符合会计规范，与上级各部门对账务的要求一致。今后我
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