有机硅树脂项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 有机硅树脂项目简介及立项备案申请有机硅树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景有机硅树脂是高度交联的网状结构的聚有机硅氧烷，通常是用甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各种混合物，在有机溶剂如甲苯存在下，在较低温度下加水分解，得到酸性水解物。水解的初始产物是环状的、线型的和交联聚合物的混合物，通常还含有相当多的羟基。水解物经水洗除去酸，中性的初缩聚体于空气中热氧化或在催化剂存在下进一步缩聚，最后形成高度交联的立体网络结构。有机硅树脂及改性有机硅树脂制品以其优异的热氧化稳定性、电绝缘性能、耐候性、防水、防盐雾、防霉菌、生物相容性等特性，广泛应用于国防军工、电气工业、皮革工业、轻工产品、橡胶塑料、食品卫生等行业，发挥着不可替代的作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人邱xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55367.67平方米（折合约83.01亩），其中：净用地面积55367.67平方米（红线范围折合约83.01亩）。项目规划总建筑面积84712.54平方米，其中：规划建设主体工程52347.87平方米，计容建筑面积84712.54平方米；预计建筑工程投资7295.09万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机硅树脂，根据市场情况，预计年产值23379.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15880.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7295.096030.10191.3115880.641.1工程费用万元7295.096030.1014706.091.1.1建筑工程费用万元7295.097295.0939.31%1.1.2设备购置及安装费万元6030.106030.1032.49%1.2工程建设其他费用万元2555.452555.4513.77%1.2.1无形资产万元1252.881252.881.3预备费万元1302.571302.571.3.1基本预备费万元645.88645.881.3.2涨价预备费万元656.69656.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元15880.6415880.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2679.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14706.099487.7914767.0614706.0914706.0914706.091.1应收账款万元4411.832867.693529.464411.834411.834411.831.2存货万元6617.744301.535294.196617.746617.746617.741.2.1原辅材料万元1985.321290.461588.261985.321985.321985.321.2.2燃料动力万元99.2764.5279.4199.2799.2799.271.2.3在产品万元3044.161978.702435.333044.163044.163044.161.2.4产成品万元1488.99967.841191.191488.991488.991488.991.3现金万元3676.522389.742941.223676.523676.523676.522流动负债万元12026.827817.439621.4612026.8212026.8212026.822.1应付账款万元12026.827817.439621.4612026.8212026.8212026.823流动资金万元2679.271741.532143.422679.272679.272679.274铺底流动资金万元893.08580.51714.47893.08893.08893.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18559.91万元，其中：固定资产投资15880.64万元，占项目总投资的85.56%；流动资金2679.27万元，占项目总投资的14.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7295.09万元，占项目总投资的39.31%；设备购置费6030.10万元，占项目总投资的32.49%；其它投资2555.45万元，占项目总投资的13.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15880.64+2679.27=18559.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18559.91116.87%116.87%100.00%2项目建设投资万元15880.64100.00%100.00%85.56%2.1工程费用万元13325.1983.91%83.91%71.80%2.1.1建筑工程费万元7295.0945.94%45.94%39.31%2.1.2设备购置及安装费万元6030.1037.97%37.97%32.49%2.2工程建设其他费用万元1252.887.89%7.89%6.75%2.2.1无形资产万元1252.887.89%7.89%6.75%2.3预备费万元1302.578.20%8.20%7.02%2.3.1基本预备费万元645.884.07%4.07%3.48%2.3.2涨价预备费万元656.694.14%4.14%3.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15880.64100.00%100.00%85.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2679.2716.87%16.87%14.44%7铺底流动资金万元893.095.62%5.62%4.81%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.23%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度191.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25925.7025925.7052347.8752347.874958.781.1主要生产车间15555.4215555.4231408.7231408.723074.441.2辅助生产车间8296.228296.2216751.3216751.321586.811.3其他生产车间2074.062074.063036.183036.18297.532仓储工程5500.505500.5021037.0421037.041449.302.1成品贮存1375.131375.135259.265259.26362.322.2原料仓储2860.262860.2610939.2610939.26753.642.3辅助材料仓库1265.121265.124838.524838.52333.343供配电工程293.36293.36293.36293.3622.743.1供配电室293.36293.36293.36293.3622.744给排水工程337.36337.36337.36337.3620.344.1给排水337.36337.36337.36337.3620.345服务性工程3483.653483.653483.653483.65240.005.1办公用房1506.371506.371506.371506.37101.985.2生活服务1977.281977.281977.281977.28119.436消防及环保工程982.76982.76982.76982.7676.176.1消防环保工程982.76982.76982.76982.7676.177项目总图工程146.68146.68146.68146.68395.917.1场地及道路硬化9561.101905.571905.577.2场区围墙1905.579561.109561.107.3安全保卫室146.68146.68146.68146.688绿化工程3767.10131.85合计36670.0184712.5484712.547295.09（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费6030.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量857028.08千瓦时，折合105.33吨标准煤。2、项目年总用水量15059.58立方米，折合1.29吨标准煤。3、“有机硅树脂项目投资建设项目”，年用电量857028.08千瓦时，年总用水量15059.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.62吨标准煤/年。达产年综合节能量39.43吨标准煤/年，项目总节能率20.96%，能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“有机硅树脂项目”主要从事有机硅树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机硅树脂项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、