基础设施与生产设备控制程序

程 序 文 件文件编号：RC-QM-2-006 版本： 第2版 第0次修改基础设施与生产设备控制程序生效日期： 2010年8月11日第8页 共8页51、目的：为生产的正常进行和确保产品的质量，提供为实现产品（或提供服务）符合性所需要的基础设施与生产设备，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各种因素。2、适用范围：适用于为实现产品（或提供服务）符合性所需的基础设施、生产设备和工作环境的控制，如厂房、建筑物，硬件和软件、生产设备、辅助生产设备、内部网络系统，支持性服务如通讯、运输设施、人和物的因素等。3、职责：3.1 人事行政部负责对实现产品（或提供服务）符合性所需的基础设施和办公环境进行控制。3.2 品管部负责对检验原料、产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制、及设备的使用、保养、验收。3.4 设备部负责设备需求的提出、验收。3.5 设备部负责生产及辅助生产设备的需求评估及统筹管理，设备的临修、检修，建立设备管理标准，并主导实施。3.6 采购部负责所有生产设备的寻、比、议价及采购。3.7 财务部负责固定资产账目的管理。4、定义4.1 基础设备：厂房、办公场所、建筑物、办公设备和相关软件、支持性服务、通讯设施、网络系统等。4.2 工作环境：根据工作需要在工作场所配置适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿，必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。4.3 生产设备与辅助生产设备：用于生产或辅助生产的设备、产品测量性能的设备和软件等。4.4 生产部：本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。4.5 技术部：本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。4.6设备部：本程序指公司设备管理部的统称。5、工作程序：5.1 作业流程图：基础设施的作业流程图（略）/生产设备（试验）的作业流程图见附件一5.2 基础设施的采购、验收、维护和报废5.2.1 各部门根据工作的需要，填写请购单，注明设备名称、用途、数量等，上交设备部审核，总经理批准后安排采购。5.2.2 采购的办公设施，由人事行政部负责组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门填写设备验收单，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。交设备部存档管理。验收不合格的，由人事行政部与供方协商解决，并在设备验收单中记录处理结果。5.2.3 人事行政部对验收合格的办公设施进行编号，并在设备台帐中登记。5.2.4 日常使用部门无法排除的故障，应填写设备故障临修单报设备部维修。检修中的设施应挂“红色”检修牌，检修好的设施应做好记录。5.3 内部网络及软件使用、维护5.3.1 对于外购应用软件的注册密码和使用密码，则应报人事行政部备案。5.3.2 网络管理员应每月对服务器进行一次全面的病毒查杀，各部门日常发现有病毒应立即通知网络管理员进行处理。5.3.3 使用公司内部网的各部门，经人事行政部指定可以使用U盘、光驱和软驱，但应严格控制光盘、软盘、U盘的使用。本公司自己使用的光盘、软盘，未经人事行政部批准不得借给外单位或个人使用。5.3.4 公司使用的计算机网络，由网络管理员分配所有账号及密码，设置特定的目录和程式，防止设备资源非授权使用。5.3.5 各部门经理（或文控）负责每月对计算机中的各种数据及资料进行上传服务器，由网络管理员进行备份，并填写文件备份记录。5.4 办公（或工作）环境5.4.1 人事行政部应识别并管理为实现产品（或提供服务）符合性所需的办公环境中人和物的因素，根据工作需要，负责确定并提供办公场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： 配置适用的工作场所并根据工作需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； 确保员工生产（或服务）符合劳动法规的要求。5.4.2 品管部负责对检验原料、产品符合性所需的工作环境进行控制，应考虑如下因素： 内里保持良好的通风并避免阳光直射； 恒温、恒湿、无尘、无震动、通风良好，电源电压； 通道、门口不能堆放任何杂物； 人员上岗操作时，要穿戴好工作服、鞋、帽； 工作结束后所产生的工作废液，应妥善处理。5.4.3 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，应考虑如下因素：生产设备的保养； 环境温度与湿度； 工作环境保持清洁卫生，无尘土、无腐蚀性气体； 防静电、排风、照明； 消防、安全、符合劳动法等。5.5 生产（试验）设备的建帐、设备编号与标识以及设备状态管理5.5.1 设备部（或指定文控）负责对公司生产设备建立设备台帐，及设备的技术资料的归档工作。5.5.2 设备编码方法：由设备部负责制作 “设备标识卡”，并按下列编码规则贴附于设备醒目处。 - 顺序号（001999）设备使用部门编号（诚星代码为“CS”，荣嘉代码为“RJ” ，试验设备代码“SC/SR”-涵盖诚星/荣嘉二个公司）5.5.3 设备状态管理：由设备部负责对现场使用的生产设备进行统一的状态标识，以便于维护保养。对于生产设备因特殊情况需要带故障运行，要经生产部经理同意，并列出特殊的操作要求后，设备操作人员依要求操作。5.6 生产（试验）设备的采购与验收5.6.1 因生产产能扩大，业务增加，原有设备报废，工艺变更或其它原因需增加设备或附属设备、外发加工零部件，由使用部门填写请购单提请申购，申购设备项目必要时需填写设备需求评估报告，经设备部审核，分管领导复核，呈总经理批复后，由采购部进行寻价及厂家，交设备部进行对比提出意见，上报总经理审批5.6.2 设备到货后由设备部组织使用部门、采购部共同验收。检验设备外观质量、设备型号规格是否符合合同要求，根据装箱单清点备品、附件、工具、资料是否齐全。5.6.3 设备部负责现场监控其安装、调试及验收过程。5.6.4 设备安装：设备部、生产部负责组织人员按设备技术要求，配备动力、场地辅助系统及相关的技术准备工作，其安装过程严格按相关技术标准、图纸说明书进行。5.6.5 设备调试及移交：安装完毕，设备部、生产部与设备使用人按相关的技术文件参数进行试运行验收，验收合格填写设备验收单（一式两份，一份设备部存档，一份交由财务部）。同时，为该设备建立设备履历卡移交使用部门。验收不合格的，由设备部协助采购部与供方协商解决，并在设备验收单中记录处理结果。5.6.6 量规仪器设备的验收，由使用部门或品管部参照规量仪器校正与管理控制程序的要求执行。5.6.7 设备资料管理：采购部在设备交付或加工交付时，需把设备相关资料、回收的图移交设备部。设备部将收集齐备的设备说明书、合格证、图纸等资料原件统一进行归档管理。5.7 生产（试验）设备的维护与保养5.7.1设备部对所有合格设备拟定设备巡检记录，并负责执行。机修工每周负责对生产设备进行巡检，并填写设备巡检记录。5.7.2 操作者应每天填写设备交接班记录本，在生产或保养过程中，发现设备出现异常情况时，应立即停机并通知部门经理或设备维修人员，且填写设备故障临修单一式两联，一联交设备部，一联由使用部门留底。5.7.3 生产设备及试验设备发生机械、电气故障时，设备维修人员负责对设备进行维修。维修时，在设备配电箱上挂上“禁止合闸，有人工作”牌以标识。修复后，经使用部门确认（即设备正常运行及设备精度达到工艺要求）后，由设备维修人员填写设备故障临修单的完成情况，并将其交回设备部存查。5.7.4 生产部、技术部和品管部每月应配合设备部安排停机检修时间，确保设备的定期检修，使设备处于正常完好状态，以满足生产（试验）需求。5.7.5 设备部每年1月20日前制定设备年度检修计划，计划由公司专题会议审议批准，并负责组织实施。 5.7.6 设备部按设备年度检修计划要求，组织人员按计划对设备进行检修，并将结果记录在设备履历卡中。设备检修完毕后，应组织使用部门人员验收。5.8 生产（试验）设备的使用与日常维护5.8.1 设备交付使用后，由设备部负责组织人员参照随机说明书对生产设备编制设备操作规程，试验设备，由技术部和品管部共同编制量规仪器操作指导书。生产部负责指导操作人员熟悉生产设备性能和使用方法，严格按操作规程使用，技术部负责指导相关人员熟悉试验设备的性能和使用方法。5.8.2 操作者在设备开机前及运行过程中时刻注意设备的正常运转，如发现设备出现异常情况时，立即停机并通知其部门经理和设备维修人员。每台生产设备及试验设备的使用者为该设备的责任人，负责设备的日常养护。5.9 生产（试验）设备的报废5.9.1 对设备不能通过维修保证生产、试验、质量、安全要求，对无法修复或无使用价值的硬件设施，需要报废处理时，由该设备使用部门填写设备报废申请单，交设备部复核确认，分管领导审核，呈报总经理审批。批准后在设备台帐备注栏中注明“报废”。设备报废的原件送财务部作资产账务处理。5.9.2 对报废设备，要及时切断水、电、气等，并移到远离生产或试验现场的专用仓库。如在生产或试验现场存放的，报废设备应贴上 “报废”标识。设备报废后，由设备部在设备档案中注明报废日期，并保存档案。5.10 生产（试验）设备备件管理及外包维修服务5.10.1 设备备件由设备部根据设备易损、易耗情况要求或设备维修要求填写请购单，由生产部填写制单、设备部请购，交采购部登记核实，呈总经理或授权人审批后，进行采购。5.10.2 采购回来的备件及外发加工的部件由设备部与生产部共同验收后交仓库办理入库。5.10.3 设备维修需外包服务时，由设备部提出需求，交采购部进行寻价及厂家，由设备部进行对比提出意见，上报总经理审批后实施，设备部与生产部共同验收。并填写记录。6、相关文件：6.1 仓储管理控制程序 RC-QM-2-0146.2 规量仪器校正与管理控制程序 RC-QM-2-015 6.3 设备操作规程 RC-RS-3-001 / RC-CS-3-0016.4 量规仪器操作指导书 RC-PG-3-001 7、质量记录：7.1 请购单 RC-CG-4-024 A/17.2 设备需求评估报告 RC-RS-4-025 A/17.3 设备验收单 RC-RS-4-026 A/17.4 设备故障临修单 RC-RS-4-027 A/17.5 设备履历卡 RC-RS-4-028 A/17.6 设备巡检记录 RC-RS-4-029 A/17.7 设备台帐 RC-RS-4-030 A/17.8 设备年度检修计划 RC-RS-4-031 A/17.9 设备报废申请单 RC-RS-4-032 A/17.10 文件备份记录 RC-RX-4-033 A/1附件一：作业流程图权责部门作业流程图使用表单各部门设备需