自来水公司安全管理制度汇编.doc

安全标准化手册自来水公司安全管理制度目录a1.1 安全生产目标管理制度51a2.2 安全生产责任制54a3.1 安全生产投入保障制度61a4.1 安全法律、法规识别获取管理制度63a4.2.1 规章制度管理办法65a4.2.2 特种作业人员管理69a4.2.3 施工和检维修安全管理71a4.2.4 领导值班与现场带班管理规定75a4.2.5 班组安全活动管理制度77a4.2.6 消防安全管理制度84a4.2.7 危险化学品管理制度89a4.6 文件档案管理制度92a5.1 安全教育培训管理制度93a6.1 建设项目安全“三同时”管理制度96a6.2 设备和设施安全管理制度98a7.1 危险作业安全管理制度101附：动火作业安全规范102附：高处作业安全规范106附：吊装作业安全规范111附：动土作业安全规范114附：断路作业安全规范116附：受限空间作业安全规范119附：交叉作业管理规定123附：设备检修作业安全规范125附：反“三违”专项治理管理制度127a7.3 安全警示标志管理制度129a7.4 相关方及外用工管理134a7.5 安全生产变更管理制度135a8.1 隐患排查治理制度138a9.1 重大危险源管理制度143a10.1 职业健康管理制度145a11.1 事故应急救援制度150a12.1 事故上报与处理制度152a13.1 安全生产考核办法155安全生产奖罚制度168安全生产例会制度171作业环境安全管理制度173安全检查制度175危险源监控管理制度177危险源辨识与风险评价管理制度179纠正和预防措施实施保障制度181工伤保险、保障制度182安全标准化绩效考核制度183标准化系统评审制度184安全绩效考核制度186交接班管理制度189机动车辆安全管理制度190内部沟通与外部联系制度192供配电系统管理制度193危险场所定员定量安全管理制度194工伤管理规定195第一章 总 则195第二章 工伤认定195第三章 工伤救治196第四章 劳动能力鉴定197第五章 工伤人员待遇197特种设备安全管理办法202203a1.1 安全生产目标管理制度一、目的为贯彻执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建方向明确，职责清晰，管理科学的安全管理系统，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司所属各部门三、规范性引用文件安全生产法、安全标准化规范、地方政府及行业安全方面文件等四、管理原则安全目标管理依照“以人为本、风险控制、持续改进”的原则进行。五、管理规定（一）安全生产目标的制定1、公司安全管理部门为安全生产目标拟定责任部门，安全负责人为责任人。每年12中旬前负责完成年度安全生产目标拟定，提交主管领导或安全生产领导机构成员会签或会议通过年度安全生产目标。2、安全生产目标必须满足以下要求：a.符合国家、公司安全生产方针要求，并满足劳动安全卫生法律、法规及其他要求；b.充分结合上年度安全生产目标评估报告；c.包含持续改进安全生产管理的努力和行动，考虑过往事故、事件的影响；d.可量化和可持续改进；e.以文件形式进行下发。（二）安全生产目标的实施、考核1、安全生产责任人必须确保公司各项安全目标的实施提供人力、财力、物力及技术保障。2、安全管理部门负责组织公司安全生产目标的分解和制定实施计划。实施计划需包括：具有可操作性和适应性的安全管理方法或技术措施，明确责任部门和责任人，完成要求等。3、安全生产目标制定、分解后，要通过会议、宣传栏、培训等形式进行传达，让每一名员工及相关方理解、掌握。4、安全管理部门每月对各管理室、作业区、相关方的安全行为和目标执行情况进行监督与检查，将检查结果汇总后上报主管领导形成考核意见，对偏离目标的单位进行指导。（三）安全生产目标的评审与修订1、每年底由安全部门结合年度安全生产目标完成情况及考核记录等材料对各部门形成评审报告。2、发生以下情况后，各部门要组织适时的安全生产目标修订或实施计划修订：a.外部环境发生重大变化时，包括适用的标准变化、政府及公司政策调整对公司有重大影响时；b.内部情况发生重大变化时，包括组织机构、安全技术、设备装置等发生重大变更时。c.安全生产目标执行发生严重偏差，现有安全生产目标不符合公司实际时。（四）、文件记录1、安全生产目标实施计划监测记录、安全生产目标考核记录，保存四年。2、各类责任状、实施计划，保存四年。3、评估报告，保存四年。附：目标管理流程图目标管理流程为：目标制定目标审核目标分解、下发目标实施、考核目标评审与修订，如此循环反复、持续改进的动态管理流程。目标管理流程图目标管理流程序号流程工作内容职责部门支撑文件1目标制定1、 依据公司年度安全生产目标文件、公司上年度安全生产目标评审报告、管理模式和现状，召开会议讨论制定公司安全生产目标2、各管理室、作业区、相关方负责人分解落实其安全生产目标3、综合室联合各管理室、作业区、相关方负责人、制定目标实施计划1、安全生产领导机构2、各管理室、作业区、相关方负责人1、公司签发的公司年度安全生产目标文件2、公司上年度安全生产目标评估报告2目标审核1、按目标设立可行性原则对总体目标和管理室、作业区目标及实施计划进行评定和审批1、 安全生产领导机构3目标分解、下发1、 安全管理部门组织各管理室、作业区、相关方签订安全生产责任状2、 各管理室、作业区、相关方对安全生产目标逐层分解、落实1、综合室及各管理室、作业区、相关方负责人1、各类安全生产责任状2、各类安全生产目标实施计划4目标实施、考核1、按照事故预防为主思路，以注重过程、以结果为导向原则，按实施计划要求实行月度目标执行情况考核2、及时弥补不足、纠正偏差，确保年度安全生产目标完成1、安全管理部门2、其他管理室、作业区、相关方负责人1、考核记录5目标评审、修订1、安全生产目标执行发生严重偏差或外部条件发生变化时，及时向安全领导机构提供修订意见2、按照实际执行情况，依旧评审报告，修订完善安全生产目标，更好的指导安全生产工作1、各管理室、作业区、相关方负责人2、安全领导机构1、事故报告或外部条件变更文件2、评审报告a2.2 安全生产责任制1.目的本公司贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格执行各层安全责任制。2.职责2.1公司是企业安全生产第一责任人，对全公司安全工作负总的责任。2.2各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。2.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。2.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。3各级人员安全生产具体职责3.1总经理安全生产职责3.1.1总经理是企业安全生产第一责任人，对本企业安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。3.1.2重视员工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。3.1.3批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。3.1.4经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。3.1.5建立健全安全组织和机构，根据实际情况，按企业职工总数的百分之一比例，配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定完全专业队伍。3.1.6定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。组织全厂性安全教育与考核工作。3.1.7坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3.1.8企业内实行的各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。3.1.9总经理不在时，由生产副总负责。3.1.10生产副总在总经理指定的工作范围内对安全生产负责。3.2副总经理安全生产职责3.2.1在总经理的领导下，对本企业的安全技术工作全面负责。3.2.2组织制定、修订和审定本企业各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。3.2.3协助总经理组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。3.2.4组织制订审批安全教育计划，参加对干部的安全教育和考核工作。3.2.5审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。3.2.6审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。3.2.7副总经理在总经理领导下，对分管工作范围内的安全技术工作负责。3.3部门主任安全生产职责3.3.1部门主任是部门的安全生产负责人，对部门安全生产工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。3.3.2拟订、修订部门安全技术规程和安全生产管理制度，编制部门安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施。3.3.3组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。3.3.4组织落实部门级安全教育，并督促检查班组级安全教育。3.3.5组织员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核；签发新上岗独立作业人员的安全作业证。3.3.6组织部门级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态；发现隐患及时组织整改，部门无力整改的要采取临时安全措施，及时向厂部书面报告。3.3.7组织或参加部门各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。3.3.8建立、健全安全、防火组织，领导并支持部门和班组安全员的工作。3.3.9副主任在主任指定的工作范围内对安全生产负责。3.4班组长安全生产职责3.4.1组织职工学习、贯彻执行公司和部门有关安全生产的规章制度。3.4.2组织班组级安全教育。3.4.3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。3.4.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。3.4.5严格劳动纪律，正确佩戴劳动防护用品，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非化工工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。3.4.6负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之完好。3.4.7发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。3.5部门安全员职责3.5.1部门安全员在业务上受安全技术部门领导，并在部门主任的直接领导下开展工作。3.5.2贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况参与拟订、修订部门安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。3.5.3协助部门主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3.5.4制订部门安全活动计划，并检查执行情况。3.5.5对班组安全员进行业务指导，协助部门主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。3.5.6参与部门新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。3.5.7深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。3.5.8负责部门安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。3.5.9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。3.5.10协助班组长开展各项安全活动，提出改进安全工作的建议。3.5.11严格执行有关安全生产的各项规章制度，发现违章作业有权制止，并及时报告。3.5.12监督检查班组人员正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。3.6员工安全生产职责3.6.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。3.6.2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。3.6.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。3.6.4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。3.6.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。3.6.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器材。3.6.7不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向领导报告。3.7技术中心安全职责3.7.1研究和开发新产品，必须先作出安全评价，提出安全措施，采用（引进）新技术，必须首先审核技术的安全可靠性。3.7.2负责安排安全技术、工业卫生的科研工作，组织研究解决安全生产中的重大疑难问题。3.7.3会同有关部门提出小试转中试，中试转工业生产的安全技术条件，制订安全技术规程。3.7.4提供原料、产品（中间产品）的物化性质及安全防护方法。3.8设计部门安全职责3.8.1执行生产建设项目“三同时”的规定，严格按照国家有关标准和规范设计，设计的项目不留隐患。（凡是新建、扩建、改建的工矿企业和革新、挖潜改造的工程项目，都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质危害的设施。这些设施要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，不得削减。）3.8.2设计项目均要有职业安全卫生专篇，生产设备的安全卫生设计按生产设备卫生设计总则执行，电气设备设计按电气设备安全设计导则执行。3.8.3对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核。3.8.4参加项目的竣工验收工作。3.9生产主管部门安全职责3.9.1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。3.9.2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。3.9.3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。3.9.4负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。3.9.5落实安全生产法规和安全生产管理制度，落实“三级安全教育制度”，在召开有关生产和项目管理的会议中，应同时研究安全生产工作；3.9.6安排生产任务，制订劳动强度时要合理，要考虑生产设备的承受能力，有节奏地均匀地生产，控制加班加点；3.9.7编制生产计划的同时考虑安全技术措施，实施检查生产计划时，应同时实施检查安全措施计划；3.9.8参加伤亡事故的调查分析，提出事故鉴定意见。3.10设备主管部门安全职责3.10.1负责全公司设施设备等固定资产的管理，负责各项设备管理检查、评比、考核工作。3.10.2负责制订、修订全公司设备安全操作维护规程，并监督检查执行情况。3.10.3负责设施的配置、标识、维护、保养等工作。确保设施、设备符合环保、安全技术要求。3.10.4负责编制设备大、中修计划并实施。做好设备改造、检修中的环境、安全保护措施。3.10.5负责编制设备购置需求计划，参加设备的选型、安装等工作。3.10.6负责全公司供电管理；协调与供电部门的关系，分配各部门的用电及安全。3.10.7负责全公司压力容器、锅炉等特种设备的管理。负责特种设备的年检工作。3.10.8负责全公司设备管理及机电维修人员质量、环境和安全意识和业务技能的培训、考核工作。3.10.9负责设备事故的分析、调查和处理工作。3.10.10负责相关内部质量、环境和安全信息的收集、整理及传递。3.10.11负责本部门的相关环境、职业健康安全项目的监测。3.10.12负责本部门纠正与预防措施的实施。3.11安全主管部门安全职责3.11.1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助总经理组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。3.11.2组织制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查。3.11.3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。3.11.4组织对职工进行安全思想、安全管理和安全技术的教育。协同劳资、教育部门，定期组织安全考核。3.11.5参加全公司性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。3.11.6负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安全装置的校验监督，建立好台帐。3.11.7负责动火审批及其管理工作。3.11.8参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。3.11.9协助有关部门做好职业病防治等工业卫生工作。3.11.10经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。3.11.11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。3.11.12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。3.11.13负责企业内的剧毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等的保卫和要害岗位、公司内交通、消防的管理工作。3.11.14定期组织有关人员进行消防检查和应急预案演习。3.11.16负责消防器材计划、配备和维护管理工作。3.11.17负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。3.12质检部门安全职责3.12.1组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。3.12.2负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。3.12.3负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。3.13工程公司安全职责3.13.1组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生卫生要求。3.13.2在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。3.13.3组织对外来施工作业人员进行入公司安全教育和施工前的安全交底工作。3.13.4按季节特点组织开展现场安全检查，监督施工人员遵守国家建筑安装工程安全技术规程和本企业的安全生产各项制度。3.13.5按“三同时”原则，保证安全生产和消除有毒有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。3.13.6参加施工过程中发生的各类重大事故的调查和分析。供应、销售部门安全职责3.13.1对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。3.13.2对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。3.13.3严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作。3.13.4销售危险化学品时，必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。3.13.5定期对驾驶人员进行安全教育、考核，配合安全部门做好厂内车辆检审工作。3.13.6对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆的维护保养。3.13.7参加公司内交通事故的调查、分析和处理。3.13.8按规定或标准发放劳动防护用品和器具。3.13.9对危险化学品和易燃易爆物品，做到安全储运。3.14财务部门安全职责3.14.1安全技术措施费用要单独立项、专款专用。3.14.2由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。3.14.3要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。3.14.4按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。3.14.4建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。3.14.5认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。3.14.6新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。3.14.7协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。3.14.8参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用；3.14.9保证劳动保护用品、保健用品的支出、购买和供应发放；a3.1 安全生产投入保障制度1.目的为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会公共利益，根据国家财政部、安监总局的有关规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定安全生产费用管理制度。2.工作程序2.1本公司根据财企【2006】478号文件规定的标准提取和使用安全生产费用。我公司属于工贸行业，参照财企2012年16号文提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进公司安全生产条件。2.2 安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理,专款专用。 安全费用应当用于以下安全生产事项：1、安全技术措施工程建设；2、安全设备、设施的更新、改造和维护；3、安全生产宣传、教育和培训；4、劳动防护用品配备；5、安全生产检查与评价支出；6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指作业场所的监控、监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防雷、防静电等设施设备；8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；9、进行应急救援演练支出；10、其他与安全生产直接相关的支出。2.3企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对公司安全生产的整改所需支出。2.4安全费用的提取和年初预算、年终决算要列入公司年度财务收支计划，并单列财务科目。按照“企业提取，政府监管，确保需要，规范使用”的原则，建立专户核算，加强财务管理。2.5公司财务部应于当年年底和次年年初，分别造具安全生产费用的“下一年预算”和“上一年度决算”。在上报董事会、总经理的同时，抄送工会和安全生产部。a4.1 安全法律、法规识别获取管理制度1、目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2、适用范围 适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准 化法律、法规及其他要求的控制。 3、职责与分工 主管部门：安全、设备、环保部门。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。 相关部门：各部门、部门。负责及时宣贯、遵守与本部门、部门有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。 4、内容与要求 4.1、与公司相关的法律、法规和其他要求4.1.2、国家有关的法律、法规、条例、规范；4.1.3、湖北省的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、湖北省有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；4.1.4、国家、行业和地方标准；4.1.5、上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；4.2 获取方法4.2.1、 上级发文、转文；4.2.2、报刊、杂志登载；4.2.3、会议获取；4.2.4 、从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；4.2.5、 通过政府机构、行业协会等获取；4.2.6、上网查询；4.2.7、其他渠道。 4.3 识别和确认4.3.1 安全、设备、环保部们根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的法律、法规和其他要求清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。4.3.2 各部门、部门结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、部门的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、部门的适用的法律、法规和其他要求清单。4.4 贯彻执行4.4.1 安全、设备、环保部们将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、部门进行培训、传达、分解。4.4.2 各部门、部门将本部门、部门适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。4.4.3 各部门、部门要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。a4.2.1 规章制度管理办法第一章 总 则第一条 为确保本公司各项规章制度的即时性、科学性、有效性和可操作性，实现对规章制度的长效管理，不断完善本公司各级规章制度体系，促进本公司各项事务的规范管理，根据工作实际，制定本办法。第二条 本办法所称“规章制度”是指本公司有关职能部门根据管理职权，以本公司名义制定发布的，用以调整本公司各项内部管理工作关系的工作制度、细则、办法、规定、标准及其它政策性文件等。第三条 规章制度的管理工作应当坚持建、改、废并重，并且根据实际需要，坚持规章制度的经常性清理。建立完善规章制度的汇编管理制度，方便本公司各有关单位及干部职工查阅使用，促进内部管理工作效率和水平的不断提高。本公司下属各单位所制定的规章制度不得与本公司有关文件相抵触，并应及时在企业策划部备案，由相关职能部门对其规章制度的制定和执行情况进行监督和管理。第四条 本公司主要负责人负责组织并监督本公司规章制度的管理工作。第五条 规章制度管理应当遵循以下原则：（一）凡本公司职工均应遵守各项规章制度；依据规章制度要求开展工作。（二）管理人员负有培训、指引和监督职工依据规章制度开展工作的责任，应确保职工遵守管理制度，按要求开展工作。（三）各单位、部门负责人，负责本单位职能范围内规章制度的管理工作，包括：编制、宣传、执行和检查等。第二章 体 例第六条 规章制度的名称应当准确、规范，并符合本公司有关公文制定规范。第七条 规章制度的内容应当讲求实际，注重实效，严格程序，具有针对性、可行性和实效性。一般应包括下列事项：（一）制定的目的、依据和原则；（二）管理对象、适用范围和主管部门；（三）主客体的权利、义务和责任等；（四）工作程序（如果管理内容涉及工作流程）；（五）实施期限。第八条 规章制度应当措辞严谨、条理清楚、文字简明、用词准确，不得使用有歧义或易误解的词汇、概念。第三章 申报、立项、起草第九条 规章制度申报。规章制度的建、改、废，必须提前申报，申报包括计划性申报和即时性申报两种形式：（一）计划性申报本公司主要负责人负责组织本公司年度规章制度需求调查，各职能部门应根据实际工作情况，对本部门规章制度建设工作进行合理安排，科学预测本部门当年的规章制度建设需求，填报年度规章制度建设申请表（附表1）。（二）即时性申报根据工作需要，当出现未列入年度规章制度建设申请表内容的规章制度需求时，应向企划部填报即时性规章制度建设申请表（附表2）。第十条 规章制度立项。综合部应及时开展规章制度立项工作。（一）计划性规章制度需求立项综合部应根据本公司的战略规划、结合当前的重点工作和中心工作，对规章制度需求进行评估、立项，编制规章制度建设年度计划，主要包含以下内容：1、规章制度立项时间安排；2、具体修订的内容、形式和要求；3、规章制度的编写责任和相关事项。（二）即时性规章制度需求立项接到即时性规章制度建设申请表，综合部应首先论证，经相关领导审批，签署规章制度审批表（附表3）后立项。第十一条 规章制度起草。规章制度编制部门根据规章制度建设年度计划或规章制度审批表开展工作。（一）编写初稿。规章制度编制部门根据管理需要起草规章制度初稿。（二）提交初稿。完成起草工作后，将规章制度初稿以及起草说明提交企划部，用以征求对该规章制度的意见和建议。起草说明应包括详细的制度编制目的、编制依据、实施范围、实施时限、管理流程以及与其它制度的配套情况。第四章 论证、审定和发布第十二条 组织论证。综合部负责组织规章制度的专题论证，参与论证部门应填写规章制度（草稿）征求意见表（附表4）。论证的主要内容包括：1、制定、修改和发布规章制度的主体，是否符合本部门的职能，是否超越权限；2、规章制度是否符合有关上位政策、法规、文件的规定；3、规章制度合理性、现实性与本公司内部其它规定是否统一、协调；4、规章制度内容所涉及的管理措施是否合理、有效，是否有明确的程序和要求。第十三条 规章制度审定。经论证有必要进行修改的，发回起草部门进行修改，再次论证通过后，形成规章制度送审稿，由相关部门会签后，提交领导班子进行最终审定。第十四条 规章制度发布。规章制度审核通过后，由本公司办公室按照规定的发文程序正式办文，及时下发。各单位应对收到的规章制度进行登记，妥善保管，制度文本应保持整洁、齐全，不能修改、涂污、损坏、丢失。第十五条 传达部署。各单位在收到新发布的规章制度文件后，应立即开展传达部署工作，同时做好传达部署记录。第五章 评估、修改、清理第十六条 规章制度实施后，应由综合部根据实际情况组织评估。评价规章制度实施过程中，在适用范围、合理性和可操作性等方面的情况，查找并确定规章制度在实施范围、具体措施以及实施效果等方面存在的问题。第十七条 鼓励职工对规章制度正式印发实施后提出意见或建议。综合部应对各职能部门及基层各单位规章制度执行情况进行监督检查，监督检查方式：（一）各部门和职工个人可通过填写规章制度意见、建议跟踪反馈表（附表5），向综合部反馈有关意见或建议。（二）建立制度举报渠道，接受规章制度执行情况举报。（三）采取不定期抽查或问卷调查的方式，对规章制度管理情况进行监督检查。第十八条 具体负责规章制度制定、调整工作的本公司有关职能部门，应当根据工作的实际需要，对本部门职能范围内的规章制度及时进行修改，进一步理顺各项工作程序，确保实施效果。第十九条 有关职能部门应当组织对职能范围内的规章制度进行经常性清理，确保规章制度结构合理、数量适当、合法有效。第二十条 规章制度清理工作应当遵循以下原则：（一）有效原则。凡不符合工作实际的规章制度必须进行及时清理。（二）精简原则。对规范同一类管理事项的规章制度进行最大限度的精简、合并，减少文件数量。（三）合法原则。对于全部或部分内容已不符合国家有关规定的规章制度，应当根据实际情况对文件予以废止或对其内容进行相应修改。（四）公开原则。引入群众参与机制，公开向职工征求规章制度的修改意见或建议，切实做到公开、公平和公正。（五）规范原则。规章制度的名称、体例、格式、用语等应当规范一致，且视情况在文件后附工作流程图。第六章 汇编管理第二十一条 为加强对规章制度的统一、动态管理，确保其即时有效，方便本公司干部职工在开展内部管理工作中查询使用，企划部负责本公司规章制度的编辑及日常维护管理工作。第二十二条 各有关职能部门和基层各单位制定或修改的内部规章制度，须报送企划部备案，并明确告知需更新的文件，以便及时对本公司规章制度进行更新。第二十三条 本办法自发布之日起施行。a4.2.2 特种作业人员管理1.目的为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于我公司特种作业人员、特种设备作业人员和在我公司从事特种作业的人员，作业人员包括：电工、起重工、机动车辆驾驶员等其他相关作业人员等工种，以下统称为特种作业人员。3.职责3.1安全部门负责特种作业人员日常监管。3.2各部门（部门）负责实施。4.工作程序4.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。4.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。4.3特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守公司内用电、动火审批程序。4.4特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。4.5安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。4.6特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。4.7特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。4.8各部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。4.9安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。4.10特种作业人员的培训、发证和复审：4.10.1需要增加使用特种作业人员时，以书面报告经总经理批准后，报公司综合部核准后，由相关部门组织培训和考核。4.10.2特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。4.11健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告安全主管部门同意，方可变动。4.12特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由生产主管部门和安全主管部门负责组织进行安技培训。4.13特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人员名单提供给公司综合部和安全主管部门。4.14安全主管部门对我公司特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作业人员资料档案进行备份。4.15外来人员在我公司从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，安全部门应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。a4.2.3 施工和检维修安全管理1.目的为确保在检维修施工过程中的人身和设备安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于大、中、小修和维修以及新、改、扩建项目的每一项施工作业。3.职责安全部门是施工作业的安全监督管理部门。安全管理人员负责施工作业的安全管理工作。4.工作程序4.1施工作业的风险控制和环境保护管理4.1.1 对于大、中、小修和维修以及新、改、扩建项目的每一项施工作业，安全主管部门组织人员进行风险和环境因素的辨识，填写环境因素识别与评价清单和环境影响评价表。认真进行风险和环境因素评价，制定消减措施，完成风险和环境评价报告。4.1.2风险和环境评价报告经主要负责人审核后，上报公司安全主管部门审核。经公司主管领导审批后实施。4.1.3 施工单位对每一项施工作业必须组织人员进行风险和环境因素的辨识和评价，完成风险和环境评价报告，经公司安全主管部门审核合格后，方可施工。4.2装置检维修安全管理内容4.2.1装置检维修前，必须作好装置停工检维修的准备工作，成立检维修临时组织机构，对检维修工作实行统一领导、统一指挥，组织机构中必须包含安全组，对检修全过程的安全工作进行部署、检查、总结，部门各检维修现场都必须派专人负责现场作业的安全管理和监督。4.2.2停工检维修项目应作到“五定”，即定检修方案、定维修人员、定安全措施、定检修质量、定检修制度。4.2.3负责检维修的人员应对所用的机具材料、设备零件及各种安全用具和防护用具进行认真的检查与配备，根据检维修任务布置检维修现场，保证各通道畅通，对于检查不合格的各种设备、安全用具和防护用具等要进行修复或更换。4.2.4 装置停工检维修必须制定停工、检维修、开工方案及相应的安全措施，并经过生产、技术和安全人员讨论后，生产主管领导批准后执行。4.2.5 装置停工前，要按照工艺要求绘制出盲板图和盲板拆装表，盲板加装完毕后，由安全主管部门确认后，方可进行检修。4.2.6参加检维修的人员（包括外委项目的检修人员）在进入现场之前，检维修组织机构要召开动员会，对参加检维修的所有人员进行风险和环境保护以及预防措施、安全管理制度、安全操作规程的教育，并落实停工检维修的安全措施。4.2.7 外委项目在签订检维修合同时，必须签订安全合同，明确施工单位对所承包检修项目的安全工作负全责，要求施工单位加强自身安全管理，严格执行国家和上级部门的安全规定和本公司的各项安全管理制度，并接受安全主管部门的统一监督检查4.2.8对于检修的外委施工项目，指定专人负责向施工单位作好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时作好协调工作。4.2.9装置停工由各部门按停工方案停工，确保安全停车。4.2.10装置停工后，按照停工方案和工艺要求切断进出装置的物料，并按规定退出装置区，易燃易爆、有毒、强腐蚀性的物料的回收要严格执行国家工业卫生排放标准，不允许任意排放。无火炬设施的带压易燃易爆气体的排空，要缓慢进行，逐渐减压，放空管线末端必须采取防火措施。4.2.11对盛装有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器及管道的检修，在停工后，应进行彻底的蒸汽吹扫、氮气置换，使其内部不含有残渣、余气，取样分析符合安全技术要求后，加上符合其工艺压力等级要求的盲板，使之与相连的设备、管道、系统隔绝，盲板的拆装应按停工方案的盲板图进行，并作好明显标志，指定专人负责管理。4.2.12在停工吹扫过程中，应停止装置周围(150米以内)一切预制用火及其他用火作业。4.2.13严禁用压缩空气直接吹扫带油品的管线和容器，以防爆炸着火，而应该先用蒸汽（或氮气）将油品和油气吹扫干净后，再用氮气或压缩空气将存水吹扫干净。4.2.14在停工检修时，罐、槽、塔、容器、管线等设备中存留易燃易爆、有毒有害物质时，其出入口或与系统连接处所加的盲板，应挂上“有物料，注意防火或防毒”的警告牌，并指定专人看管。4.2.15对于进入设备内部检维修的项目，在打开设备人孔前，其内部温度、压力应降到常温、常压，并从上而下依次打开，在打开底部人孔时，应先打开最底部的放料阀、排空阀，待确认内部没有堵塞或残留物料时，方可进行，在打开人孔盖之前，切忌把螺丝全部松开，严防烫伤人员。4.2.16对于含油污水系统的检查，包括下水井、地漏要确实封死、盖严，装置区内的地坑、平台及设备、管道外表面的油污、物料要吹扫干净，避免动火时发生爆炸着火。4.2.17装置停工的注意事项：4.2.17.1装置停工时，必须有一名领导在场与当班班长统一指挥停工，停工过程不宜过快，并注意加强与有关单位的联系；4.2.17.2设备、管线吹扫必须制定流程和吹扫登记表，明确吹扫程序、吹扫时间和负责人，依次进行吹扫置换，防止遗漏或吹扫后又串进物料；4.2.17.3禁止向地面、下水井和空中排放油品（或物料），防止发生爆炸、着火、中毒等事故，装置排放物料应在装置全部停车后，方可进行；4.2.17.4凡是检修项目，安全负责人必须同检修施工单位负责人进行现场交接，交接内容包括：检修部位的名称及检修作业的内容；检修部位处理情况，包括处理时间、分析结果和分析时间，装拆盲板的部位和采取的措施，检修作业的环境及注意事项等，未经公司安全负责人交待和未经生产岗位班组长同意，检修人员不得进行检修工作。4.2.18所有检修人员进入施工现场，必须穿戴好个人防护用品，并严格执行检修规程和本工种的安全技术规程。4.2.19检修中的用火管理，严格执行公司动火安全管理制度。4.2.20在检维修期间要加强保卫工作，经警队 24小时派专人值班巡逻，关键设备和要害部位的检修，要控制无关人员进入。4.2.11在检维修期间要保证公司内的消防通道畅通无阻，消防水压充足，各种消防器材完好备用。4.2.12装置检修后，检修单位与本公司要有明确的交接程序，检修现场必须作到料净、场地清。4.2.13开车前，安全主管部门要组织有关人员对装置的各项设施进行全面检查，并使之处于良好的状态。4.2.14检修后的压力容器、设备及管线等，必须按规定进行试压、试漏，传动设备要进行单机试运，安全装置要进行调试复位，未经过试验的设备、管道、仪表和连锁等不准投入使用。4.2.15接收易燃物料的密闭设备和管道，在接收物料前必须按工艺要求进行气体置换合格，按方案拆除盲板，由安全主管部门组织人员进行验收。4.3监督检查和考核4.3.1各级安全人员要深入现场，加强安全监督检查，发现危及安全的作业，有权制止并帮助拟定安全措施。4.3.2要派专人在现场进行监督。作业不停，监督人员不能撤离。4.3.3施工现