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成都天骄家具有限公司 质量环境职业健康安全环境标志产品技术要求管理手册 TJJJ-SC-2012 版本/修订状态： A/0管理手册目录目 录GB/T19001-2008条款对照GB/T 24001-2004条款对照GB/T28001-2011条款对照0.1 管理手册修改概况0.2 组织简介0.3 手册发布令 0.4 管理者代表任命书0.5 质量环保负责人任命书 0.6 方针、目标、指标0.7 管理手册说明1. 范围 12 手册管理3 引用标准、术语和定义2、3234 质量/环境/职业健康安全/环境标志产品技术要求管理体系44.1 总要求4.l4.l4.14.2 文件要求4.24.2.1 总则4.2.l4.4.44.4.44.2.2 管理手册4.2.24.2.3 文件控制4.2.34.4.5 4.4.5 4.2.4 记录控制4.2.44.5.34.5.35 管理职责55.1 管理承诺5.l4.2 4.2 5.2 以顾客为关注焦点5.24.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 5.3 管理方针5.34.2 4.25.4 策划5.45.4.1 目标、指标和管理方案5.4.14.3.34.3.3 5.4.2 管理体系策划5.4.24.4.4 4.4.4 5.4.3 环境因素，危险源辩识4.3.l4.3.15.4.4 法律、法规和其他要求4.3.24.3.25.5 职责权限与沟通5.55.5.1 职责和权限5.5.l4.4.l4.4.l5.5.2 管理者代表5.5.24.4.l4.4.l5.5.3 沟通、参与和协商5.5.3 4.4.34.4.35.6 管理评审5.64.64.65.6.1 总则5.6.l4.64.65.6.2 评审输入5.6.24.64.65.6.3 评审输出5.6.34.64.66 资源管理6目 录GB/T19001-2008条款对照GB/T 24001-2004条款对照GB/T28001-2011条款对照6.1 资源提供6.l4.4.l4.4.16.2 人力资源6.26.2.1 总则6.2 .14.4.2 4.4.2 6.2.2 能力意识和培训6.2.24.4.24.4.26.3 基础设施6.3 4.4.l 4.4.1 6.4 工作环境6.44.4.l 4.4.1 7 产品实现77.1 产品实现的策划7.l4.4.6 4.4.6 7.2 与顾客有关要求7.24.3.2 4.3.1 4.3.1 4.3.2 7.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.24.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 7.2.3 顾客沟通7.2.3 7.3 设计和开发 7.37.4 采购7.47.4.1 采购过程7.4.l4.4.64.4.67.4.2 采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3 采购产品的验证7.4.34.5.l4.5.l7.5 生产和服务提供7.57.5.1 生产和服务提供的控制7.5.l4.4.64.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6 4.4.74.4.6 4.4.77.5.3 标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4 顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5 产品防护7.5.54.4.6 4.4.74.4.6 4.4.77.6监视和测量设备的控制7.64.5.l4.5.l7.7 应急准备与响应 4.4.7 4.4.78 测量、分析与改进88.1 总则8.14.5.1 4.5.1 8.2 监视和测量8.24.5.14.5.I 8.2.1 顾客满意8.2.14.5.l 4.5.1 8.2.2 内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3 过程的监视和测量8.2.34.5.I4.5.l8.2.4 产品的监视和测量8.2.44.5.l 4.5.l 8.2.5 绩效测量和监测4.5.1 4.5.1 8.3 事故、事件、不合格品的控制8.34.5.2 4.5.28.3.1 不合格品控制8.38.3.2 事故、事件、不符合 4.5.3 4.5.38.3.3 合规性评价4.5.24.5.28.4 数据分析8.44.5.l 4.5.l 目 录GB/T19001-2008条款对照GB/T 24001-2004条款对照GB/T28001-2011条款对照8.5 改进8.58.5.1持续改进8.5.l4.2 4.3.3 4.6 4.2 4.3.3 4.68.5.2/3 纠正和预防措施8.5.2 8.5.34.5.3 4.5.38.6自愿产品认证补充内容管理体系程序文件目录附件一管理体系组织结构图附件二职责分配表 附件三过程流程图附件四厂区平面图附件五质量相关法律法规、原材料、产品采用标准目录附件六 0.1 管理手册修改概况日 期页次页码章节号修改内容修改人批准人0.2 组织简介公 司 简 介成都天骄家具有限公司是一家专业从事高、中档办公、酒店及学校家具设计、生产与销售的规模化现代家具企业，公司前身为新都县新繁镇天骄家具厂，创建于1997年3月28日，2003年2月20日改制设立成都天骄家具有限公司，现为有限责任有限公司，系四川省家俱行业商会“副会长单位”、成都市家具行业商会“副会长单位”。公司座落于新都区新繁镇金龙村，现占地面积31.5亩，拥有现代化生产厂房13800平方米，年生产能力逾八千万元，拥有高素质的产业工人400余人，拥有多条从德国、意大利、中国台湾等国家和地区进口的先进生产设备线及一支具有现代经营管理理念的管理、营销队伍和一批拥有现代家具制造技术的工程技术人员和设计人员。 公司创立十余年来，坚持不懈的实施品牌战略，依据现代企业制度建立市场化的经营管理体系，建立科学化的质量管理体系，推行行业规范，树立求真务实的理念，以人为本，强化“服务”意识，紧密地围绕“服务”、围绕“客户满意”、围绕着“以顾客的满意为关注焦点”这个企业的经营核心，创立具有天骄特色的管理、服务模式，用“心”为客户服务，使我们的服务真正始于客户的需要，终于客户的满意。公司一直秉承“树立精品意识、追求卓越管理、实施持续改进、满足客户需求”的经营理念，坚持以“客户的满意是我们的成功”为质量方针，严格导入 ISO9001国际质量管理体系和 ISO14001 国际环境管理体系，以“CQC” 质量环保产品认证为依托，努力为客户提供优质、环保、安全、实用的产品，真诚回馈每一位客户。同时，天骄家具从企业创立之初即树立以人为本的管理理念，持之以恒地贯彻“以天骄为家庭，真诚关心爱护每一位员工；以天骄为军队，严格要求每一位员工；以天骄为学校，认真培训每一位员工”的理念，让每一位天骄人与天骄公司共同成长。公司不断夯实企业文化，以“团结、务实、创新、高效”为企业精神，以先进的管理理念，高水准服务品质为支持，坚持稳健经营、持续发展的方针，以“创铸名牌、服务社会”为目标，走品牌经营之路，充分发挥“天骄家具”的优势品牌效应，找准企业市场定位，大力推行规模化经营，加速提升企业综合实力，着力打造核心竞争力。管理水平和服务质量不断提升，企业综合实力持续增强，管理水平和服务质量不断跃上新的台阶，赢得了广大客户和社会各界的高度赞扬和充分肯定，历年来被授予“中国著名品牌”、“市场知名品牌”、“十佳畅销品牌”、“绿色健康产品”、四川省“综合评价最优30强”、四川省“质量信誉双优企业”、成都市“信誉、品牌、服务AAA企业”，成都市“市场畅销品牌”等荣誉符号，四川省教育厅“优秀供货企业第一名”，并成功进入“成都办公家具企业20强”等。 展望未来，我们对前景充满信心。我们将用心血和智慧、用爱心和实力去创造经营的奇迹，去追求由此带给自己的充实、带给企业的成就、带给公众的欢愉、带给社会的贡献。 为家具事业而奋斗，其乐无穷！地址：四川省成都市新都区新繁镇金龙村电话传真 经 理：李正雄 二一二年八月一日0.3 手册发布令手 册 发 布 令成都天骄家具有限公司管理手册（以下简称手册），是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO114001：2004、 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007标准和HJ/T 303-2006标准，遵循“八项质量原则”和 PDCA循环，并结合公司实际情况制定的。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系、环境标志产品技术要求、方针和目标，适用于公司家具设计、生产、服务及其相关管理活动、场所所涉及的相关环境和标志产品要求管理活动，以及所有职能部门。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系、环境标志产品技术要求运行的纲领性文件。对内是公司全体员工质量、环境、职业健康安全管理和环境标志产品要求行为的规范和准则；对外是公司向顾客质量保证的承诺和环境保护的证明，同时也是第二、三方审核的依据。本手册由生产部编写，经管理者代表李善云审核通过，现正式批准予以发布。本手册自2012年8月1日起正式实施。望公司所属部门以及全体员工严格遵照执行，确保公司质量、环境、职业健康安全和标志产品要求方针、目标、指标的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系、环境标志产品技术要求的持续有效运行。总经理： 李正雄 2012年8月1日0.4 管理者代表任命书管理者代表任命书 为了严格执行GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/28001-2011 idtOHSAS18001:2007和HJ/T 303-2006标准，建立、实施、保持和改进本公司的质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系，特任命 周 涛 先生为公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保按照标准要求结合本公司具体情况建立、实施与保持质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系 2、向最高管理者报告公司质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系的运行情况及质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求绩效，以供评审，并为质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系的持续改进提供依据； 3、确保在整个公司内提高满足法律法规要求和顾客要求的意识、环境保护意识和防止伤害与健康损害的意识；4、负责体系运行有关事宜的外部联络；5、及时处理管理体系运行中出现的重大问题。公司各级人员必须服从管理者代表的指导，积极配合，共同履行质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理职责，确保公司质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系的有效运行和持续改进。总经理：李正雄 2013年1月5日0.5 质量环保负责人任命书质量环保负责人任命书为了贯彻执行环境标志产品技术要求标准，加强对产品质量的有效保证，特任命 周 涛 同志为我公司质量环保负责人。其职责如下：1.负责本公司环境标志产品技术要求的建立、实施和保持正常运行。及时处理影响体系运行的有关问题；2.负责组织进行十环产品标志认证相关内部审核工作，向总经理报告其管理体系的运行情况和任何改进的需求，并协助总经理做好管理评审工作； 3.负责组织开展多种活动，确保提高本公司产品满足顾客要求的质量意识和环境参与意识；4.代表总经理就环境标志产品技术要求的有关事宜与外部联络，处理有关事宜。望公司全体员工服从协调，共同履行公司质量和环保工作管理职能，以确保环境标志产品技术要求的有效运行。 此令 批准（总经理）：李正雄 日期：2013年1月5日0.6 职业健康安全事务代表任命书为了认真贯彻实施GB/T 28001-2011标准,确保公司按标准要求建立职业健康安全管理体系并有效运行,根据标准规定要求,特任命了公司廖志英、邓草、周忠群、余娟、刘国辉、张忠良、唐琳同志为公司职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表职责和权限如下：1)代表职工参与公司职业健康安全重大事宜的研究、协商，维护职工的安全健康权益；2)负责建立健全各级劳动保护检查工作，根据国家有关法律法规要求，认真行使本岗位对职业健康安全保护工作检查的权利；3)负责监督公司劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状，参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理；4)搞好公司女职工工作，关心女职工及困难职工家属，监督女工劳动保护的落实情况，切实抓好计划生育工作，确保完成地方政府和上级主管部门下达的任务指标；5)配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责。总经理：李正雄 2013年1月5日0.7方针、目标、指标质量、环境、职业健康安全、标志产品要求方针：树立精品意识、追求卓越管理，推行清洁生产，实施污染预防，关爱职工健康、预防事故发生，增强守法意识、持续改进管理，提供优质环保家具产品方针诠释：树立精品意识树立家具产品人无我有、人有我精的精品意识；追求卓越管理向管理要效益、强化生产经营全过程管理；推行清洁生产家具产品生产从源头控制污染、不断推行采用无污染、低能耗的新材料、新工艺、新设备、新技术，践行绿色办公梦想；实施污染预防加强生产过程的水、气、声、渣的控制实现达标排放；关爱职工健康以人为本、关爱职工；预防事故发生将安全生产作为企业永恒的主题、把事故消灭在萌芽状态；增强守法意识以法律法规为准绳，严格遵守适用的法律法规和其他要求；持续改进管理将持续改进作为企业发展的动力；提供优质环保家具产品满足客户需求，是我们的第一责任、坚持以顾客为关注焦点，倡导经营绿色产品，创建优质品牌，反哺社会。质量、环境、职业健康安全、标志产品要求目标，指标：1 产品一次交验合格率 95，国家产品抽检合格率100；2 产品的环境特性达到HBC172003人造板及其制品的要求： 中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板甲醛释放量限值0.20mg/m3； 饰面板甲醛释放量限值0.12mg/ m3；3 客户满意率 90，客户意见率处理达到100；4 污染物排放达标： 厂界噪声达级标准 昼间 65db(A) 夜间 55 db(A) 苯 0.4mg/ m3 甲苯 2.4 mg/ m3 二甲苯 1.2 mg/ m3；5 实现固废弃物分类存放；6 轻伤事故2件；7 火灾事故为零；8 杜绝重大质量、环境污染、重大人身伤亡事故，新增职业病为零。0.8 管理手册说明为了持续有效地向顾客和社会提供高质量的精工家具产品，实现系统化、规范化、程序化的管理，依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2011和HJ/T 303-2006标准及相关法规有关要求，结合公司实际情况，特编制本管理手册，本手册阐述了本公司的管理方针和管理目标，规定了各相关职能部门和层次需开展的工作，明确了管理体系所覆盖的范围，描述了质量管理体系各有关过程和相互关系，以及环境、职业健康安全管理体系和环境标志产品技术要求的核心要素和相互作用，是本公司管理体系有效运行、审核评价的主要依据和证明文件。是本公司管理体系的基本准则，也是本公司对顾客和相关方的承诺。1范围1.1本手册适用于成都天骄家具有限公司家具（板式家具等）设计、生产及相关的管理全过程活动中的质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求的控制。以证实公司有能力提供充分满足顾客及相关方要求和法律法规要求的产品，并通过管理体系有效运行，在提供满足两个要求的产品和服务的同时实现公司管理体系的持续改进，旨在增强顾客及相关方满意，预防环境污染事故、伤害和预防疾病的发生，不断提高环境和职业健康安全绩效。1.2本手册依据GB/T19001:2008标准、GB/T14001:2004、GB/28001-2011标准和 HJ/T 303-2006标准要求结合本公司的实际编制而成，无条款内容删减。 2手册和管理2.1目的本手册是管理体系运行中的主要文件之一，公司所有员工应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册版本为现行有效版本。2.2职责2.2.1总经理负责手册的批准；2.2.2管理者代表负责手册的审核；2.2.3公司行政部负责管理手册的编制、发放、修改、保管和作废控制。2.3发放版本2.3.1手册的版本状况以英文大写序列A、B、C在版次号格中标示，A、B、C表示版序，A为第一版，B为第二版，以下类推；2.3.2手册修改状况以阿拉伯数字0、1、2在第某次修改栏内标示，0为未修改，1为第一次修改，以下类推。2.4发放控制2.4.1手册发放分为“受控”和“非受控”两种；2.4.2“受控”手册统一编号，公司行政部拟制发放清单后报管理者代表批准，填写发放登记表发放，由手册接受人在发放登记表上签名，并注明日期，以便实施跟踪管理；2.4.3“非受控”手册不统一编号，但发放时要进行登记，发放后不再进行修订，公司也不实施跟踪管理，主要用于：经营活动中，生产任务的接洽宣传，必要时，送相关方；2.4.4 管理手册的编号2.4.4.1本管理手册文件编号TJJJ-SC-2012 版次/状态：A/0均为汉语拼音缩写：TJJJ - SC-2012 版次/状态：A/0 年 号 管理手册 天骄家具2.5手册的修改2.5.1当国家法律、法规、标准规范更新换版或市场经营发生重大变化或经审核发现管理手册内容有不适宜或不符合的地方时，应及时对管理手册进行修改。如修改量较大时，将换发新版本。对管理手册的修改和旧版本的处理，按文件控制程序的规定办理。由于管理手册更改，可能使页码数增减，当增加数页时，页码用“X.1”、“X.2”表示，如第10页增加一页，编号为“10.1”页；当减少页数时，页码用空白填写或合并编页码，具体操作由管理手册持有者根据“文件更改通知单”填写更改记录，各部门文件资料管理员督促检查;2.5.2手册有关章节的修改、由相关部门修改人以书面提出修改内容意见，经管理者代表审核后，送交总经理签批，由公司行政部组织人员修改有关章节，并更换修改号;2.5.3手册修改的章节达到三分之一时，则需换版，新版本的编号按文件控制程序的规定执行;2.5.3手册更改后，由公司行政部按控制范围填写文件发放记录表进行发放，同时收回旧章节，统一销毁。2.6手册的保管管理手册应妥善保管，不得遗失和损坏。如调离现岗位人员，应将本岗位使用的管理手册交回公司行政部，当工作岗位变动需要时，办理手续后重新领用。管理手册不能随意翻印。2.7手册的作废为了参考目的，作废管理手册或章节加盖“作废”印章。需保存的，由所在部门提出保存申请，经管理者代表批准，由所在部门保存一份。3 引用标准、术语和定义3.1引用标准GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001：2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系要求HJ/T 303-2006 环境标志产品技术要求 家具有关质量、环境保护与职业健康安全的法律法规和相关要求、国家及行业颁发的标准等。3.2术语和定义本手册采用GB/T 190002008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001：2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系 要求 中给出的术语和定义。4 质量/环境/职业健康安全/环境标志产品技术要求管理体系本公司在质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染、受伤或健康损害。本公司按照GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准 GB/T28001：2011idt OHSAS18001:2007标准和HJ/T 303-2006要求建立质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系4.1总要求4.1.1 为了加强对质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求的管理，本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T 19001-20008 idt ISO9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007标准和HJ/T 303-2006要求，建立系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系（以GB/T190012008标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007标准要素要求）。明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织机构设置以及各部门的职责和权限，确定了质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系所需的过程、活动及相互关系及其在整个组织中的应用，确定了公司所需过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中严格控制和持续改进，从而使质量、环境、职业健康安全和环境标志产品技术要求管理体系得到有效实施和保持。4.1.2 本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、处置”达到持续改进体系有效性的目的。4.1.3 本公司针对为了质量管理的需要，由本公司选择，外部方实施的任何影响产品符合性的外包过程（如：设备大修，计量设备的检定等项目）按本手册7.4、7.6、等条款实施控制。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 为保证公司的管理体系有效运行，公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011和HJ/T 303-2006的要求建立文件化管理体系，并贯彻实施和持续改进。4.2.1.2 管理体系文件按照相应标准的要求，并结合本公司实际情况编制，具有适宜性、可操作性。文件形式或类型可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。4.2.1.3 本公司管理体系文件结构如下。 第一层文件（包括管理方针和管理目标） 第二层文件（祥见附录C） 第三层文件（管理类、技术类、作业指导书、法律法规、报告等，包括外来文件） 第四层文件（对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的特殊文件）程序文件支持性文件 管理手册 记 录 4.2.1.4 各类文件规定与实际运作保持一致，随着管理体系的变化，定期评审并及时修订管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性，公司体系文件的管理按文件控制程序的规定执行。4. 2.1.5 记录按记录控制程序进行管理。4.2.2 管理手册a) 本手册根据公司的实际情况，描述了公司的整合型管理体系范围； b) 描述质量和环境管理体系过程之间的相互作用；c) 体系程序或其引用文件。管理手册的管理按照文件控制程序执行。4.2.3 文件控制公司制定并执行文件控制程序，以确保所有管理体系文件和资料得到有效控制。对这些文件的控制要求包括：a) 文件发布前由授权人批准发布，以确保文件是充分与适宜性；b) 当公司的内外部环境发生较大变化或其他原因需要对管理体系文件进行修改和换版时，应对文件进行评审、更新，并重新批准发布，对更改和换版的文件应做好识别标识；c）确保在使用处获得适用文件的有效版本，相关作业文件必须发放至各作业岗位； d）文件应按规定形式进行标识，分类、储存，便于文件的识别和检索。文件的编制、填写、修改应清晰、准确、清洁；e）各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。f）确保相关适用的各种外来文件，在使用前应得到识别，并控制其分发。外来文件包括：适用本公司的法律法规、标准、规范、图纸、合同、往来函件等；直接引用的各类外来文件，由文件归口管理部门主管批准后方可使用； g）及时对作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识；h）相关记录按本手册4.2.4的有关要求进行控制。相关文件：文件控制程序、记录控制程序4.2.4 记录控制行政部负责制定记录控制程序，控制质量、环境、职业健康安全、环境标志产品技术要求管理体系所需的记录以及与服务、环境、职业健康安全绩效有关的记录，以提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。4.2.4.1生产部负责制定记录控制程序，并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。4.2.4.2 记录的范围记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。4.2.4.3 记录的标识记录填写应及时、真实，内容完整，字迹清晰，能准确辨认。标识采用公司规定的标识方法。具体标识方法见记录控制程序。4.2.4.4 记录的收集、贮存与保护a） 生产部建立全公司的记录控制清单，各部门建立本部门的记录控制清单，明确应管理的记录；b）各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递；c）各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目清晰，便于识别和检索；d）查阅、借阅记录时，必须经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时，须经部门经理批准后办理查阅登记。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.2.4.5 记录的保存期限应在记录控制清单中做出规定。4.2.4.6 当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。相关文件：记录控制程序文件控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据：1) 采取适当方式（如培训、会议、通知、简报、文件、宣传标语等）向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并及时传达有关环境、职业健康安全法律法规和其他要求的信息；2) 制定并保持公司的管理方针和管理目标，并对其适宜性适时进行评审； 3) 主持管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性和绩效进行评审，以持续改进管理体系；4) 为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点、关注相关方的要求5.2.1总经理确保顾客及相关方的需求与期望能予以确定，以实现达到顾客及相关方满意的目的。5.2.2根据公司家具产品的市场定位及顾客和相关方的需求与期望，公司提供家具产品的基本要求如下：1) 持续改进家具产品和服务的质量、环境和职业健康安全绩效，满足顾客和相关方需要与期望；2) 按期交付产品，严格执行有关的质量、环境、职业健康安全和环境标志产品要求的适用法律法规和其他要求，满足顾客及相关方的要求。5.2.3 顾客及相关方的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足要求，应进行产品、环境和职业健康安全方面实现过程的策划。5.2.4销售部通过市场调研及顾客相关方意见反馈等信息，对顾客相关方需求及期望进行分析、评估并及时与相关领导和部门沟通。 5.2.5 执行本行业强制实施的家具生产有关的许可证制度要求，不违规生产。5.3方针总经理从公司实际情况出发，并考虑相关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全和环境标志产品要求方针并形成文件，传达到全体员工。5.3.1 质量方针确保；1）与公司的宗旨相适应；2）适合公司的产品性质和生产规模；3）满足顾客对产品及服务质量特性的要求；4）为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；5）在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；6）在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；7）质量方针体现公司的质量宗旨，同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。5.3.2 环境与职业健康安全方针确保：1）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，职业健康安全风险的性质和规模；2）包含关于对持续改进和污染预防的承诺，防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；3）遵守与职业健康安全危险源和环境因素有关的法规和其他要求的承诺；4）提供建立和评审环境和职业健康安全目标和指标的框架；5）形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到所有为组织工作的人员和代表组织工作的人员，旨在使其认识到各自的环境和职业健康安全义务；6）采用宣传册、网络等方式，可为公众所获取；7）被定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。5.3.3质量、环境、职业健康安全和环境标志产品要求方针见手册0.6条款。5.3.4 方针的传达和实施5.3.4.1 传达途径：公司通过培训、信息交流、文件等方式传达到全体员工；5.3.4.2 实施：公司通过制定质量目标、环境和职业健康安全目标和管理方案、在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.5 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：1）管理评审时；2）公司的活动、产品或服务发生变化；3）公司的规模、性质发生变化；4）法律、法规及有关标准发生变化；5）外部环境、形势发生变化；6）重要环境因素、危险源变化需要时；7）相关方提出新要求。5.3.6 方针的修定和改进1）公司应营造一个激励改进的氛围与环境；2）通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；3）实施纠正和预防措施等实现改进；4）在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理组织进行修订和批准发布。5.4策划5.4.1.1质量目标 见手册0.6条款。5.4.1.2质量目标的制定要求：总经理确保在公司相关职能和层次上建立质量目标、并形成文件，各部门应确保目标实现，行政部负责目标考核。1) 质量目标包括满足产品要求所需的内容；2) 质量目标应是可测量的；3) 质量目标与质量方针保持一致。5.4.1.3环境职业健康安全目标 见手册0.6条款。5.4.1.4环境、职业健康安全目标的制定要求：总经理确保在公司相关职能和层次上建立环境和职业健康安全目标并形成文件，各部门应确保目标实现，行政部负责目标考核。1）目标应可测量；2）目标应符合环境和职业健康安全方针；3）包括对预防污染、防止人身伤害与健康损害、符合适用法律法规要求与组织签署的其他要求以及持续改进的承诺。在建立和评审目标时，考虑法律法规要求和组织签署的其他要求自身的重要环境因素及其职业健康安全风险。也应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。5.4.1.5 管理方案的内容要求：公司建立、实施和保持实现其目标的方案。方案至少应包括。1） 组织相关职能和层次实现目标的职责和权限的指定；2） 实现目标的方法和时间表; 环境、职业健康安全管理方案每年由各部门提出，行政部汇总并编制公司的年度管理方案报管理者代表批准;公司定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。支持文件目标、指标及管理方案控制程序5.4.2管理体系策划5.4.2.1根据标准要求，公司最高管理者对本公司管理体系的建立和实施进行策划和总体设计，对实现公司管理目标所需要的管理体系的过程加以识别，并做出明确规定和控制，编制一套切合公司实际，符合标准的管理体系文件。以满足实现管理方针、目标的需求；5.4.2.2最高管理者在公司管理体系进行更改时，必须确保管理体系的完整性，既要符合标准要求又要符合公司的实际状况。5.4.2.3管理体系策划内容包括：1)管理体系的过程及其输入、输出及活动；2)识别建立过程需投入的资源，并确保资源的有效提供；3)对管理方针、目标定期评审，并根据评审结果寻找改进机会。5.4.2.4当管理体系变更时，应保持其持续性、完整性和有效性；5.4.2.5公司的管理体系需追求持续改进；以进一步强化为客户服务的理念，增强顾客和相关方满意。5.4.3环境因素识别和评价、危险源辨识和风险评价5.4.3.1 环境因素识别和评价各部门负责对所属范围内的环境因素进行调查、识别和评价并提出相应的控制措施；行政部负责组织各部门进行环境因素的识别、评价、汇总、登记和更新，管理者代表负责审批重要环境因素。公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确保对在公司管理体系覆盖范围内的活动、产品、服务过程中能够控制或能够对其施加影响的环境因素进行识别，环境因素识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及向大气排放污染物，向水体排放污染物，固体废物污染，噪声对周围环境的影响，能源、资源的使用对环境的影响，对全球环境影响，对地表植被破坏，对周围居民生活的影响等方面的问题。公司采用“多因子打分法”、“直接判断法”等评价方法，评价并确定重要环境因素，在建立、实施和保持管理体系时，保持环境因素和重要环境因素的动态管理。控制要求：1）环境因素识别、评价方法见环境因素识别与评价控制程序；2) 环境因素更新的信息应及时向公司行政部提交；3) 行政部负责根据活动的变化及时组织评价相应的环境因素和确定重要环境因素并报管理者代表批准；4) 总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素和污染预防的控制状况，组织制定持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现。 5.4.3.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定各部门负责对所属范围内的危险源进行辨识和风险评价并提出相应的控制措施；行政部责公司危险源的辨识风险评价、汇总、登记和更新，管理者代表负责审批不可接受风险。公司建立并保持危险源辩识、风险评价控制程序危险源的辨识和风险评价应：1） 考虑本公司常规和非常规活动；2） 所有进入场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3） 人员行为、能力和其他人为因素；产生于工作场所之外、能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生有害影响的已辨识的危险源；4） 在工作场所附近、由组织控制下的工作活动产生的危险源；5） 工作场所的基础设施、设备和材料，无论是否由组织或外界提供；6） 组织内活动或材料的变化或计划的变化；7） 职业健康安全管理体系的变化，包括临时变化，以及对运行，过程和活动的影响；8） 任何与风险评价和必要控制措施相关的适用法律义务；9） 工作区域内、过程、装置、机器/设备、运作程序和工作组织的设计、包括与人的能力相适应。风险评价方法采用“基本分析法”、“LEC评价法”或“直接判断法”评价出不可接受风险，降低风险应考虑如下顺序：1）消除2）替代3）工程控制措施4）标志/警告和管理控制5）个体防护设备当公司产品、服务和活动发生较大变化，法规和其他要求更新时，生产技术部应及时组织相关部门进行危险源的补充辨识和风险评价，增补不可接受风险；各部门的第一管理者、安全管理人员和重要危险源岗位作业人员，应对本要素予重点关注，并熟悉危险源的部位、危险表现及控制措施、部门的应急预案。支持文件：危险源辨识、风险评价和控制程序环境因素识别评价程序5.4.4 法律与其它要求公司建立并保持法律、法规获取及管理程序充分利用各种途径获取与公司产品有关的质量、职业健康安全与环境法律、法规和其它要求的信息，并确认其适用性，跟踪其变化，及时更新。1)公司建立并确认法律、法规与其他要求的适用性，归口管理部门为公司行政部。负责发布年度公司质量、职业健康安全与环境法律、法规文件总目录。2)各部门负责与本部门业务有关的质量、职业健康安全与环境管理有关的法律、法规和其它相关要求的收集，汇总，并报公司行政部备案。3) 行政部负责收集的法律、法规，应包括国家、地方政府或相关部门颁布的与质量、职业健康安全和环境相关的法律、法规、条例、规章、行政文件、标准、制度等，其它要求应包括行政规范、与官方机构协定、相关方要求等并按需要发放给各部门。4) 将收到的法律、法规与其它要求的文件传递给相关部门。支持文件：法律、法规获取及管理程序文件控制程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理为建立、实施和保持管理体系，结合公司生产经营实际情况，建立公司管理组织机构（见附录C），明确所有职能部门、不同层次生产单位和从事有关的管理、执行和验证岗位及相关人员的职责、权限，并通过管理评