产品审核和过程审核表格(4个xls 5个doc)4.doc

产品审核记录2006-2007 年度产品审核计划 JL-G07-01 No.0601/11审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2受审产品的范围公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减震器产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品标准和技术规范；3.3产品图纸和检验指导书等。4审核方式从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。5审核的时间安排序号产品代号产品名称审核月份12123456789101112155130 4A000-1后簧上固定座总成橡胶圈255218-6V000缓冲块总成355614-4A000后横拉杆弹性衬套总成455225-4A000后簧上摆臂弹性衬套总成555217-4A000后簧下摆臂弹性衬套总成(二)655216-4A000后簧下摆臂弹性衬套总成(一)7B11-2801011橡胶衬套8B11-2810070橡胶衬套库房无库存9B11-3301020后轴橡胶衬套总成库房无库存10B11-2909050橡胶衬套总成库房无库存11B11-2810080后橡胶衬套12S22-2912065后吊耳橡胶衬套(上)2007年新品13S22-2912066后吊耳橡胶衬套(下)2007年新品14S22-2912053钢板弹簧前衬套15A11-3301025橡胶铰链总成16B14-3301020后轴橡胶铰链总成库房无库存171402052后桥托架橡胶衬套2007年新品18B11-2909120右连接板衬套总成19B11-2909110左连接板衬套总成20JQ H 4A000.0软垫护罩库房无库存21JQ H 4A021.0变速器吊架总成 2006-2007年度产品审核计划 JL-G07-01 No.0601/2序号产品代号产品名称审核月份1212345678910111222JQ H 4A021.3激振块库房无库存23JQ H 4A051.0变速器吊架总成24JQ H 4A500.0后限位块总成25JQ H 43001.0上限位块总成26JQ H 4A200.0发动机前支承软垫总成27JQ H 21811.0发动机前支承软垫28JQ H 4A021.1橡胶衬套库房无库存2930313233343536注:表示计划；表示审核已实施。说明：具体的审核日期、受审核产品、审核地点见每次的审核实施计划。编制：谢志伟 审核：秦乃杰 批准：吴 曦 日期：2006-11-06产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06011审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：55130 4A000-1 后簧上固定座总成橡胶圈产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月26日6产品抽样数量产品抽样数量为10个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测414：0016：00在实验室进行性能检测和分析516：0016：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。616：3017：00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、各车间主任、 质量保证部负责人、库房主任、审核组成员及有关人员。 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19 产品审核报告 JL-G06-03 No.0601产品型号55130 4A000-1 产品名称后簧上固定座总成橡胶圈生产单位橡胶车间生产日期2006.12月份库存数N2700抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26标准数据标准质量水平US：US98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是： 产品检测器具正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能ABCD1两只包装箱外观略有污迹223456789合计DA= 0 DB= 0 DC= 0 DD=2 加权分值2本期质量水平UU=100(100 DA+50 DB+10 DC+1DD)/n100-2/5=99.6本期质量指数II=U/US=99.6/98=1.02质量水平统计图 U 99.799.699.599.499.399.299.199 12 月A、B级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：本批产品审核未发现产品性能方面的问题,但要注意包装环境的清洁,防止包装箱弄脏。审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟编制/日期：李旭东 2006.12.26 批准/日期：吴曦2006.12.26产品审核检查表 JL-G06-04 No.0601产品型号55130 4A000-1产品名称后簧上固定座总成橡胶圈产品规格抽样地点成品库库存数量2700抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1高度尺寸22.50.322.46 22.64 22.62 22.66 22.68合格2深度尺寸13.50.313.46 13.56 13.64 13.66 13.68合格3外径尺寸1721172.04 172.06 172.02 172.02 172.06合格4厚度尺寸30.32.74 2.76 2.80 2.82 2.88合格5内径尺寸1260.5126.02 125.98 126.08 126.04 126.08合格6缺料未发现合格7气泡未发现合格8烂肉未发现合格9开裂未发现合格10欠硫未发现合格11包装两只包装箱外观略有污迹两个D缺陷 编制/日期：李旭东 2006.12.26 审核/日期：吴曦 2006.12.26产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06021审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：55130-4A000-1 缓冲块总成产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月26日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测414：0016：00在实验室进行性能检测和分析516：0016：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。616：3017：00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、各车间主任、 质量保证部负责人、库房主任、审核组成员及有关人员。 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19 产品审核报告 JL-G06-03 No.0602产品型号55218-6V000 产品名称缓冲块总成生产单位橡胶车间生产日期2006.12月份库存数N1000抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26标准数据标准质量水平US：US98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能ABCD1无23456789合计DA=0 DB= 1 DC=0 DD= 0 加权分值50本期质量水平UU=100(100 DA+50 DB+10 DC+1DD)/n100本期质量指数II=U/US=100/98=1.02质量水平统计图 U 1009896949290 12月A、B级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：产品审核未发现任何缺陷。审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟编制/日期：李旭东 2006.12.26 批准/日期：吴曦2006.12.26产品审核检查表 JL-G06-04 No.0602产品型号55218-6V000产品名称缓冲块总成产品规格抽样地点成品库库存数量1000抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1高度尺寸22.30.322.24 22.26 22.42 22.44 22.52合格2外径尺寸280.328.02 28.04 28.06 28.24 28.26合格3高度尺寸820.381.88 81.92 81.94 82.02 82.12合格4外径尺寸9+0.39.04 9.12 9.16 9.20 9.22合格5102102.02 102.04 102.06 102.06 102.02合格622.02 2.04 2.06 2.02 2.04合格71515.02 15.04 14.98 14.96 14.98合格8缺料未发现合格 9气泡未发现合格10烂肉未发现合格11开裂未发现合格12脱胶未发现合格13欠硫未发现合格14包装无缺陷合格 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06031审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：55614-4A000 后横拉杆弹性衬套总成产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月27日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测414：0016：00在实验室进行性能检测和分析516：0016：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。616：3017：00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、各车间主任、 质量保证部负责人、库房主任、审核组成员及有关人员。 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19 产品审核报告 JL-G06-03 No.0603产品型号55614-4A000 产品名称后横拉杆弹性衬套总成生产单位橡胶车间生产日期2006.12月库存数N2100抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26标准数据标准质量水平US：US98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能ABCD123456789合计DA=0 DB= 0 DC= 1 DD= 0 加权分值10本期质量水平UU=100(100 DA+50 DB+10 DC+1DD)/n100-10/5=98本期质量指数II=U/US=98/98=1质量水平统计图 U 98.498.29897.897.697.497.297 12月A、B级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟编制/日期：李旭东 2006.12.26 批准/日期：吴曦 2006.12.26产品审核检查表 JL-G06-04 No.0603产品型号55614-4A000产品名称后横拉杆弹性衬套总成产品规格抽样地点成品库库存数量2100抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1长度尺寸48.5+0.1548.52 48.50 48.56 48.62 48.60合格2外径尺寸42.60.542.12 42.36 42.38 42.40 42.76合格3外径尺寸360.436.02 36.06 35.98 35.96 36.08合格4长度尺寸270.326.84 26.92 27.02 27.12 27.10合格5内径尺寸16+0.316.04 16.06 16.08 16.10 16.12合格62525.02 25.04 25.06 25.08 25.10合格70.50.5 0.5 0.5 0.5 0.5合格8R10R10 R10 R10 R10 R10合格92121.02 21.04 20.98 20.96 21.04合格104343.02 43.04 42.96 42.98 43.06合格11缺料未发现合格12气泡未发现合格13烂肉未发现合格14开裂未发现合格15脱胶未发现合格16欠硫未发现合格17包装一只包装箱未放合格证C缺陷 编制/日期：李旭东 2006.12.26 审核/日期：吴曦 2006.12.26产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06041审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：55225-4A000后簧上摆臂弹性衬套总成产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月26日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测414：0016：00在实验室进行性能检测和分析516：0016：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。616：3017：00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、各车间主任、 质量保证部负责人、库房主任、审核组成员及有关人员。 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19 产品审核报告 JL-G06-03 No.0604产品型号55225-4A000 产品名称后簧上摆臂弹性衬套总成生产单位橡胶车间生产日期2006.12月库存数N8798抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26标准数据标准质量水平US：US98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能ABCD1无23456789合计DA= 0 DB=0 DC=0 DD= 0 加权分值0本期质量水平UU=100(100 DA+50 DB+10 DC+1DD)/n100本期质量指数II=U/US=100/98=1.02质量水平统计图 U 1009896949290 12月A、B级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：产品审核未发现任何问题.审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟编制/日期：李旭东 2006.12.26 批准/日期：吴曦 2006.12.26产品审核检查表 JL-G06-04 No.0604产品型号55225-4A000产品名称后簧上摆臂弹性衬套总成抽样地点成品库库存数量8798抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1长度尺寸69.50.1569.38 69.40 69.44 69.46 69.52合格2内径尺寸16.5+0.216.66 16.64 16.66 16.68 16.62合格3外径尺寸60(+0.2/+0.1)60.12 60.14 60.16 60.12 60.14合格44545.02 45.04 44.98 44.96 45.04合格5同心度0.30.14 0.16 0.18 0.12 0.14合格6缺料未发现合格7气泡未发现合格8开裂未发现合格9脱胶未发现合格10欠硫未发现合格11烂肉未发现合格12包装无缺陷合格 编制/日期：李旭东 2006.12.26 审核/日期：吴曦 2006.12.26产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06051审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：55217-4A000 后簧下摆臂弹性衬套总成(一)产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月26日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测414：0016：00在实验室进行性能检测和分析516：0016：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。616：3017：00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、各车间主任、 质量保证部负责人、库房主任、审核组成员及有关人员。 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19 产品审核报告 JL-G06-03 No.0605产品型号55217-4A000产品名称后簧下摆臂弹性衬套总成(一)生产单位橡胶车间生产日期2006.12月库存数N2000抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26标准数据标准质量水平US：US98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能ABCD1无23456789合计DA= 0 DB= 0 DC= 0 DD= 0 加权分值0本期质量水平UU=100(100 DA+50 DB+10 DC+1DD)/n100本期质量指数II=U/US=100/98=1.02质量水平统计图 U 1009896949290 12月A、B级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：产品审核未发现任何问题。审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟编制/日期：李旭东 2006.12.26 批准/日期：吴曦 2006.12.26产品审核检查表 JL-G06-04 No. 0605产品型号55217-4A000产品名称后簧下摆臂弹性衬套总成(一)抽样地点成品库库存数量2000抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1外径尺寸59(+0.43/+0.1)59.22 59.24 59.28 59.32 59.34合格2外径尺寸61(+0.43/+0.1)61.26 61.24 61.22 61.36 61.38合格3内径尺寸16.5+0.316.64 16.68 16.66 16.70 16.76合格4长度尺寸79.5(+0.2/-0.3)79.34 79.54 79.56 79.62 79.66合格5长度尺寸7.50.57.62 7.66 7.72 7.74 7.76合格6缺料未发现合格7气泡未发现合格8开裂未发现合格9脱胶未发现合格10烂肉未发现合格11欠硫未发现合格12包装无缺陷合格 编制/日期：李旭东 2006.12.26 审核/日期：吴曦 2006.12.26产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06061审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：55216-4A000 后簧下摆臂弹性衬套总成（二）产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月27日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30 在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测414：0016：00在实验室进行性能检测和分析516：0016：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。616：3017：00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、各车间主任、 质量保证部负责人、库房主任、审核组成员及有关人员。 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19 产品审核报告 JL-G06-03 No.0606产品型号55216-4A000产品名称后簧下摆臂弹性衬套总成（二）生产单位橡胶车间生产日期2006.12月库存数N2000抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.27标准数据标准质量水平US：US98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能ABCD123456789合计DA= 0 DB= 0 DC= 0 DD=0 加权分值0本期质量水平UU=100(100 DA+50 DB+10 DC+1DD)/n100本期质量指数II=U/US=100/98=1.02质量水平统计图 U 1009896949290 12月A、B级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：产品审核未发现任何问题.审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟编制/日期：李旭东 2006.12.27 批准/日期：吴曦 2006.12.27产品审核检查表 JL-G06-04 No.0606产品型号55216-4A000产品名称后簧下摆臂弹性衬套总成（二）抽样地点成品库库存数量2000抽样述n5审核日期2006.12.27审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1外径尺寸59(+0.43/+0.1)59.22 59.26 59.34 59.38 59.40合格2外径尺寸61(+0.43/+0.1)61.26 61.28 61.24 61.22 61.26合格3内径尺寸16.5+0.316.66 16.68 16.72 16.74 16.76合格4长度尺寸79.5(+0.2/-0.3)79.26 79.28 79.34 79.36 79.38合格5长度尺寸7.50.57.62 7.66 7.64 7.66 7.68合格6缺料未发现合格7气泡未发现合格8脱胶未发现合格9开裂未发现合格10欠硫未发现合格11烂肉未发现合格12包装无缺陷合格 编制：秦乃杰 审核：李旭东 批准：吴曦 日期：2006-12-19产品审核实施计划 JL-G06-02 No.06071审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2审核范围橡胶减震器：B11-2801011 橡胶衬套产品。3审核准则3.1质量不合格分级评定表；3.2产品图纸；3.3产品检验；3.4产品检验作业指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟a) 谢志伟：负责检查测试条件；b) 李旭东 谢志伟：负责产品检测5审核日期 2006年12月27日6产品抽样数量产品抽样数量为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注18：309：30在生产和检验现场审查产品的测试条件29：3010：00在产品仓库抽取10产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。310：0011：30在在检验现场对抽取的样品进行包装、