顶岗人员整改情况

1/15顶岗人员整改情况附件3学院顶岗实习检查报告一、顶岗实习基本情况指导思想为进一步做好我院学生顶岗实习工作，根据滨州职业学院学生顶岗实习管理规定文件精神，结合学生在顶岗实习过程中的教学要求，认真自查，发现问题，及时整改，为人才培养方案制定提供依据。基本情况我院xxx届xxx专业毕业生xx人，其中顶岗实习学生xx人，参加专升本学生xx人，参军xx人。其他。由学院统一安排顶岗实习的学生有xx人，主要分布在以下单位，自主联系顶岗实习的学生有xx人。二、顶岗实习的检查自查准备1.成立领导小组，明确责任，2.制定检查计划，自查内容根据顶岗实习工作要求内容。1.对照条目要求，认真开展校内检查。组织机构及制度标准毕业生顶岗实习留用情况2.开展校外检查1三、存在的问题2/15四、改进的措施五、对顶岗实习的建议附表1：顶岗实习企业基本情况一览表2学院年月日Xxx届毕业生顶岗实习企业基本情况一览表教学单位名称；3篇一：关于市局暗访存在问题整改报告*烟草专卖局关于市局暗访存在问题整改报告市局内管办：*局1月10日接到市局内管办下发的内部专卖管理监督整改通知书后，沾化县局高度重视，对存在问题的进行深刻剖析并进行整改和学习。现将整改情况汇报如下：一、基本情况提高认识，强化培训在接到市局下发的整改通知书后，利用周四理论知识学习的机会，组织人员对内部监管各项制度进行了深入学习，让全体干部职工更深入的了解“四条生命线”的重要性和必要性。3/15深刻剖析，明确责任由于市局下发的整改通知书未明确到具体位置，有稽查大队协同各稽查分队分队长，对城区、乡镇驻地、城乡结合部以及边远地区进行重点自查，各稽查分队分队长为第一责任人。通过自查并写出自查报告上报县局内管科备案留存。落实到位，及时整改1、未按省局批复进行促销：经过核实，四季度发生的未按省局批复进行促销是有*中烟公司自行发起的故没有省局批复。由于出现此类情况后县局内管科组织营销科，对市局下发的关于促销的文件进行了学习，要求营销科按照审批流程逐项审批上报开展的促销活动，促销活动结束后写出促销总结上报内管科备案存档。此项营销部门已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。2、个别零售户对投诉咨询举报电话不清：由于各稽查分队在日常的走访中对投诉咨询举报电话宣传讲解不到位造成的零售户对此电话不够了解，责令三个稽查分队要在以后日常走访中加大对咨询投诉举报电话的宣传力度，确保零售户能够明确知道咨询投诉举报电话的用途，并将此项工作纳入县局XX年考核工作重点。三个稽查分队已于1月12日、14日整改完毕，并将整改通4/15知书上交县局考核办进行复查。3、十月份无监管痕迹：通过调查核实，造成十月份无监管痕迹有一下原因：一是由于*稽查分队十月份休年假较为集中，导致个别线路出现了无监管痕迹。二是因十月份属于两节重要时间段，县局要求以稽查大队为主，各稽查分队为辅，重点区域、重要路段进行有效地监管，致使部分线路出现了无监管痕迹的发生。此项工作*稽查分队已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。4、个别零售户反映促销品与实际宣传不一致：通过了解，此项促销是有*中烟公司发起的促销活动，有县局营销人员协助发放促销品，因在发放过程中出现了物料短缺，用其他物料顶替补全才导致了前去宣传与实际促销品不一致。此项工作*稽查分队与营销部门已于1月12日整改完毕，并将整改通知书上交县局考核办进行复查。二、下步工作打算和考核措施以省、市局会议精神为指导，不断提高全员规范自律的意识，不断提高精耕细作的能力，不断提高县局规范发展的水平，完善各类规章制度确保严格规范。5/15组织学习上级局有关文件，进一步统一员工思想，强化规范意识，坚持以制度建设工作为基础，以办事公开民主管理为主线，以规范“一项一卷”工作为重点，从思想上重视，从行动上执行。组织相关人员对严格规范工作开展定期和不定期的监督考核，对发现的不规范问题及时通报整改，充分发挥监督与再监督的职能作用，从维护企业和个人“生命线”的高度，推进企业持续健康快速发展。篇二：暗访调查整改报告暗访调查整改报告一前厅电话预定1.流程不规范、不完整：未确认客人联系方式及入住天数等；2.业务不熟练、服务态度不够热情：未能耐心准确回答客人的疑问，如地址、交通、周边概括等；前台办理入住1.未微笑迎客、主动提供服务：客人入店没有及时打招呼；2.业务不熟练：办理完入住手续、忘记归还客人证件；3.发展会员意识不强：没有询问顾客类型，且发展6/15会员未告知会员权益；4.仪容仪表有待规范：未佩戴工作牌；5.有脱岗现象：前台无人；前台办理退房1.脱岗：前台无人；针对以上存在的问题，提出以下整改措施：电话预定：接听电话问候客人聆听客人预订要求询问客人姓名推销房间询问付款方式并在预订单上注明询问客人抵店情况询问特殊要求询问预订代理人情况复述预订内容完成预订向客人致谢记录预订1.要求服务员在接到电话预定时，首先要及时接听电话，认真记录客人信息，包括姓名、入住日期、入住天数、客人类型、房型、房量、房价、联系方式等；其次，向客人再次核对预定信息并礼貌道别；2.要求服务人员详细了解周边情况，在未能提供准确回答时，要让客人稍等，并寻求其他工作人员的帮助，不得直接回答不知道；前台办理入住：客人到达表示欢迎寻找预订单办入住、制房卡确认付款方式，收押金签字贵重物品寄存提醒指引方向感谢祝福信息储存注意事项1.要求服务人员见到客人进门时就要微笑迎客，并7/15主动打招呼提供服务2.要求服务人员办理入住手续时，以客人为主，先将要给客人的房卡、证件、押金单等处理好，待客人入住房间，再补办为完成的手续，如押金录入等；3.要求服务员在客人入住时，切记要清楚客人类型，并在适当时机发展会员，并将会员权益告知客人；4.要求服务人员着工作服、佩戴工作牌；5.要求服务人员不得无故离岗，如需上卫生间等，需叫其他工作人员帮忙先顶岗；前台办理退房：问候通知查房等待查房情况打印帐单打印帐单结帐礼貌送别客人电脑结帐，帐单处理注意事项1.服务人员不得脱岗，与客房及时沟通、提高退房效率；二.客房房间整个设施简单陈旧设备陈旧考虑到成本原因及大面积更换会影响酒店正常经营，建议先保证设施设备完整达标，有些设施损坏，已达到无法使用的，适时逐批给予更新。客房卫生状况较差1.定时定量检查ok房完成质量，要求房间角落无厚尘、相关设施设备干净整洁。发现有设备不能正常使用，8/15及时开单报修。2.定期进行专项卫生整洁，对于发黄卷帘检查送洗、塑料拖鞋清洗消毒、浴室玻璃门、恭桶清洁等入住体验感觉较差酒店工事年限较久，装潢、设备陈旧，整体感觉一般，作为经济型酒店强调舒适便捷，对于影响到舒适感的设备，如床垫塌陷等建议更新。对客服务有待提高1.对于客人的合理要求尽量给予满足，实在无法满足的应委婉拒绝，并道歉说明。2.对于客人报修，应及时联系工程人员进行处理，如实在没法短时间内完成维修又严重影响到客人的正常入住，需为客人办理换房手续，并致以歉意。3.客人借用或购买东西，应及时送达，遇到特殊情况无法及时送到，需及时告知客人。篇三：明察暗访整改措施报告关于地区住建局职工上班期间有淘宝网页记录整改措施报告地区绩效办：9月4日自治区绩效办明察暗访组来地区住建局检查，发现我局何京同志上班期间上淘宝网页，现将情况说明如下：9/15我局于XX年购买sony照相机一台，于XX年8月初在实际工作使用中将备用电池丢失，为不影响正常使用，我局何京同志于8月29日上午在淘宝网上购买了一块备用电池，淘宝商家于8月29日当日发货，通过韵达物流快递9月3日到哈密并签收，此次淘宝购物网页被自治区考核组查出，经我局核查，该同志在日常工作期间未使用淘宝购买私人物品。针对上述问题，为引以为戒，局领导再次要求机关各科室结合地区及我局机关效能建设相关制度、规定，开展一次内部的梳理检查，对照“十条禁令”和“十种机关病”查找出薄弱环节，有针对性的对科室干部职工提出警醒，坚决杜绝在工作中出现类似问题，造成恶劣影响。同时为了加强和做好我局机关效能建设，局领导要求局绩效管理活动领导小组办公室全面梳理、细化各部门考核指标，完善各项配套规章制度，全面开展绩效考核和结果运用工作，确保绩效管理活动开展的扎实有效。年9月14日XX整改报告一、存款存款方面发现问题：22笔，金额2,607,元。1、挂失业务办理不合规4笔，金额86,元。如：XX年3月30日储户夏永辉办理活期存款密码10/15挂失改密业务1笔，金额3,元，挂失申请书处理结果挂失改密，无挂失人签章。柜员：寇岩、贺丽萍。XX年7月11日储户白福刚办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额元，挂失申请书存款余额未填写，经办员、授权人未盖章；挂失登记簿经办员、授权人未签字或盖章。柜员：寇岩、贺丽萍。XX年7月12日储户赵中友办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额80,元，挂失申请书挂失人证件号码未填写。柜员：贺丽萍。XX年5月9日储户夏永辉办理活期存款密码挂失改密业务1笔，金额2,元，挂失申请书处理结果挂失改密，无挂失人签章。柜员：寇岩、贺丽萍。2、定期储蓄提前支取业务办理不合规1笔，金额15,元。XX年2月21日储户尹兹永办理定期一年储蓄存款提前支取业务1笔，金额15,元，无支取人有效身份证明号码。柜员：寇岩、贺丽萍。3、逆程序办理存款业务12笔，金额1,200,元。XX年1月17日韩东岩等12名农户用活期存款偿还贷款12笔，金额1,200,元，在没办理支取存款业务前先办理偿还贷款业务。4、虚增存款5笔，金额1,305,元。11/15XX年6月30日虚增存款5笔，金额1,305,元。明细如下：XX年6月30日邵明军存入活期存款1笔，金额280,元。XX年6月30日胡占斌存入活期存款1笔，金额375,元。XX年6月30日梁晓伟存入活期存款1笔，金额250,元。XX年6月30日颜春会存入活期存款1笔，金额210,元。XX年6月30日郭立学存入活期存款1笔，金额190,元。上述5笔存款于XX年7月1日全部支取。整改建议：要求该社主任任庆峰组织内勤人员认真学习黑龙江省农村信用社黑龙江省农村信用社储蓄管理办法，逐条、逐项进行整改，今后杜绝此类问题发生，由委派会计负责在XX年10月15日前将上述问题整改完毕，由泰来联社稽核部、负债部负责协助监督整改。二、出纳出纳方面发现问题：4次。1、未按规定查库1次。XX年7月29日委派会计胡振兴赴省联社学习未查库。12/152、未坚持垂直交接库房钥匙3次。XX年3月23日出纳员贺丽萍将出纳业务交范国斌1次；范国斌同时于XX年4月7日接交记账员寇岩1次；范国斌于XX年7月17日同胡振兴交接1次。整改建议：要求该社委派会计胡振兴组织内勤人员认真学习黑龙江省农村信用社出纳制度，严格执行周末查库制度，今后杜绝此类问题发生。三、贷款贷款方面发现问题：558笔，金额1,万元。1、风险排查、三个专项政治、自查发现的问题539笔，金额16,242,元。其中：多户贷一户用325笔，金额11,518,元;放新收陈214笔，金额4,724,元。整改结果：要求信贷人员密切关注这些问题贷款，旺季期间陆续收回，对于农户确有用贷需求的，做好贷前调查，对于多户贷一户，放新收陈等问题贷款收回后坚决不能再予以发放贷款。2、未执行审贷分离、分级审批9笔，金额35万元。123102短期农户保证贷款科目借款人吕海东，借款金额5万元，借款期限，借款用途：种子化肥，经办人：范国斌，审批人：任庆峰。存在问题：无四里五信用社贷款审批小组审批记录；个人借款合同贷款人无签字盖章，13/15无担保人夫妻关系证明。整改结果：要求信贷员配合农贷记账员将缺少的手续尽快补齐，虽然这些贷款多为内部职工担保，但也要严把合同质量关，认真学习信贷制度，避免在今后的工作中发生类似的事情。3、借款人未填写统一制式借款申请书3笔，金额9万元。12470201农户短期授信联保贷款科目借款人田喜山，借款金额3万元，借款期限：，借款用途：种子化肥，经办人：王晓平，审批人：任庆峰。存在问题：农户借款申请书是XX年11月30日填写，此笔贷款未及时填写。整改结果：此组五人共同申请贷款时间为XX年11月30日，其中两人在XX年12月14日领取贷款，剩余3人因不急于用款，在XX年4月11日才领取贷款。因此，申请书与借款日相差日期较远。4、超规定期限设定授信有效期3笔，金额15万元。12470201农户短期授信联保贷款科目借款人何洋，借款金额3万元，借款期限：，借款用途：种子化肥，经办人：徐之文，审批人：任庆峰。存在问题：最高额联保借款合同期限XX年1月19日-XX年11月30日超规定授信期限3年。14/15整改结果：此贷款约期出现错误，应约期为XX年1月18日前，再今年收回贷款后由信贷员重新与农户签订贷款合同。要求信贷人员和审查人员认真学习信贷制度，对待工作不但要严肃认真，还要细致，避免类似情况再次发生。5、借款人提供的资料不完整4笔，金额11万元。12470201农户短期授信联保贷款科目借款人陈健，借款金额5万元，借款期限：，借款用途：种子化肥，经办人：王晓平，审批人：任庆峰。存在问题：无借款人夫妻关系证明；无土地使用证、外包协议。整改结果：要求信贷人员把夫妻关系证明等材料补齐。情况说明：土地使用证、外包协议等文字资料，在做合同时农户之间基本还没有实际包地，又因信用社收放贷周期的关系，所以做合同时没有这些资料。后期农户实际包地也几乎没有协议，还有大部分农户在农场等外地包地也没有类似的协议。6、借款人不具备借款条件1笔，金额5万元。12470201农户短期授信联保贷款科目借款人李兰海，借款金额5万元，借款期限