材料管理制度05.doc

材料管理制度05 苏州二建建筑集团有限公司材料管理制度1材料计划管理制度1.1材料计划编制依据1.1.1施工部门提供的年、季、月度单位工程形象进度和大型项目的重要节点进度计划；1.1.2技术部门提供的为解决技术难关所必备的和专项论证方案所必须使用的材料需求计划；1.1.3工程项目施工图预算工料分析；1.1.4木工、钢筋翻样人员依据工程施工图纸所编制的工程实际需用钢材、木材、构件等数量、规格清单和加工表；1.1.5月末现场材料实际结存盘点情况；1.2材料计划实施和材料采购管理1.2.1根据公司、分公司下达的月度单位工程施工形象进度，项目部材料员每月27日前向分公司材料部门报送下月工程材料要料申请计划，分公司材料部门在月底前根据批准计划平衡，编制月度采购要料汇总计划，报分管领导核准后实施，并报公司部门备案；按时保质保量配套地组织供应；1.2.2材料部门参与施工组织设计的策划和编制过程，参与项目施工过程的材料管理，及时提供材料供应信息和采购渠道及合格物资供方名录供项目部选择，并参与采购合同的洽谈与签订；1.2.3物资采购应遵循“质优、价廉”的原则，严格进行“三比一算”即(比质量、比价格、比服务、算成本)，在保证质量的前提下，综合考虑其他因素；1.2.4材料合同价款在10万人民币以上的大宗材料和商品混凝土，钢材、特殊材料等采购必须纳入公司内部招投标管理范围，通过竞标确定供应商；1.2.5材料内部招投标管理工作本着公开、公正和诚信原则进行，杜绝泄标、露底、盲目指挥、徇私舞弊现象发生；1.2.6材料采购内部招投标方式采用公开招标和邀请招标两种方式进行。 投标单位的选择原则上不低于三家，由分公司和项目部共同推荐，并在集团公司合格物资供方名录中进行选定；1.2.7如投标单位不在名录中，则应按公司一体化管理体系程序文件中规定的评审程序进行紧急评审后方可入围，并报分管领导和公司部门备案；1.2.8外埠分公司经公司分管领导受权，负责合格物资供方的评审和选用，分公司材料部门按规定组织实施。 评审资料、供方名录及相关业绩档案报公司部门备案；1.2.9工程合同中确定由业主提供的材料，材料部门应将该材料的名称、规格、数量、质量要求和进场时间，供应方式等告知业主，让业主有充分的余地，组织货源，分期分批进入现场，保证工程顺利进行；1.2.10工程中途遇有设计变更和调整，应由项目施工员及时提供变更手续和签证手续，项目核算员及时编制变更工料分析提供材料部门，材料部门按材料调整计划实施采购；1.2.11采购合同应注明产品的名称、规格、型号、数量、价格、质量要求、供货时间、地点、包装、验收方式、计量方式、结算方式、质量验证的安排等内容和履行合同的经济责任。 如有特殊要求的材料，要求供方注明接收与使用过程中可能对人体有害或对环境有影响的说明；2材料质量管理制度2.1材料质量管理2.1.1材料部门应根据一体化管理体系程序文件要求，参与物资采购、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客财产、防护、监视和测量运行控制、应急准备和应急响应的控制。 确保所提供的物资符合一体化管理体系要求，保证体系的有效运行，达到顾客和相关方满意；2.1.2根据采购物资对工程最终质量、环境、职业健康安全的影响，将采购物资分为以下四类，材料部门依此对物资实行分类控制A类物资采购批量较大，对工程最终质量有重要影响的物资；（包括钢材、水泥、商品砼、砖、瓦、砂、石、水灰、构件、防水材料、焊接材料、外加剂等）B类材料对工程的最终质量有一定影响，较易导致顾客投诉的物资；（包括木材、铝合金和塑钢门窗、防火防盗门、管材、电缆及配套件、轻钢龙骨、阀门等）C类材料劳保防护用品和安全专用物资；（包括安全帽、安全带、安全网等）D类材料不涉及关键或重要的质量特征，对环境和职业健康安全也不具有重大影响的普通物资；（即除A、B、C三类物资以外的其他物资）2.1.3实施采购必须在年度合格物资供方名录中选择供方，并尽可能选购环保型和绿色建材产品；同时，材料部门要做好年度对物资合格供方的评价和再评价工作，建立“合格物资供方业绩档案”，归集、汇总供方业绩信息，保持档案的动态更新，以实现对供方的监视和控制；2.1.4材料部门对所供钢材、水泥等主要材料，每批量均需要求供方提供理化性能质量证明文件；其中水泥现场存放期超过三个月后，应重新取样试验确定强度后，方可使用；2.1.5材料部门对所供材料质量检验内容包括核对出厂时间、品种、规格、数量；查验随货质量证明；检查包装情况和外观感官质量及时填写进货产品验证记录，同时对钢材、水泥还应记录使用部位，便于跟踪和追溯；附需提供的材料质量证明文件1钢材出厂质量保证书；检验及试验报告；2水泥出厂合格证；检验及试验报告3。 砖(砌块)出厂合格证；检验及试验报告；4。 粗、细骨料检验及试验报告；5防水材料合格证；检验及试验报告；6装饰材料合格证(含防火保温材料)检验及试验报告；7构件出厂合格证；检验及试验报告；8门窗合格证9焊接材料、焊条(剂)合格证；检验及试验报告；10商品砼配合比报告、原材料质保书及检测报告、试块试压报告；11其他材料所必须提供的产品质量证明文件；2.2物资验证和现场验收制度2.2.1物资验证的方式和准则a产品符合质量和环境保护及职业健康安全的要求；b按照采购合同规定能符合和满足标准与合同要求；c经检验和试验，达到理化试验要求；需通过取样进行检验和试验的，应指定专人负责取样、送样，按规定进行检验和试验；d物资(产品)的包装应符合要求，防止材料进入工地现场时由于破损而影响、污染环境；e供方提供质量证明文件资料等随行文件；2.3材料现场验收2.3.1钢材的验收钢材统一定尺的应根据送货单标明的规格、长度、厚度、根数、件数、进行理论计算，同时测定正、负差不超过允许范围，线材和其他不能理论计算的钢材要根据毛重、皮重、净重进行抽验复磅，并在送货单上签字和注明签收日期；钢材、成型钢筋应分类分规格堆放整齐，做好防锈措施，并建立标识目测钢材无锈蚀、无弯曲变形、规格正确、符合标准及使用要求；2.3.2水泥的验收水泥应按不同强度等级、品种分类分批验收并存放，加以标识，记录出厂日期，坚持先进先出，防止超期变质。 不论散装、包装，均以吨为计量单位，同时做好防雨、防潮遮垫工作；目测散装水泥进场验收时，检查车辆输送泵的闸阀是否全部打开，水泥是否喷净，包装水泥有无受潮结块、散包现象；2.3.3砂、石料的验收砂、石料按规格、品种分类分仓堆放，不得混杂，采用现场过磅验收或根据装载容器量出体积，按规定换算成吨位的方法进行验收；目测砂、石料粒径粗细、大小均匀，含杂质较少，符合标准及使用要求；2.3.4砖、瓦的验收砖、瓦一般按块、片查点验收，砖码成墩，瓦堆成垛，便于查点见数；目测外观几何尺寸符合标准，无过火欠火砖、面包砖、无弯曲现象；抽检无空墩；2.3.5石灰膏、纸筋灰入池存放，按体积进行验收，按立方计算，须满足稠度要求，运输工具必须密封；目测稠度、细度符合要求，无结块僵化现象；2.3.6商品混凝土验收商品混凝土送达现场标号相符，有配比单及原材料复试报告，现场实测坍落度符合要求；目测出厂时间未超过规定，无泌水离析现象，和易性好；2.3.7其他材料验收参照有关标准的相关规定；2.3.8所有材料进场验收时，发现短缺并经对方签字确认后，采取缺一罚十或按累计进场数量统一按比例扣除的处罚办法，严肃、严格处理，并在合同签订时加以明确；3.材料现场堆放管理3.1现场材料堆放应按照施工平面布置图要求，根据材料的不同性质和保管要求，采取不同的堆放方法。 严格按文明工地场容场貌管理标准执行；3.2本着四个“有利于”原则，(即有利于文明工地标化管理；有利于物资保管的完好；有利于操作人员的便利；有利于材料数量的验收点见；)做到砂、石成堆；砖、瓦成垛；水灰入池；钢筋、成型钢筋、构件等分类分规格堆放；易燃、易爆、有毒物品的贮存按危险品有关规定执行3.3对水泥、砂、石等有粉尘危害的材料要掌握使用方法和采取防范措施，避免粉尘飞扬，干燥季节和必要时，砂石可洒水降尘，水泥做好遮拦；禁止在作业现场焚烧可能产生有毒、有害气体的废料和垃圾；4材料现场耗用管理4.1每月做好月末现场材料的实物盘点工作，坚持做到三对口；(即材料耗用与验工月报及未完施工盘点对口；进拨数量与料单对口；帐表余额与实物盘存对口)；4.2现场材料员要了解现场材料耗用的部位，去向，耗用定额和实际消耗情况，准确统计反映盈亏情况；根据当月的验工月报收入数和当月的材料耗用月报支出数，做好两算对比表，对当月盈亏现象进行综合分析；4.3现场的材料耗用须和施工劳务队挂钩，建立相应的考核奖罚制度，材料员要督促劳务队适时利用场地断砖，落地灰沙和短头钢筋，做到物尽其用；对散落在现场、角落、深基坑围填前的材料要及时组织人员回收清理利用，做到工完料清，工完场清；5材料现场运输管理5.1根据施工现场平面图布置要求，督促现场运输道路按要求实施，保证现场材料运输道路畅通并留有交汇余地，严禁在运输道路上堆放材料；5.2材料员要认真签证运输回单，材料管理部门要专人复核审查，防止作弊行为发生；5.3材料员对退场的所有材料的车辆运输，要保持和分公司基地有关人员或管理部门的联系，防止途中失窃；5.4对进出工地的运输建材、土方的车辆要经常检查车辆车况和车厢拦板情况，防止抛、冒、滴、漏情况发生和尾气排放超标，污染环境；5.5督促进入现场的运输车辆，按照有关道路交通规定，限速行驶，服从现场管理人员的统一指挥；6发票和台帐管理6.1所有进场、进库的材料需凭具体经办人员的收料单或送货单结帐，并根据供方提供的与实物数量相符、并由税务部门监制的有效发票核对入账，严禁假发票和白条抵库入账；6.2发票须标明采购合同中双方所约定的材料价格、数量、规格及复价和总价，品种规格较多的，可另附清单；6.3所有进库、进场材料必须做好入库通知单，方可入账，并需二人以上经手办理入库手续。 根据入库单建立相应的台帐，各类台帐要分门别类；并有进场、进库材料的进、出(耗)的数量的记录；6.4发票不能及时到位的材料，须做好暂估入库手续，待正式发票到达后再红票冲回，并重新办理入库手续；6.5各类台帐齐全；科目对应；记录及时、数据正确，字迹清晰；6.6根据当月的材料、收、发、耗、存台帐，编制当月的材料耗用月报；7材料统计管理7.1材料部门负责收集、审核各类统计资料的原始数据和资料；明确专人负责登记帐册，编制、上报各类物资统计报表；7.2统一记帐规则、统一计算口径、统一表式内容，做到日清月结，定期检查和核对帐目；7.3重视原始数据的积累，确保统计资料的完整、准确、真实，部门负责人对各类上报统计数据负责；7.4各类报表编制上报时间报表(表式)名称频次上报日期单位工程物资要料计划月度当月二十九日前工程材料耗用月报月度次月五日前物资收、发、存统计表月度次月十日前企业原材料、能源消费与库存月度次月十日前分公司物资进货验证汇总记录月度次月十日前单位工程进货产品验证(跟踪)单月度次月十日前物资搬运、贮存记录月度次月十日前物资供方施工现场综合情况考评表月度次月十日前物资库存盘点表年度次年元月三日前分公司“三材”节超汇总表年度次年元月十日前单位工程“三材”耗用节超台帐年度次年元月十日前单位工程商品混凝土耗用汇总年度次年元月十日前分公司工程材料成本表年度次年元月十日前8材料仓库管理8.1库容整洁，货架布局合理，物品定量码放，整齐有序，标签齐全，书写规范；8.2入库材料须根据进料单点见数量，核对规格型号，查验有关质量证明文件，按实办理签收，及时登记帐卡，汇总数据，为材料统计和成本核算提供资料；8.3健全领、发料制度，发料凭主管部门开具的领料单、调拨单等有效单据，杜绝白条发料；坚持先进先出、专料专用的原则，按品种、规格、数量核发，配套件不遗漏，妥善做好发料工作；8.4经常核对物资库存，及时反馈信息，合理储备物资，减少积压经常核对帐目，做到帐卡相符、帐账相符；8.5对易燃、易爆、易损、易潮等强调有效储存期限的各类物资按规定配备必要的设施和器材重点防护和监管，杜绝火灾事故；8.6其他参照有关规章制度执行；9材料的成本管理9.1材料部门参加分公司召开的工程成本分析会，提供各工程项目当月材料成本结算依据，提供材料盈亏原始资料，分析盈亏原因，；9.2对单位工程遇有超预算、超定额等情况发生和出现畸亏现象，查清责任，落实整改措施，增补数量较大的，须经分管领导审核后，方可办理追加材料计划，组织供料；9.3加强部门横向沟通，技经部门提供工程中标后的材料结算单价、结算方式和合同约定报价等工程价款结算原则；材料部门提供工程合同执行期间的实际材料价格和对应相关原始资料，正确反映材料成本；财务部门提供工程收支明细和费用分配明细，正确反映工程成本；9.4材料部门提供在施工过程中可节约代用材料的合理化建议和材料的不同时段的价格走势预测，在不影响工程质量的前提下合理代用和资金可能的情况下批量进货，降低采购成本，求得材料采购的最佳效益；9.5工程竣工后，材料部门及时提供工程所有材料的耗用结算依据，核定材料真实成本；分析预算成本和实际成本差异价差和量差产生原因，以便财务部门正确核算工程成本，按合理比重分配工程受益受损对象；9.6及时提供已进现场、尚未办理结算手续的材料凭证；定期与业主核对供料数量，及时办理材料移交手续，做到正确无误，并传递财务部门计提费用，以防漏结成本，造成