区2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告

1/16区2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告代表：受区委托，我向大会书面报告2016年预算情况和2016年预算草案，请予审议，并请列席人员意见。一、2016年财政预算情况2016年，财政工作在区委、区的下，在区人大的监督和区政协的支持下，和十七届四中，以科学发展观财政改革与发展，培植财源，税收征管，支出结构，财政改革，预算情况，圆满了区人大八届二次会议批准的财政收支计划，了经济平稳较快发展、社会稳定。财政预算情况。财政收入234532万元，预算的%，增长%。：地方级收入129600万元，预算的%，增长%;上划收入104932万元，预算的%，增长%。预算支出95866万元，预算的%，增长%。基金收支情况：基金收入35137万元，计划的%。：性基金收入25645万元，计划的%;社会保险基金收入9492万元，计划的%。基金支出47397万元，计划的%。：性基金支出37889万元，计划的%，社会保险基金支出9508万元，计划的100%。2/16含基金财政收入总量269669万元，下降%，财政总支出143263万元，下降%。区本级财政预算情况。区八届人大二次会议的2016年区本级预算地方级收入100580万元，预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，预算支出为93133万元。区本级财政收入184299万元，预算的%，增长%。地方级收入95865万元，预算的%，增长%;上划收入88434万元，预算的%，增长%。预算支出75229万元，预算的%，下降%。基金收支情况：基金收入34296万元，计划的%，：性基金收入25086万元，计划的%;社会保险基金收入9210万元，计划的%。基金支出46016万元，计划的%，：性基金支出36794万元，计划的%;社会保险基金支出9226万元，计划的100%。区本级含基金财政收入总量218595万元，下降%，财政总支出121245万元，下降%。)财政收支是预计数，在2016年财政决算编制中还会3/16有些，变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按规定提请区人大常委会审议批准。财政局2016年阳光财政工作总结及2016年工作计划2016年,区财政政务公开工作紧紧围绕省委、政府及省财政厅会议精神，在市财政局及区委、区政府的正确领导下，各部门单位积极配合，扎实工作，不断充实与完善公2016年县财政局局长述职述廉报告担任县财政局局长13年来，我牢记肩负的使命，认真履行岗位职责，尽最大努力做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要改正和提高。现作如下述2016年财政预算任务的主要措施。1、财源建设，服务科学发展。支持企业项目建设，产业转型升级，“财政抓经济”，帮助企业向上各专项扶持资金1000万元，企业投资、生产，竟争力。工业经济发展，省、市政策要求，扶持中小企业挖潜改造，统筹安排6000万元资金，用于华映显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、企业等工业企业自主创新和产业优化升级。支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助，安排1000万元，对纳入省、市、区企业4/16的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、华映视讯等企业扶持。支持外贸进出口企业的发展，安排财政资金1000万元，扶持中日达金属、华映显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。发展高新技术产业，安排科技三项费用1650万元，支持区内企业自主创新，区科技孵化转化为生产力，中小企业科技生产力的发展。六是区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、级产品监测实验室等的奖励政策，共拨付奖励金624万元。七是支持经济结构，发代服务业，扶持国航远洋等总部经济项目，招商、宣传经费投入，经济发展。财政收入平均增速依然较快。前三季度较高幅度增长，受全球金融风暴和国内经济环境，季度呈逐渐放慢态势。市决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内，区本级地方级收入的缺口4700万元，与收入任务相差将近5个百分点。但税性收入仍占主导地位，区本级共税性收入179589万元，占财政收入%。2、建设投入，保障经济发展。福州市对区财政的体制，定额上缴市财政11000万元。为保障基础设施建设需要，市返还专项补助4000万元，金融贷款等各资金，城市基础设施投入。市政配套能力。安排资金950万元及开行贷款资金4498万元，新建和改造儒江大道东三段、世纪路5/16段、马江大道、快安大道等，建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等;安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元，投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。城市品位。安排资金3380万元，联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程，21个小区3000户自来水“一户一表”改造;安排资金700万元，投入灯光夜景工程;安排380万元，投入船政文化建设。创建文明城区。安排201万元，背街小巷、城乡接合部等整治。建设资金筹措的良性循环，共拨付6807万元，用于建设贷款的还本付息。3、民心民生，共建共享。社会保障体系。为弱势和群体生活，对886户2352个城乡低保放发低保金390万元;物价上涨过快，对低保户及边缘户副食品补贴117万元，以生活的;下岗职工小额贷款财政贴息工作。银行发放下岗职工小额贷款70万元，财政贴息近万元;基金的管理和拨付工作。拨付企业退休职工养老金12520万元，拨付失业金万元，从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴;医疗救助工作，筹措资金35万元用于城乡特困居民、优抚和革命“五老”人员医疗救助。住房补贴工作。住房补贴资金筹集，住房补贴发放工作有序，发放住房补贴441人，住房补贴资金1231万元。支援地震灾区建设。从收入中统筹按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。6/164、统筹发展，社会。“三农”投入。预算安排2256万元资金用于农林水支出，农村经济和社会事业的发展;拨付补助资金，共拨付农村改革补助资金68万元;对镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元，为镇街运行，农村公共服务投入了资金保障。支持社会事业发展。为把更多财政资金投向社会公共服务领域，增长的物质文化需要，拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生“两免一补”、职业中专学生助学金补助等;拨付新型农村合作医疗资助金639万元;对文化、教育、科技、卫生、计划生育等投入。拨付马江剧院工程尾款692万元;安排128万元资金，用于档案馆、图书馆改扩建工程，激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设;免费开放罗星塔公园;拨付875万元，用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设;拨付595万元，用于师大二附中教学综合楼、闽安小学教学楼、亭江中学教工宿舍楼、亭江幼儿园等工程建设;安排教育费附加支出1595万元，用于中小学修缮改造和设施投入，办学条件;拨付772万元，用于开发区医院病房大楼、亭江社区卫生服务中心综合楼工程建设。保障社会安定稳定。投入670万元，用于安防视频监控工程及公安三基建设;投入192万元，保障科技强检工作资金需要;投入20万元，用于琅岐法庭建设。生态文明建设。投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。7/16财政局2016年阳光财政工作总结及2016年工作计划2016年,区财政政务公开工作紧紧围绕省委、政府及省财政厅会议精神，在市财政局及区委、区政府的正确领导下，各部门单位积极配合，扎实工作，不断充实与完善公2016年县财政局局长述职述廉报告担任县财政局局长13年来，我牢记肩负的使命，认真履行岗位职责，尽最大努力做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要改正和提高。现作如下述5、改革创新，财政管理。税收征管，收入基础。组织收入工作，坚决偷税、骗税、逃税和抗税，应收尽收。财政工作的预见性和性，灵活、地财政政策措施，防止财政经济运行大的波动，财政收入依法、均衡缴库。预算改革。对预算了全口径的预算管理，所有预算都编制了预算，财政资金分配、使用和监督管理机制，科学、规范、先进的预算管理制度，预算宏观调控能力，优化财力资源配置，财政资金使用效益。国库支付制度改革。区级预算的银行账户了核查，并资金清理收缴工作，撤销银行账户。改革范围，在XX年区本级行政事业工资和采购资金国库支付的8/16基础上，在区直推行国库支付工作，已有116家纳入支付，规范了资金拨付，了财政资金运行。国有资产保值增值，国有资本经营预算，区属国有企业产业结构和布局，国资监管制度体系。财政票据电子化管理改革。票据核销，防范开具虚假票据等，电子化改革工作，133家财政票据电子化，财政票据电子化管理率已100%，从源头上预防了乱收费的。6、财政职能，依法理财。采购工作。规范协议定点采购，区级协议定点采购模式。信息发布、采购评审和供应商投诉等环节的规范化管理，采购、非招标采购、定点供货等采购的规范化管理。2016年采购64批次，采购计划4068万元，比上年同期增长%，节约资金477万元，平均节约率达%。财政投资审核工作。循“客观、公正、科学、廉洁、”的评审原则，把好审查关，对财政性投资工程项目的概算、结算、竣工决算和最高限价的审核，严防工程高估冒算，坚决核减其不投资，规范投资。累计评审工程项目368项，审核资金万元，核减万元，核减率%，控制了工程造价。依法行政。推行行政审批项目审批制度，审批环节，压缩审批时限，项目审批的透明度。会计管理工作。日常会计事务管理，会计监管，规范财政、财务收支。组织实施会计从业资格考试和全国会计专业技术考试报名，会计人员教育等从业人员的管理工作，了会计人员的理论9/16和素质。在看到的，也清醒地认识到当前财政运行中还面临的和问题。税源结构不尽，财政收入增长对行业、税种的依赖性;可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然;财政管理的还需要创新和，资金的使用效益还。上述问题表明，财政改革和财政监管的任务艰巨。对此，将措施，解决。二、2016年财政预算草案2016年是建国60周年，开发区建区25周年，经济平稳较快发展、社会稳定至关。当前，全球金融危机正在蔓延，对我国经济的负面加重。国内经济运行中挑战与机遇并存，但受外部需求等因素，经济运行中了新情况、新问题，主要是经济增速下滑风险，部份企业经营，市场受挫等，预计2016年财政收支紧张的矛盾会。在当前国内外经济较为，经济运行中不因素增多的情况下，财政审时度势，未雨绸缪，科学编制2016年预算。2016年预算编制的思想是：，以和“”思想为，科学发展观，、十七届四中，把经济平稳较快发展首要任务，财政政策，投资;增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，优化财政支出结构，“三农”、教育、卫生、社保等支出，节能减排、环境治理投入。保障和民生，控制性支出;依法理财，预算管理制度，财政管理绩效。10/16上述思想和经济社会发展，2016年及区级主要预算指标编制：财政局2016年阳光财政工作总结及2016年工作计划2016年,区财政政务公开工作紧紧围绕省委、政府及省财政厅会议精神，在市财政局及区委、区政府的正确领导下，各部门单位积极配合，扎实工作，不断充实与完善公2016年县财政局局长述职述廉报告担任县财政局局长13年来，我牢记肩负的使命，认真履行岗位职责，尽最大努力做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要改正和提高。现作如下述2016年预算收支计划。代编预算2016年地方级预算收入139968万元，增长8%。加上上划收入118017万元，财政收入257985万元，增长10%。财政体制测算，留区可支配财力为101009万元，安排财政支出101009万元。基金收入计划31299万元，：性基金收入21114万元;社会保险基金收入10185万元。基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，安排基金支出31299万元，：11/16性基金支出21114万元;社会保险基金支出10185万元。财政收入总量计划289284万元。区本级预算2016年区本级财政收入计划199715万元，增长%。：级收入99062万元，增长%;地方级收入100653万元，增长%。区本级财力地方级财政收入计划100653万元，加税收返还收入并扣除上解省市财政等，区本级预算财力为82785万元，财政收支平衡的原则，区本级预算支出安排82785万元。综上所述，区本级地方级收入计划增长%，可支配财力增长%。近几年财政收入连年高速增长，基数，收入计划编制仍有，除了受全球金融危机外，还有不因素：宏观经济的，主体税种增收面临;下阶段增值税转型改革的实施，也将财政收入;2016年小税种的政策性明年将不复;生产经营地在金山企业的划出等将对财政收入的增长带来较多难度。2016年增支因素较多，如行政机关津补贴、随之附加基数住房公积金、医疗保险等费用要，省市出台的惠民政策区配套资金等都保障;公共投资，仍需要的资金投入等。受财政体制的，预计新增财力仅有3100万元，在即将出台的津补贴政策足额兑现的前提下，新增财力主要用于保障和民12/16生，办好惠民实事。为此，部份建设项目无法在预算支出盘子内安排或只能部份安排。财政将从开行贷款、上解市财力返还和性基金收入等渠道筹措资金，保障区委、区府的项目资金供给。现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，安排区本级预算支出82785万元。：保工资及运行的支出经费安排34900万元、用于新农村建设和惠民实目2500万元、偿债及建设资金26400万元、企业扶持及改制资金5100万元、城市资金4700万元等。性基金收支计划安排。区本级性基金预算收入计划21084万元。：工交基金收入4万元、农业基金收入1080万元、土地有偿使用收入20000万元。基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，应安排基金预算支出21084万元。：工交基金支出4万元、农业基金支出108O万元、土地开发建设支出20000万元。要强调的是，土地出让收入在足额支付征地和拆迁补偿费后，向新农村建设，农村土地开发和基础设施建设的比重。财政局2016年阳光财政工作总结及2016年工作计划13/162016年,区财政政务公开工作紧紧围绕省委、政府及省财政厅会议精神，在市财政局及区委、区政府的正确领导下，各部门单位积极配合，扎实工作，不断充实与完善公2016年县财政局局长述职述廉报告担任县财政局局长13年来，我牢记肩负的使命，认真履行岗位职责，尽最大努力做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要改正和提高。现作如下述社保基金收支计划安排。区本级社保基金收入计划9910万元，专款专用的原则，安排社保基金支出9910万元。综上所述，区本级财政总支出113779万元：预算支出82785万元、性基金预算支出21084万元、社保基金支出9910万元。)三、迎难而上，2016年预算任务2016年财政工作面临的，要认识到经济社会发展的严峻挑战，把措施得周密，坚定，“保增长、扩内需、调结构、保民生”，扎实地财政工作，为经济平稳较快发展、社会稳定保障。财税导向作用，投资。精心运用财政金融政策。和省、市财政资金支持,开发银行贷款，统筹预算内外资金，14/16地方财政投放,优化财政支出结构,在法定支出的基础上,挤出更多财政资金投向民生工程、基础设施、社会事业、生态环境，好财政资金、拉动投资作用，为投资、拉动内需保增长构筑基础性支撑平台。持续产业结构，发展转变。支持工业主导做大做强。2016年安排5000万元，扶持工业发展专项资金，投向以先进制造业为核心的高端产业。对骨干企业的支持,企业技术改造,自主创新,培育知名品牌,竞争力。扶持成长型高新技术企业。安排奖励资金，扶持，企业科技创新和科技转化，企业科技进步和产业升级。发代服务业。灵活运用财政贴息、财政信用等公共政策手段，发展关联度强、作用大的总部基地、服务外包基地、现代物流基地和创意产业。力促外贸出口稳定增长。、省、市已出台的扶持外贸出口的利好政策，鼓励自主知识产权和高新技术产品出口，市场竞争力，市场份额。优化财政支出结构，支持社会事业发展。受增值税转型、港口外移江阴、金山企业税收划转、财政体制上解津补贴等因素，明年财力增幅高位回落的。，预算安排要“有保有压”。预算支出安排保经济增长、保基础设施项目建设、