安江质量手册.doc

洪江安江商品混凝土有限公司试验室洪江安江商品混凝土有限公司试验室 JASYSQ M2013JASYSQ M2013 质质 量量 手手 册册 版 次 2013 第 A 版 编 制 尹晶晶 日 期 2013年05月10日 审 核 周新民 日 期 2013年05月16日 批 准 叶建华 日 期 2013年05月18日 受控印章 持有人 试 验 室 2013 年 05 月 18 日发布 2013 年 05 月 18 日实 施 2 洪江安江商品混凝土有限公司试验室洪江安江商品混凝土有限公司试验室 发布发布 3 批批 准准 页页 遵照我国有关法律 法规和 试验室资质认定评审准则 的规定和国 家对试验室管理和业务工作的要求 确保本试验室出具检测报告能为提供 准确 可靠的公正数据 结合本试验室工作的实际情况 编制了 质量管 理手册 手册阐明了本试验室的质量方针 描述了本试验室的管理体系文件 其内容涉及到本试验室管理和技术活动 它是指导本试验室全体人员工作 的法规性 纲领性文件和重要依据 本手册现已批准 并予以发布 自 2013 年 05 月 18 日起实施 望试 验室全体员工认真学习理解 确保质量管理体系有效运行 以实现本试验 室质量目标 试验室主任 叶建 华 2013 年 05 月 18 日 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 批准页批准页 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 4 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 修订页修订页 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 序号 对应的章 节 条 号 修订内容批准人批准日期 5 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 目录目录 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 目目 录录 批批 准准 页页 2 修修 订订 页页 3 目录目录 6 第一章第一章 概述概述 7 1 1 1 1 简介简介 7 1 21 2 公正性声明公正性声明 8 第二章第二章 质量方针与目标质量方针与目标 9 2 12 1 质量方针质量方针 9 2 32 3 质量承诺质量承诺 9 第三章第三章 术语和缩略语术语和缩略语 10 3 13 1 术语术语 定义定义 10 3 23 2 缩略语缩略语 10 第四章第四章 管理要求管理要求 12 4 14 1组织组织 12 4 24 2 管理体系管理体系 17 4 34 3 文件控制文件控制 20 4 54 5 服务和供应品的采购服务和供应品的采购 21 4 64 6 申诉和投诉申诉和投诉 22 4 74 7 纠正措施 预防措施及改进纠正措施 预防措施及改进 23 4 84 8 记录记录 24 4 94 9 内部审核内部审核 26 4 104 10 管理评审管理评审 27 第五章第五章 技术要求技术要求 28 5 15 1 人员人员 28 5 25 2 设施和环境条件设施和环境条件 31 6 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 目录目录 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 5 3 检测和校准方法检测和校准方法 33 5 45 4 设备和标准物质设备和标准物质 36 5 55 5 量值溯源量值溯源 38 5 65 6 抽样和样品处理抽样和样品处理 40 5 75 7 结果质量控制结果质量控制 43 5 85 8 结果报告结果报告 44 附件一附件一 46 任命书任命书 48 附件附件二二 49 试验室人员一览表试验室人员一览表 49 附件附件三三 50 质量保证体系框图质量保证体系框图 50 附件附件四四 53 程序文件目录程序文件目录 53 附件附件五五 55 质量管理体系过程模式图质量管理体系过程模式图 55 附件附件七七 55 通用检测系统图通用检测系统图 53 附件八附件八 53 平面布置图平面布置图 55 附件十一附件十一 53 试验室主要设备授权操作人员一览表试验室主要设备授权操作人员一览表 55 附件附件十二十二 53 关于公司不干预试验室检测工作质量的申明关于公司不干预试验室检测工作质量的申明 53 7 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 概述概述 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 第一章第一章 概述概述 1 11 1 简介简介 洪江安江商品混凝土有限公司技术部 试验室 成立于 2013 年 05 月 18 日 隶属 于洪江安江商品混凝土有限公司 是经公司授权成立的独立二级机构 技术部 试验室 主要业务范围是承担本公司混凝土生产相关的试验工作 主要检测项目有原材料检验 包括水泥 砂 石等 混凝土拌和物及成品检验 混凝土配合比设计试配等 本技术部 试验室 位于洪江市安江镇龙田乡金花村 试验室建筑面积 120m2 标 准恒温面积 20m2 试验室配有各种用于常规检测项目的检验仪器设备 并经上级计量 部门检定合格 本技术部 试验室 按 试验室资质认定评审准则 国认实函 2006 141 号 新标准规定 确保科学 规范地实施试验室资质认定 计量认证 审查认可 评审 根 据 中华人民共和国计量法 等相关法律法规 建立了全套质量体系文件及管理制度 技术部 试验室 由一名从事混凝土专业的中级工程师任专职负责人 7 名从事试 验工作人员负责试验检测及业务管理工作 专业技术一流 具有独立进行混凝土试配 原材料检测与试验 混凝土生产控制检验与成品检测的能力 本技术部 试验室 坚持 科学公正 客观诚信 准确及时 的质量方针 严格执 行国家或行业有关预拌混凝土生产与检验的法令法规 为保证本公司产品质量认真开展 工作 服务于怀化城市建设 机构全名 洪江安江商品混凝土有限公司 注册地址 洪江 市安江镇龙田乡金花 村 联系电话 0745 7213386 联系人 叶建华 8 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 概述概述 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 1 21 2 公正性声明公正性声明 洪江安江商品混凝土有限公司技术部 试验室 是质检机构 根据有关部 门对建筑工程质量管理监督的要求 承担本公司预拌商品混凝土质量监督检测工作 为保证试验室检测工作的公正性 科学性和权威性 特做如下公正声明 一 本技术部 试验室 是经公司总经理授权下 独立开展预拌混凝土试验的 检测机构 为本企业服务 提供真实可靠的检测数据 二 本技术部 试验室 的检测工作 不受任何行政干涉 三 本技术部 试验室 严格要求工作人员 严格遵守保密制度 不泄密客户 的有关信息 四 对各项检测 严格执行技术标准 规范 保证公正立场 秉公办事 以数 据说话是判断结果的唯一依据 五 百年大计 质量第一 试验室人员在工作中不得受领导干涉 不得受经济 利益或其他因素影响 确保所出具检测结果真实 可靠 恳请受检单位 有关监 督部门检查 一经发现有虚假现象 严肃处理 六 本技术部 试验室 所开出的 水泥混凝土配合比通知书 任何人不得擅 自更改 如因擅自改动配合比而造成的质量事故 本试验室概不负责 七 各种检测报告按照原始记录打印 不得出具虚假报告或擅自更改 所出具 的报告均以本技术部 试验室 原始记录作为检测依据 试验室主任试验室主任 叶建华叶建华 2013 年 05 月 18 日 9 第二章第二章 质量方针与目标质量方针与目标 2 1 质量方针 科学求实 严谨高效 数据准确 报告可靠科学求实 严谨高效 数据准确 报告可靠 2 22 2 质量目标质量目标 全面贯彻质量方针 不断完善质量体系并始终保持质量体系运行的有效性 a 无重大事故 b 报告合格率 99 以上 c 差错率小于 1 2 3 质量承诺 坚持质量第一 全面贯彻质量方针 认真落实质量目标 并保证 提供数据科学 准确 可靠 公正的检测报告 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 质量方针与目标质量方针与目标 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 10 第三章第三章 术语和缩略语术语和缩略语 3 1 术语 定义 本手册采用 试验室资质认定评审准则 标准 引用其有关术语和定义 a 校准 在规定条件下 为确定测量仪器或测量系统所指示的量值 或实物量具 或参考物质所代表的量值 与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作 b 检验 按照规定的程序 为了确定给定的产品 材料 设备 生物体 物理现 象 工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作 c 检验方法 为进行检验而规定的技术程序 d 校准方法 为进行校准而规定的程序 e 检定 验证 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序 它包括检查 如 标记 或 出具检定证书 f 质量体系 为实施质量管理的组织结构 职责 程序 过程和资源 g 质量管理手册 阐述一个组织的质量方针 质量体系和质量实践的文件 h 参考标准 在给定地区或给定组织内 通常具有最高计量学特征的测量标准 在该处所做的测量均从它导出 i 标准物质 具有一种或多种足够好地确定了的特性 用于校准仪器 评审测量 方法或给材料赋值的材料或物质 j 有证标准物质 附有证书的标准物质 其一种或多种特性值用建立了溯源性的 程序确定 使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位 每一种出证的特性值 都附有给定置信水平的不确定度 k 溯源性 通过一条具有不确定的不间断的比较链 使测量结果或测量标准的 值能够与规定的参考标准相符 通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特 性 l 能力验证 利用试验室间的对比 对试验室的校准或检验工作进行判定 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 术语和缩略语术语和缩略语 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 11 m 检验报告 描述试验结果和其他有关检验情况的文件 n 试验室 试验室范围内 从事试验工作的操作室 o 复验 由本试验室技术负责人 含代理人 及委托方经办人 含负责人 对试验 结果提出质疑或异议时 对原样品或保留样品进行的重新试验测试 P 复查 对其试验项目中的不合格项目 本试验室重新抽取样品进行的检测试验 q 重大检测事故 由于检验结果的错误 导致无法挽回的工程施工质量事故 并 被客户申斥和投诉 造成严重损害检测站声誉的情况 r 报告合格率 指报告依据标准正确 检验数据无误 结论正确 内容清晰和 无涂改的程度 通过抽样检查 客户反馈或抱怨取得 s 差错率 指不影响报告结论和数据正确的其他差错的程度 差错报告中遗漏 应填内容如 牌号 批号 批量产地 规格 见证取样人员及证号等 记录中记录整 洁 数据清晰 涂改 必要信息的遗漏 检评方法正确与否等情况 通过抽样检查取得 3 2 缩略语 a 试验室 指洪江安江商品混凝土有限公司试验室 b 手册指 质量管理手册 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 术语和缩略语术语和缩略语 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 12 质量管理手册质量管理手册文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 第第 1 1 页页 共共 6 6 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订主题 组织主题 组织 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 第四章第四章 管理要求管理要求 4 1 组织 4 1 1 目的 为实现试验室的质量方针和质量目标 必须明确质量职责 权限和相互关系 以 促进有效的质量管理 4 1 2 组织机构框图 本试验室是非独立法人单位 不独立对外开展业务活动 无独立的财务 经济核 算 见试验室组织机构图 洪江安江商品混凝土有限公司洪江安江商品混凝土有限公司 试验室试验室 办公室兼资料室办公室兼资料室检测室检测室 市质量技术监督局市质量技术监督局 配合比室配合比室标养室标养室水泥室水泥室 市住房和城乡建设局市住房和城乡建设局 分析室分析室 留样室留样室力学室力学室砂石室砂石室 13 质量管理手册质量管理手册文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 第第 2 2 页页 共共 6 6 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订主题 组织主题 组织 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 4 1 3 试验室管理体系要素要求岗位职能分配表 职能部门 管理体系要素 试验室主任兼 技术负责人 质 量 负 责 人 办 公 室 质 量 监 督 员 检测室 质量方针与目标管理 组织 管理体系 文件控制 服务与供应品采购 申诉与投诉 预防 改进与纠正措施管理 记录 内部审核 管理评审 人员控制 设施与环境控制 检测与校准方法 设备与标准物质管理 量值溯源 样品与样品采集控制 结果质量控制 结果报告控制 备注 主办 协办 14 4 1 4 试验室主任岗位职责 a 贯彻执行与工程质量检测有关的政策 方针 法令 法规文件及制度 b 组织制定试验室质量方针和质量目标 建立质量体系 落实与其体系和服务能 力相适应的组织机构和资源 c 制定试验室工作目标 工作计划和实施措施 d 主持管理评审 批准质量管理手册和程序文件 e 对试验室的试验工作计划完成情况和试验工作质量负全面责任 f 负责质量体系的有效运行 考核全体人员的工作质量 4 1 4 2 技术负责人 a 负责本试验室的技术工作 b 组织参与不合格品纠正和预防措施的制定 c 解决试验工作中存在的技术问题 并负责本试验室的技术培训和考核 d 负责专题试验方案的制定 审定 e 负责试验质量问题的申诉和投诉问题 f 批准各类试验报告 4 1 4 3 质量负责人 a 主管试验室的质量管理 b 负责试验室质量体系日常运转 检查与记录 并提出修改完善草案 c 负责有关试验标准 规范的配置 有关仪器设备操作规程的编制 修改 仪器 设备自检自校方法的编制 d 了解和解决试验工作中的质量情况 e 负责试验质量事故的处理和解决检测质量有争议的问题 并向技术负责人报告 结果 f 负责 质量管理手册 的贯彻执行和检查 4 1 4 4 试验员 a 在技术负责人领导下 按来样登记要求 负责检测现场原材料 半成品 产品 和施工过程的检测试验 对检测试验数据的真实性 准确性负责 b 严格按有关试验方法标准 规程精心操作 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 3 3 页页 共共 6 6 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 组织组织 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 15 c 负责分管被检材料 半成品 产品在试验过程中的标识 参与工程质量与产品 质量事故的调查分析 d 负责有温湿度要求试验环境条件的记录 负责使用检测试验设备 仪器 器具 使用前校核 校验和使用后的归位 作好日常保管 维护和保养 4 1 4 5 样品管理员 a 在质量负责人领导下 负责样品的接收 建帐和标识状态的管理 b 参与 样品的抽取和处置管理程序 的编制 c 监督样品的制备和传递按要求进行 d 有权制止违反样品的抽取和处置管理程序的偏离行为 并责成当事人予以纠正 e 对样品的保存和保密负责 4 1 4 6 仪器设备管理员 a 在技术负责人领导下 建立仪器设备和标准物质动态管理台帐和档案 b 负责计量仪器设备的计量检定和台帐的建立 并实施计量仪器设备的计量检定 校准 测试 计划 c 负责监督仪器设备的使用 维护 维修及记录 d 有权制止违反仪器设备和量值溯源的偏离行为 并责成当事人予以纠正 对仪 器完好性负责 4 1 4 7 质量监督员 a 对试验自开始至报告审核的整个过程的各环节进行有效监督 b 有权制止一切违背检验工作控制程序的检测活动 c 对试验活动的有效性负责 4 1 4 8 内审员 a 在质量负责人领导下 参加质量体系的内审工作 b 负责跟踪纠正和预防措施的实现 c 为质量体系的评审提供输入资料 4 1 4 9 授权签字人 1 负责签发授权范围内的检验 检测报告 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 4 4 页页 共共 6 6 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 组织组织 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 16 2 负责对所签发报告的有效性 正确性和符合性进行审核 2 负责对报告的格式 编号 结论和检测员等内容进行审核 3 对不符合要求的报告授权签字人有权拒绝签字 4 1 5 各工作室职责 4 1 5 1 办公室 a 文件控制 b 人力资源控制 c 仪器设备管理 d 量值溯源 e 偏离反馈与纠正措施管理 4 1 5 2 检测室 a 留样室进行水泥 外加剂 粉煤灰 矿粉等掺合料的留样 b 配合比室进行混凝土试拌 塌落度 成型等试验 砂浆试配 维勃稠度 成 型 混凝土凝结时间 混凝土含气量等试验 c 标养室进行混凝土 砂浆试块的标准养护 d 水泥室进行水泥 掺合料的物理性能试验 水泥 粉煤灰等的烧失量试验 e 分析室进行水泥 掺合料及集料的化学分析试验 蒸馏水的形成 f 砂石室进行粗骨料 细骨料的物理性能试验 恒温 蒸煮等试验 e 力学室进行混凝土 胶浆试块抗压 抗折试验及力学试验 混凝土抗渗性能 混凝土强度的加速养护 4 1 5 3 资料室 a 确保技术档案资料的安全 做好防潮 防腐防污染等五防工作 b 做好档案分类 编制适合的检索目录 使查调档案 资料方便迅速而准确 c 负责有关技术资料 检测工作原始记录及报告等技术资料的编号 立卷存档 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 5 5 页页 共共 6 6 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 组织组织 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 17 d 执行技术档案管理和保密制度 对资料的丢失和泄密负责 4 1 6 权力的委派 为保证试验室检验活动的正常进行 防止试验室行政管理 技术管理和质量管理 出现真空 技术负责人不在时由质量负责人行使其职权 4 1 7 保证公正性和保护客户机密及所有权 4 1 7 1 公正性措施 a 试验人员不得在外单位兼职 b 不得利用本试验室技术资料 关键技术进行技术开发和技术咨询 严格执行 保护委托人机密和所有权的程序 c 不留用 试用受检提供的受检样品 d 廉洁奉公 不接受的礼品 请吃和各种形式的好处 e 不阻拦与检验有关的申诉 f 有权抵制来自各种背离检验质量要求的行政干预和压力 g 承担试验验中的民事责任 4 1 8 支持性文件 a AJSYSQ S01 2013 保护客户机密及所有权的程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 6 6 页页 共共 6 6 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 组织组织 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 18 4 2 管理体系 4 2 1 目的 为确保试验室质量方针和质量目标的实现 依据 试验室资质认定评审准则 标 准建立了本试验室的质量管理体系 并形成了质量管理文件 试验室全体人员的全部质 量活动均应依据 质量管理手册 程序文件 管理办法 规范 标准的要求进行 并 做好记录 以确保质量管理体系有效运行 保持质量管 理体系的持续适用性 有效性 必须有计划地对其进行审核和评审 4 2 2 职责 4 2 2 1 技术负责人负责质量方针和质量目标的制定 确保其持续适用性 批准质量 体系文件 4 2 2 2 质量负责人负责建立并保持质量体系的有效运行 组织编制质量体系文件 4 2 3 质量体系构成的要素 组织机构 职责 程序 过程 资源 4 2 4 质量体系保证框图 附件三 4 2 5 质量体系文件的构成 4 2 5 1 质量管理手册 质量管理手册描述了试验室的质量方针 质量目标 组织机构 检验能力 质量体 系各要素 是试验室开展检验活动的纲领性文件 也是证明质量有保证的证明文件 4 2 5 2 程序文件 程序文件规定了试验室质量活动的要求和方法 是质量管理手册的支持性文件 程序文件规定了试验室质量活动全过程的目的 适用范围 职责 工作程序 支持性 文件及支持记录表格 检测室程序文件见附件四 程序文件目录 4 2 5 3 作业指导书 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 管理体系管理体系 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 管理体系管理体系 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 19 作业指导书是检验活动技术工具性文件 它包含了仪器设备操作规程 制度文件 4 2 5 4 质量记录 质量记录是反映质量活动和质量体系运行的见证性文件 是质量活动追踪和预防 的依据 它包含了质量活动中的所有文件及档案 主要是以表格形式描述 4 2 5 5 质量计划 质量计划是针对特定的产品项目或合同 规定专门质量措施 资源和程序的文件 质量计划包含了检验计划 审核和评审计划 比对和验证试验计划 量值溯源计划 人员培训计划 仪器设备维护计划 开展新项目计划 采购计划等 4 2 5 6 质量体系文件的使用 质量管理手册 程序文件 作业指导书等下发至全体检验人员 确保检测人员的 得到和有效使用 档案类文件由资料档案员登记保管 机密类文件未经技术负责人批 准不得查阅 实施 文件控制和管理程序 4 2 6 质量体系文件的运行和维护 4 2 6 1 质量体系文件的日常运行 质量体系的日常运行要保证所有质量环节处于严格控制状态 主要内容是检验过 程质量控制 机构内部质量反馈 检测过程质量控制包含 机构保证 环境保证 设 备保证 人员保证 方法保证 记录控制和归档管理 机构内部质量反馈包含 不符 合工作控制 文件控制 管理评审 内部审核 申诉和投诉等结果的反馈 详见附件 五 质量管理体系过程模式图 4 2 6 2 质量体系文件的日常维护 质量体系文件的日常维护要依靠对检测过程活动的监督 内部质量体系审核 技 术校核 客户意见的反馈等 对所发现的不符合要及时采取纠正和预防措施 4 2 7 支持性文件 a AJSYSQ S02 2013 文件控制和管理程序 b AJSYSQ S21 2013 预防和纠正措施控制程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 管理体系管理体系 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 20 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 文件控制文件控制 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 4 3 文件控制 4 3 1 目的 对管理体系所要求的文件进行控制与维护 以确保试验室使用的文件及资料最新有 效 4 3 2 范围 适用于本试验室管理体系所有文件 资料和外来文件的控制与维护 4 3 3 职责 a 技术负责人负责质量手册和程序文件批准 组织技术性文件及质量记录的编制 和批准 b 质量负责人负责组织质量手册 程序文件的编制及审核 批准管理性质量记录 表格 c 资料员负责文件的存档 发放 4 3 4 控制要点 4 3 4 1 文件的编制 a 本试验室质量管理手册 程序文件等管理体系文件由质量负责人编制 b 其他技术性文件由技术负责人组织编制 4 3 4 2 文件批准发布 a 质量管理手册 程序文件 技术性文件及质量记录由技术负责人负责审核 批 准发布 b 其他技术性文件由质量负责人审核 技术负责人批准发布 4 3 4 3 文件管理 a 在与管理体系有关的场合 必须使用现行有效的文件 包括技术标准 规范等 b 文件保持清晰 易于识别 并分类进行编号和管理 制定受控文件的目录清单 c 受控文件应有受控标识 并按规定进行发放 发放或回收有记录 21 4 3 4 4 文件更改 a 如果发现管理体系在运作中需要改进时 管理体系文件内容必须做相应的更改 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 文件控制文件控制 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 b 文件的更改由谁编制由谁更改 审核 批准发布按原程序执行 c 所有文件更改后 应将更改单按规定的发放范围及时发放到位 d 文件更改条款较多或内容有重大更改时要改版 4 3 5 支持性文件 a AJSYSQ S02 2013 文件控制和管理程序 22 4 5 服务和供应品的采购 4 5 1 目的 对影响检测工作质量的外部支持服务和供应品的质量保证做出规定 4 5 2 职责 4 5 2 1 试验室主任兼技术负责人负责与服务商签订服务协议及外部支持服务和供应 商的调查 选择 和管理 批准采购计划 4 5 2 2 质量负责人负责编制采购计划 组织对仪器设备及耗材的检定和验收 4 5 3 服务和供应品的选择 选择新支持服务和供应方时 必须对服务和供应方的服务和供应能力 质量保证 能力进行充分调查 确认 选择有充分质量保证和服务能力的外部支持服务和供应 4 5 4 质量保证措施 当外部支持服务或供应无独立质量保证时 试验室对所购买的仪器设备 耗材和服 务的符合性进行检查验收 检查验收执行 服务和供应品采购管理程序 只要有可能 所购仪器设备和耗材材料在使用前均按相应的质量标准要求进行检验 校准 测试或 检定 合格后才可投入使用 对不符合要求的产品应予以退货 4 5 5 服务和供应品的质量记录 应保存为试验室提供过支持服务与供应方的资料及其供应产品名录的记录 建立合 格供应方 商 档案记录 记录包括 服务和供应品方名称及通信地址 供应品名称及 其规格型号 质量资质或许可证明 检测 使用维修的记录等 记录由仪器设备管理 员负责建档保存 执行 记录管理程序 外部支持服务和供应的管理执行 服务和供 应品采购管理程序 4 5 6 支持性文件 a AJSYSQ S06 2013 服务和供应品采购管理程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 主题 服务和供应品的采购服务和供应品的采购 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 23 4 6 申诉和投诉 4 6 1 目的 申诉和投诉是客户对试验工作质量和服务的最直接反映 是试验室开展质量体系 审核和评审的依据 有利于完善质量管理体系 提高试验室的权威性 试验室全体人 员必须充分重视来自客户或其他方面的申诉和投诉 并对申诉和投诉认真受理 妥善 处理 4 6 2 职责 4 6 2 1 质量负责人负责申诉和投诉的受理 调查和处理 4 6 2 2 资料档案员负责申诉和投诉的日常受理 登记 4 6 3 申诉和投诉的受理和处理 4 6 3 1 资料员认真作好申诉和投诉的受理和记录 受理检测质量申诉和投诉的期限自 发出检测报告之日起一般为 15 天 4 6 3 2 对受理的申诉和投诉 应在与申诉和投诉方商定的时间内 一般为一周 调查并 向申诉和投诉者作出答复 4 6 3 3 对申诉和投诉理由成立者应根据具体情况作出合理的处理 对责任人给予一 定处分 处理结果应在试验室内公布 同时进行质量教育 并制定防范措施 4 6 3 4 资料员负责将申诉和投诉的受理 调查和处理答的记录整理归档保存 4 6 4 质量体系审核 当申诉和投诉涉及到检测室的质量方针 程序是否符合评审准则要求或对检测室 申诉和投诉的检验质量提出疑问时 质量负责人必须立即组织实施对质量体系有关领 域进行临时审核 审核执行 内部审核程序 审核结果形成报告归档保存 并作为下 次评审的输入 4 6 5 支持性文件 a AJSYSQ S16 2013 申诉和投诉程序 b AJSYSQ S19 2013 内部审核程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 申诉和投诉主题 申诉和投诉 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 24 4 7 纠正措施 预防措施及改进 4 7 1 目的 对试验室不符合要求和规定的工作予以纠正 对可能造成不符合的原因加以预防 持续地改进 不断提高试验室质量体系运行的有效性 保证试验室检测数据结果的质 量 4 7 2 范围 适用于试验室质量体系所覆盖的全部要素 4 7 3 职责 4 7 3 1 质量负责人负责组织预防 纠正措施的实施 4 7 3 2 责任部门人员负责预防 纠正措施控制的具体实施 4 7 4 控制要点 4 7 4 1 对试验工作 潜在的不符合 项 要事先通过分析 确定可能造不符合工作 的原因 并对此采取预防性的措施 对潜在的原因加以消除 避免不符合工作的出现 并执行 不符合工作控制程序 4 7 4 2 试验室在质量体系运行中 一旦出现不符合工作情况 应立即执行 预防和 纠正措施控制程序 采取纠正 预防措施 4 7 4 3 对采取纠正措施的项目 质量负责人负责进行跟踪验证 并予以记录 4 7 5 支持性文件 a AJSYSQ S17 2013 不符合工作控制程序 b AJSYSQ S21 2013 预防和纠正措施控制程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 纠正措施 预防措施及改进主题 纠正措施 预防措施及改进 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 25 4 8 记录 4 8 1 目的 记录是完成质量活动 取得试验结果的客观见证文件 质量记录可以反映试验结 果达到要求的满意程度 是质量体系运行中最重要的原始见证 因而必须对记录的内 容 过程 责任和要求进行有效控制 以确保检验结果的真实性 可溯性 4 8 2 职责 4 8 2 1 技术负责人负责组织技术性记录的编制和管理 4 8 2 2 质量负责人负责组织质量记录的编制和管理 4 8 2 3 试验员负责工作范围内的技术记录的填写 整理并对原始记录的真实性 正 确性负责 4 8 2 4 资料员负责检测原始记录 报告和客户书等记录的整理 标识和归档 4 8 3 记录内容与填写要求 4 8 3 l 试验记录内容应包含足够的信息 以确保其过程能够再现 如参与抽样 见 证和送样人及标识 工程名称 部位 委托单位 取样地点 采用标准 仪器代号 检验时间 检测环境 原始检测数据 计算导出数据 结论 试验员 审核人签字等 内容 4 8 3 2 记录应采用钢笔或水性圆珠笔 记录要求干净整洁 清晰 内容齐全 不应省 略 严禁涂改 当发生记录错误需重新记录时 原始记录数据只能 杠改 并保持原 记录仍可辨认 杠改 人员应在原 杠改 旁签字或盖印章 杠改 数据应写在原 废止数据的右上角 审核人员对原始记录给予认真系统的审核 确认其真实 准确 有效 并签字 4 8 3 3 记录主要采用 建筑工程试验表格 有特殊要求时 按客户要求办理 记 录采用统一编号 4 8 4 记录的交接和保管 4 8 4 1 试验人员对原始数据必须按有关规定进行准确计算然后处理 经查无误后 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 记录主题 记录 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 26 交指定的人员复核 然后打印检测报告 4 8 4 2 检测报告经检测人员和质量负责人复核签字后 送交技术负责人审核签发 4 8 4 3 资料员在发送检测报告时 必须有客户签字 4 8 4 4 检测室当年在用记录 由检测员管理 年末整理装订入档 归档记录由资料员 负责管理 记录的保管存档时间一般为 5 年 必要时进行永久保存 原始记录一般不 得对外借阅 当技术负责人批准时 在检测室人员陪同下可在检测站查阅 记录的保 管具体执行 记录管理程序 4 8 5 支持性文件 a AJSYSQ S11 2013 记录管理程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 记录主题 记录 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 27 4 9 内部审核 4 9 1 目的 为确保试验室工作持续按照质量体系要求运行 必须定期和不定期对试验室检验 工作进行检查审核 使其持续性按照质量体系要求进行 4 9 2 职责 4 9 2 1 质量负责人负责编制质量体系审核的计划 确定审核目的和范围 审核依据 和方法 组织实施审核工作 并编写审核报告 4 9 2 2 内审员负责实施审核及审查纠正措施的跟踪验证 4 9 3 审核的要求 质量审核依据 试验室资质认定评审准则 试验室 质量管理手册 和 程序文 件 通常情况下 每年不少于一次 审核范围为试验室质量体系全部要素的要求 当 试验室遇到质量问题时应及时安排有针对性的审核 审核人员经培训合格有审核资格 审核人员不得审核自己从事的工作 审核人员要求整改的问题实施监督检查 对整改 结果进行跟踪 并对整改措施实施的有效性进行验证直到验证有效为止 4 9 4 审核的实施 审核的实施执行 内部审核程序 由质量负责人填写审核结果的记录 报告 并 按 记录管理程序 归案保存 4 9 5 支持性文件 a AJSYSQ S19 2013 内部审核程序 b AJSYSQ S11 2013 记录管理程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 内部审核主题 内部审核 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 28 4 10 管理评审 4 10 1 目的 为确保试验室质量管理体系要求的适宜性 充分性 有效性 实现试验室质量方 针和质量目标 必须按计划的时间间隔和程序对试验室质量管理体系进行评审 4 10 2 职责 4 10 2 1 技术负责人负责组织实施管理评审 4 10 2 2 质量负责人负责准备管理评审的输入资料 4 10 3 控制要点 4 10 3 1 管理评审的输入资料包括 监督和评审报告 外部对机构的评审 客户的 反馈 比对试验 能力验证结果 预防和纠正措施等有可能影响质量体系的变化 4 10 3 2 管理评审每年进行一次 特殊情况下可安排临时评审 评审包括 试验室 质量方针 质量目标 质量管理体系的过程和活动 管理评审程序由技术负责人编制 4 10 3 3 管理评审以会议形式进行 通过对输入资料的分析研究 提出对质量体系 的保持调整和改进决定 即管理评审的输出 管理评审的输出包括 质量管理体系及 其过程的改进 检测工作和服务质量的改进 质量管理体系所需资源的改善以及对现 有质量管理体系 包括质量方针和目标 的评估结论和对试验工作符合要求的评价 由 质量负责人对评审过程记录 并写出评审报告 对评审中提出的问题以及纠正措施进 行落实和跟踪 确保各项措施在议定前期内按照要求完成 管理评审执行 管理评审 程序 4 10 4 支持性文件 a AJSYSQ S20 2013 管理评审程序 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 1 1 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 管理评审主题 管理评审 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 29 第五章第五章 技术要求技术要求 5 1 人员 5 1 1 目的 人员的素质和水平对试验工作的质量至关重要 对人员知识水平 技术能力的培 训和考核 是确保试验工作质量的前提 5 1 2 职责 5 1 2 1 技术负责人负责批准试验室人员的培训计划 实施人员考核 5 1 2 2 质量负责人负责人员工作质量的考核 培训计划的编制和实施 5 1 3 控制要点 5 1 3 1 试验室人员及岗位任职见附件二 试验室人员一览表 5 1 3 2 试验室关键岗位人员任职资格和条件 5 1 3 2 1 技术负责人 质量负责人任职资格和条件 a 具有大专以上学历 3 年以上专业技术工作 熟悉工程施工及有关规范 精通 砼 建材 以上专业试验技术 熟悉全试验室的试验技术工作 并取得相应上岗证书 b 熟悉国家计量 质量有关法规 c 熟悉和掌握数理统计 质量管理 误差理论和电子计算机操作 d 熟悉检测仪器设备性能 5 1 3 2 2 试验员 a 必须经培训合格 并取得相应上岗资格证 b 熟悉本专业试验技术 熟悉相关仪器设备性能和操作 维护及一般故障排除 c 具有高中及以上文化水平 有一定的数理统计 质量管理 误差理论知识 d 了解国家计量 质量有关法规 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 1 1 页页 共共 3 3 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 人员主题 人员 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 30 5 1 3 2 3 质量监督员 a 熟悉检验标准和试验方法 b 了解检验目的和过程 懂得评审检验结果 5 1 3 2 4 内审员 a 经过培训 有上岗资格 b 熟悉试验室质量体系要求 5 1 4 培训与考核 5 1 4 1 人员的培训 技术负责人负责编制 人员管理程序 并组织实施 通过实施培训促进员工的质 量意识和专业技能不断提高 以满足岗位工作的需要 人员的培训计划每年初由技术 负责人制定 质量负责人实施 5 1 4 1 1 培训原则与要求 a 根据工作需要 专业对口 学以致用 管理教育同技术并行 在职培训与脱产 培训结合的原则 b 检测人员要参加必要的检测技术培训 技术管理人员有适当机会学习最新技术 和管理知识 并参与有关质量活动的机会 c 凡新进入本试验室人员均需进行上岗前培训 d 凡新开展的检测项目 以及修订后的新标准对检测技术提出新的要求时 要及 时对从事该项目检测的人员进行培训 并经考核合格后 方可开展检测工作 5 1 4 1 2 培训内容 文件编号文件编号 AJSYSQ M 2013 AJSYSQ M 2013 质质量量管管理理手手册册 第第 2 2 页页 共共 3 3 页页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修订次修订 主题 人员主题 人员 实施日期实施日期 2013 2013 年年 0505 月月 1818 日日 31 a 有关标准化 计量法和质量工作政策 法律和法规 b 质量管理和质量保证以及有关业务管理知识 c 质量管理手册以及管理性文件和技术性程序文件 d 有关检测技术 产品标准 检测方法及相关的施工 验收 规范和标准 e 计算机应用知识 5 1 4 1 3 岗前培训 凡新进入试验室的工作人员一律应先进行培训 由技术负责人指定有资格的指导 培训 以便其了解本检测室质量管理体系文件及其要求 所在岗位工作性质 职责和 有关的法律 法规 专业知识 掌握基本操作技能和方法 经考核合格 并取得相应 的上岗操作证后 方可正式上岗工作 5 1 4 1 4 在职培训 凡新增检验项目或标准被修订 对检验技术提出新的要求时 检测室要及时安排 相关人员进行培训 在职员工必须定期接受相关课程的培训或教育 经考核合格后才 可获准上岗 造成检验质量事故的员工必须接受系统的培训 如培训后仍达不到要求 者予以换岗 5 1 4 2 人员考核 试验室对与检测工作人员一律实施上岗资质考核和工作质量考核制度 5 1 4 3 人员的培训和考核 执行 人员管理程序 5 1 5 人员档案 试验室为所有员工