08生产过程控制程序-A.doc

惠州艺锋工艺品有限公司生产过程控制程序编 号YFQP08版本/修订状态A生效日期2012-7-01第 4 页 共 4 页惠州艺锋工艺品有限公司生产过程控制程序编号：YF/QP08（ 版本A ）拟 制：审 核：批 准：受控状态：分发编号：发布日期：2012年7月01日生效日期：2012年7月01日1 目 的对生产提供过程实施有效控制，确保产品符合规定要求，以满足顾客的要求和期望。2 范 围适用于本公司工艺制品系列产品的生产提供过程控制管理。3 职 责3.1业务部负责制定并下达生产通知单/及交付客户。3.2生产部（各组间）负责生产实施、生产进度/质量以及生产过程控制与管理。3.3综合部负责生产原材料采购供给。3.4品保部负责生产过程产品、成品质量检验。3.5管理部负责生产原材料发放和产品入/出库控制。4工作程序4.1生产策划控制4.1.1产品生产信息控制a.业务部依据订单编制生产单经总经理审批后传达生管中心、生产部、品保部、管理部仓库。b.生产部依据生产单进行生产排程，安排布置到各组间，（各组）依据生产部指令，安排布置各组生产，各组长向本组员工传达并布置生产，确保生产人员明确产品生产信息。c.生管中心、仓库、品保部依据生产单做好生产支持配合。4.1.2生产技术工艺文件公司组织生产部、品保部制定置物架的生产工艺流程、操作规范、检验规范、记录等作业指导文件，按文件控制程序执行审批与发放。4.1.3资源合理配备与管理a.生产部应策划并安排好适宜的生产设备（包括检测设备）、工辅具及生产工作环境。制订设备使用维护管理文件（参见文件控制程序执行）；各生产组做好生产设备使用前检查与确认，维护保养及设备故障时能得到及时维修，确保生产设备能力能持续满足产品生产需求。 b.公司配置好生产、检验人员，并做好人员培训工作，确保人员能胜任。4.1.4监视和测量品保部策划并配置产品、生产过程监控设施以及监控准则/方法，并实施好生产过程与产品质量的监控。4.2生产提供过程确认与控制对生产提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或问题在产品使用或服务已交付后才显现的过程，公司应予以识别、确认。4.5.1识别并确定的特殊过程：无。4.5.2特殊过程确认与再确认程序由生产部负责组织，确认的规定如下：a.生产部对各工序设备（工具）的技术性能状态满足策划的过程工艺和产品要求的能力进行评审、确认；b.生产部按照策划的过程工艺和产品要求制订各工艺操作指导文件，并按文件控制程序有关规定进行评审、批准发布；c.生产部组织对各工序操作人员进行上岗培训，由生产部严格按过程工艺和产品要求实施培训并考核，方可上岗操作，并每年实施一次对上岗人员的考评；d.生产部建立这些过程的控制记录并予以确认；e.上述确认活动必须形成书面文件或记录并经批准。f.再确认。生产部定期一年，或在产品、工艺参数、材料进行重大变更，或产品出现严重质量问题等情况下，组织再确认。4.3生产过程控制4.3.1生产安排与调度a.生产部（各组间）根据生产单，综合考虑生产过程的人、机、料、环、法、测各因素，做好生产布置与安排；b.各组间做好各组人员合理调配（人数、技术、任务量），确保生产线流畅，防止因某个工序薄弱导致堵线，应确保生产过程及产品质量得以有效监控。4.3.2生产物料控制各组领料应填写领料单并经经理审批后，到仓库领取生产物料，仓库保管员应查验领料单核对无误后发料，双方签字清点清楚后领发。4.3.3 生产工序控制a.各组工序应按生产单要求和生产作业指导书实施生产，操作者（或班组长）应对加工的首件产品检验确认符合要求时，方可批量生产。b.各组工序应严格按产品质量要求生产，随时注意自检加工质量，发现问题应及时调整，若无法处理，应及时报告班组长。c.组长应随时巡检本组生产进度和产品质量，发现问题应及时处理，若无法处理，应及时报告生产部经理。d质检部如发现生产过程中存在品质异常情况，有权叫暂停或停止生产。4.3.3.2包装控制包装组应按客户包装要求及包装作业指导书规定，对进入包装的产品、包装材料检查确认符合要求时，方可作业，确保包装质量。4.3.4制程与产品质量监控4.3.4.1制程监控a.经理应每日随时对各工序进行巡检（如质量、效率、安全、环境、工艺与劳动纪律等），对检查发现的或各组长报告问题，应及时采取纠正/纠正措施，超出权限的或无法解决的，应及时报告副总，同时做好生产过程记录，并按时报送。b.生产部应每日检查生产质量、效率、安全、环境、工艺与劳动纪律等情况，发现问题应及时采取纠正/纠正措施，确保生产质量和交期。4.3.4.2产品质量监控品保部应对前道车间最后产品（半成品）、组装成品实施检验，严格把好质量关，防止不合格品流入下一道工序或交付，具体参见产品检验控制程序和不合格品控制程序。4.4产品放行、交付与交付活动控制4.4.1工序产品转序放行生产各工序产品经品保部（或车间）检验合格，准予放行进入下一道工序，检验不合格的，按不合格品控制程序执行，不准流入下道工序。4.4.2成品放行交付与交付后活动a.当生产形成成品后，品保部检验员立即检验，合格的出具检验合格标签及报告，准予放行；不合格的，按不合格品控制程序执行。b.由业务部部负责按与客户确定发货要求，按规定程序办理成品出库单，经审批后实施，完好交付顾客。c.产品的交付后控制。由业务部按与顾客有关的过程控制程序及顾客要