石棉瓦项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石棉瓦项目简介及立项备案申请石棉瓦项目简介及立项备案申请一、项目建设背景棉水泥瓦是利用石棉纤维与水泥为原料经制板加压而成的层顶防水材料。从规格上共分为大波、中波、小波三种，此外还有分别与这三种规格配套的覆盖屋脊用的人字形背瓦。它是屋顶防水材料，它有单张及有效利用面积大、防火、防潮、防腐、耐热、耐寒、质轻等优点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人秦xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11839.25平方米（折合约17.75亩），其中：净用地面积11839.25平方米（红线范围折合约17.75亩）。项目规划总建筑面积18232.44平方米，其中：规划建设主体工程14432.16平方米，计容建筑面积18232.44平方米；预计建筑工程投资1324.07万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石棉瓦，根据市场情况，预计年产值5880.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2992.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1324.071084.98168.592992.471.1工程费用万元1324.071084.984458.261.1.1建筑工程费用万元1324.071324.0736.57%1.1.2设备购置及安装费万元1084.981084.9829.97%1.2工程建设其他费用万元583.42583.4216.11%1.2.1无形资产万元253.79253.791.3预备费万元329.63329.631.3.1基本预备费万元152.88152.881.3.2涨价预备费万元176.75176.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元2992.472992.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金628.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4458.261562.373392.024458.264458.264458.261.1应收账款万元1337.48534.991003.111337.481337.481337.481.2存货万元2006.22802.491504.662006.222006.222006.221.2.1原辅材料万元601.87240.75451.40601.87601.87601.871.2.2燃料动力万元30.0912.0422.5730.0930.0930.091.2.3在产品万元922.86369.14692.15922.86922.86922.861.2.4产成品万元451.40180.56338.55451.40451.40451.401.3现金万元1114.57445.83835.921114.571114.571114.572流动负债万元3830.151532.062872.613830.153830.153830.152.1应付账款万元3830.151532.062872.613830.153830.153830.153流动资金万元628.11251.24471.08628.11628.11628.114铺底流动资金万元209.3783.75157.03209.37209.37209.373、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3620.58万元，其中：固定资产投资2992.47万元，占项目总投资的82.65%；流动资金628.11万元，占项目总投资的17.35%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1324.07万元，占项目总投资的36.57%；设备购置费1084.98万元，占项目总投资的29.97%；其它投资583.42万元，占项目总投资的16.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2992.47+628.11=3620.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3620.58120.99%120.99%100.00%2项目建设投资万元2992.47100.00%100.00%82.65%2.1工程费用万元2409.0580.50%80.50%66.54%2.1.1建筑工程费万元1324.0744.25%44.25%36.57%2.1.2设备购置及安装费万元1084.9836.26%36.26%29.97%2.2工程建设其他费用万元253.798.48%8.48%7.01%2.2.1无形资产万元253.798.48%8.48%7.01%2.3预备费万元329.6311.02%11.02%9.10%2.3.1基本预备费万元152.885.11%5.11%4.22%2.3.2涨价预备费万元176.755.91%5.91%4.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2992.47100.00%100.00%82.65%5建设期间费用万元6流动资金万元628.1120.99%20.99%17.35%7铺底流动资金万元209.377.00%7.00%5.78%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.96%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度168.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6274.416274.4114432.1614432.161152.901.1主要生产车间3764.653764.658659.308659.30714.801.2辅助生产车间2007.812007.814618.294618.29368.931.3其他生产车间501.95501.95837.07837.0769.172仓储工程1331.211331.212470.182470.18143.512.1成品贮存332.80332.80617.54617.5435.882.2原料仓储692.23692.231284.491284.4974.632.3辅助材料仓库306.18306.18568.14568.1433.013供配电工程71.0071.0071.0071.004.643.1供配电室71.0071.0071.0071.004.644给排水工程81.6581.6581.6581.654.154.1给排水81.6581.6581.6581.654.155服务性工程843.10843.10843.10843.1048.985.1办公用房357.35357.35357.35357.3522.345.2生活服务485.75485.75485.75485.7520.556消防及环保工程237.84237.84237.84237.8415.556.1消防环保工程237.84237.84237.84237.8415.557项目总图工程35.5035.5035.5035.50-71.337.1场地及道路硬化2257.78431.25431.257.2场区围墙431.252257.782257.787.3安全保卫室35.5035.5035.5035.508绿化工程733.3925.67合计8874.7018232.4418232.441324.07（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1084.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量736931.86千瓦时，折合90.57吨标准煤。2、项目年总用水量3574.44立方米，折合0.31吨标准煤。3、“石棉瓦项目投资建设项目”，年用电量736931.86千瓦时，年总用水量3574.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.88吨标准煤/年。达产年综合节能量38.95吨标准煤/年，项目总节能率23.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“石棉瓦项目”主要从事石棉瓦项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石棉瓦项目选址于某某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护