投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程.doc

投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程 投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程投产前后设备采购及入库管理制度流程设备验收及付款流程设备进场由生产经理当天签收数量，并安排相应的仓库进行保管厂家派安装人员进场，计划安装的设备数量向项目部保管进行申领（书面交接）厂家负责领出后设备的全程保管。 领出后的设备在安装期间如有损失由厂家负责安装调试完毕由公司点数保管，投产后由使用单位、生产部签字验收生产部经理根据发票报销流程进行挂账（投产前后的设备由公司采购部负责）财务部依据手续进行付款中间流程中的安装进度由公司采购部负责专人进行协调生产部经理凭收货单和合同到财务按合同办理进度款投产前后阶段设备采购及入库管理制度签发人；签发时间20年月日总则为规范工厂投产前后设备入库手续，提高工作效率，加强设备管理，特制定本制度。 本制度适用于在建工程、新投产的工厂所有设备的入库管理。 细则基本职责生产部负责下达采购计划，生产部依据产能设计规划，提交书面请购报告经公司总经理签字后交公司采购部。 公司采购负责大宗设备的信息收集、谈判并签订合同、跟催到货。 公司各项目部负责设备到货的数量验收与保管，安装过程中供应商负责数量与保管、调试合格后建设公司验收保管，如投产后由该公司相应的职能管理部门负责验收与保管。 具体职责公司采购部根据批复的请购报告，进行信息收集和市场调研，在合格分承包方名单中选定供应商，按设备采购流程谈判后签订采购合同。 采购合同应清楚的说明订购产品的名称、型号规格、技术要求、价格、交货时间、验收标准等内容。 并规定采购产品不合格时，分承包方应承担的责任。 向分承包方理赔的方式、金额等内容。 公司采购部将采购合同和订单归档保存。 所有采购合同生效前必须由公司采购部及公司共同审核并经总裁授权人员审批。 （合同评审）公司生产部提交的请购报告中未写明设备相应的具体型号及特殊要求的，责任应由生产部承担。 公司采购部未及时签订采购合同的，责任应由公司采购部负责。 具体按公司采购制度相关规定界定。 委托各部门采购的设备，采购不及时造成的损失由公司采购部承担。 采购合同的执行合同执行归公司采购部统筹安排。 建设阶段合同由行管部制定，公司采购部协助；公司投产后的合同归公司采购科执行，生产部协助。 1.设备进场后由财务部派仓库保管员检查设备规格、数量及质量证明文件是否齐全，对不齐全的应及时通知采购部退货。 文件核对无误后，由仓库保管员填写收货单。 2.质量证明文件合格，但设备质量验收不合格，按不合格品处置。 3.经验收合格的设备，应及时出具验收报告。 设备管理设备进场，工程建设期间由公司生产部临时管理，工程竣工后由公司验收并转交公司财务部，质检部作为固定资产统一管理。 设备进场，工程建设期间由公司生产部临时管理，工程竣工后由公司验收并转交公司财务部，质检部作为固定资产统一管理。 经验收合格的设备，保管员收数入库，做好设备标识，并严格按统一建材管理制度保管、发放。 设备发票的批报建设阶段到货的设备由公司生产部负责批报，投产后到货的设备发票由公司采购科负责批报。 所有发票批报前财务科长必须严格审核以下手续是否齐全1.验收单必须经采购科、使用单位、质检部签字确认。 2.发票必须有经手人、公司第一负责人签字；3.规范的合同。 有关发票报销的具体事宜详见发票报销制度。 财务部接到手续齐全的发票后，进入账期，期满后付款。 附则