出差管理制度116.doc

出差管理制度116 天下赢服饰有限公司文件首次发布名称版本号发布日期实施日期编制批准出差管理制度Axx-11-6文件修订记录修订前版次页次章节修订内容摘要修订人批准人修订日期XX有限公司文件编号版本A版次文件名称出差管理制度页码第1页，共4页制定部门企管人力资源部制定/日期审核/日期批准/日期1.为了统 一、规范员工因公出差事项，使得公司出差管理有依可循，制定本制度。 本制度适用于公司及各直营店各级员工。 2.出差类型2.1.当日出差当日出差是指出差当天可以往返，出差人员不在外住宿的；2.2.远途出差远途出差指当日无法往返，需要在外住宿的；3.出差审批流程3.1个人申请出差的员工，应至少提前半日进行出差申请。 申请时到企管人力资源部进行出差登记，并计入考勤，由部门经理审批后方可生效。 申请出差三日以上的，需填写出差申请单，由部门负责人审批。 3.2公司指派出差的，由派遣部门填写派遣申请单，安排相关岗位人员出差。 派遣出差登记及审批手续按照本制度规定执行。 3.3跨部门申请出差的，即因业务需要，需安排其他部门员工出差的，由需求部门填写派遣申请单至相关部门，由相关部门负责人安排人员出差。 3.4对于因公务需紧急出差，未能履行出差审批手续的员工，可先以通讯方式请示并经批准后，于出差后补办手续。 3.5部门经理、主管出差，需报请直属副总审批，副总出差，需报请总经理审批，其他员工出差报请部门经理、主管审批。 4.出差费用标准及相关规定4.1交通费规定4.1.1.市内交通原则以公交车（含地铁）为标准，长途以火车硬卧、高铁二等座、长途汽车为标准。 4.1.2.长途出差的，在机票价格（含机场建设费、燃油附加费）小于等于火车（不含高铁及动车）卧铺票价格的150%以内的，可以乘坐飞机。 部门主管级以上人员，在机票四折以下时可以乘飞机出行。 如遇紧急出差，则以处理要事为第一原则。 申请机票的人员，需总经理签字批准。 4.1.3.出差时需要乘坐的士，应符合以下标准。 所有需乘坐的士的人员，都需报部门经理、主管审批后方可执行。 ?出差紧急，需要尽快到达的；?目的地偏远，公共交通工具无法直达，可先乘坐公共交通工具到达目的地附近，再乘坐的士；?乘坐公交车时间较长，严重影响工作效率的；?从客户处返回较晚，已无公共交通工具的；4.1.4.私车公用出差的，按公司车辆管理规定中之规定进行费用补贴报销。 4.2就餐费规定4.2.1.市内出差的，无补贴。 株洲地区包括区域为荷塘区、石峰区、芦淞区、天元区、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县，其它地区都视为省内市外。 4.2.2.市外出差误餐按每餐15元（早餐无补助；每天补贴上限为两餐）。 4.3住宿费规定4.3.1.住宿原则如公司在当地有直营店，且直营店可提供住宿的，则住在直营店；4.3.2.住宿区域划分?一线城市北京、上海、广州?二线城市各省会及直辖市、沿海发达城市（含青岛、无锡、大连、厦门）?三线城市地级市及周边地区4.3.3.住宿费标准宾馆、酒店、旅馆，二人同住，不复记级别住宿标准（标间，此标准为上限）一线城市二线城市三线城市副总及以上300元300元300元总监300元300元250元经理及副经理300元250元200元主管及副主管250元200元180元其他员工220元180元160元注原则上，两个人（同性别）住一间房间，特殊情况的，实行特批；确实因为酒店有限，预算超支的，回司报销时，需经总监以上级别特批；4.3.4.租房费(长期出差在外租房)在外租房原则上23人同住一间房租标准人员标准特大城市（北京、上海、广州、深圳等）省会城市及直辖市、发达城市（含青岛、无锡、大连、厦门等）地级市及周边地区两房一厅月租（元/月）2-4人200018001200三房一厅月租（元/月）5-8人2800220015004.4.手机话费规定4.4.1.出差一天内的，按公司手机费用报销制度条中相关规定执行。 4.4.2.出差一天以上者（以上午出差，且在直营店所在地住一晚为准），其手机的相关补助已包含在差旅补助中，不另作报销。 4.5.出差补助4.5.1.销售、市场、客服人员出差，按4. 1、4. 2、4. 3、4.4条款进行补贴。 其他人员，除了按4. 1、4. 2、4. 3、4.4条款进行补贴外，在市外出差的，还给予出差补助。 4.5.2.补助标准级别补贴标准（元/天）省外省内市外总监级别60元50元经理级别50元40元主管级别40元30元4.5.3.出差补助时间核算标准4.5.3.1.市外出差6小时（含6小时）或以上按1天核算，6小时以上时间不计算加班工时。 4.5.3.2.出差如有通宵加班的，记录清楚，日后可以调休。 4.6.出差费用补贴的其他规定4.6.1往返均有专车接送者无交通费补助，单程有专车接送者车差旅费补助按往返全程车费的一半补助，其他补助按相关规定执行。 4.6.2.在直营店工作通宵者相关费用报销可作特批处理。 4.6.3.公司指定的外出学习人员、参加培训人员、看展会人员、协助参展人员无出差补助，其他食宿、车费按以上相关标准予以报销。 4.6.4.公司指定的外出市场调研者出差补助按以上相关标准补助的一半予以补助，其他食宿、车费按以上相关标准予以报销。 5.费用报销流程5.1出差费用在不超出以上标准的基础上实行实报实销制度，住宿超支的，可向上级申请特批。 出差前向公司借款的，按照实际发生额情况多退少补，冲账。 5.2报销费用须附带每日工作事项及费用支出清单并注明差旅补助类别及金额。 如日期时间事项发生费用备注11109009301130市内公交火车中餐补助100元1100元1000元公司-火车站株洲-长沙长沙单人（因平时有餐补，此项去除）5.3票据分类粘贴，以发票为主，特殊没有发票的，经部门主管同意后，可以其他发票代替。 原始单据连同费用清单一同交部门经理审批，然后财务审核，方可报销。 5.4乘坐火车、高铁、飞机、的士的，必须使用原票进行报销，且票面时间要与出差时间相符，否则，要求给出说明，并经主管以上人员确认，方可报销。 6.其他事项6.1.出差人员代表着公司的形象，应注意自己的言行举止和行为规范。 6.2.出差过程中禁止赌博、酗酒等，以免影响工作，禁止发生违法乱纪事宜。 6.3.远途出差的，应至少两天与部门主管、经理联系一次，汇报工作事宜。 6.4.出差过程中生病或受到意外伤害的，应及时与企管人力资源部或部门主管、经理联系。 6.5.