供应商管理办法.doc

供应商管理办法（2013年8月27日印发）第一章 总则第一条 为规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，特制定本办法。第二条 本办法适用于向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的所有供应商的管理。公司日常办公用品及植物租赁等常规性服务供应商不纳入本办法管理。第二章 管理原则和体制第三条 职责及要求（一）行政管理部是供应商关系管理的归口部门，负责组织协调申请采购的业务部门进行供应商开发、供应商走访、供应商服务工作，负责鉴定供应商等级。（二）业务部门负责供应商资料的收集、评级申报及协助实施供应商关系管理，建立健全供应商档案编制并传递供应商等级目录清单。（三）需求部门负责供应商提供的相关归口产品、技术、服务等物资、项目的验收，并出具验收报告。（四）风险控制部负责参与并监督、审核供应商关系管理的整个过程，对过程中存在的风险及时向有关部门提出整改意见。第四条 选择原则供应商的选择应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。除公司另有规定的以外，采购或协助部门原则保证每类物资具有三家及以上的可选供应商，以保证供货的质量。 第五条 选择要求一级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；二、三级供应商基本要求必须是具备该产品的质量保证能力和供应能力。第三章 供应商的管理程序第六条 供应商开发行政管理部及申请采购的业务部门进行供应商资料的收集，必要时可对供应商进行调查、走访，先行与供应商接洽，对其产品进行鉴定，并由申请采购的业务部门提出物资采购申请或招投标申请。 第七条 供应商评价由行政管理部牵头组织公司相关部门组成供应商评价小组，采用招标、比选、询价等采购方式对供应商进行评价并最终选定供应商。第八条 供应商的筛选筛选与评定供应商级别的指标体系应包括但不限于以下内容：1质量水平。包括：（1）物资的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的能力。 3价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4技术能力。包括：（1）技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题解决的反应能力。 5后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货量和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 第九条 签订合同申请采购的业务部门按照风险控制部的风险提示，根据物资采购情况决定是否与供应商签订合同，并完善相关手续。第十条 供货及售后业务部门负责按照合同约定要求供应商按时提交符合公司要求的货品，并保证相关配套售后服务。第十一条 供应商后续评价行政管理部组织物资使用部门每半年对供应商就质量、价格、交期、服务等评定供应商的指标体系做后续评价，每年进行一次总评。第四章 供应商关系管理、维护第十二条 行政管理部应建立建全供应商档案，其内容包括：（一）单位名称、地址、供应（物资）名称；（二）法定代表人，业务负责人及联系电话；（三）经营规模、企业资信情况简介；（四）该供应商与其它主要企业合作情况；（五）年度供应情况分析：供应数量、金额、主要质量指标，有无年度质量异议、采购计划完成情况。第十三条 合作关系的维持和加强（一）业务部门对已建立的合作关系，应指定专人（原则上为该业务经办人员）对重要供应商生产、经营相关信息进行收集和管理，密切关注现有供应商的供销现状，遇有重要信息须立即上报分管领导（遇供应商相关信息发生重大变化，由分管领导决定是否上报总经理）。报告中要分析产生异常的原因、措施和对策、补救渠道并传送风险控制部；（二）风险控制部在接到业务部门的报告后，应即时组织调查，并制定相关处理方案报公司总经理审批后，会同业务部门执行； （三）行政管理部牵头定期和不定期的调查，相关部门参与；（四）企业法人名称、法人代表、供货业务负责人或企业资产