铝合金汽车结构部件项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝合金汽车结构部件项目简介及立项备案申请铝合金汽车结构部件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，汽车产销量及保有量的持续增长给世界各国都带来了环境问题，使得世界各国纷纷出台节能减排政策。欧美日对汽车排放量进一步缩紧，对燃油效率目标进一步提高，国内也制定了明确的节能减排指标，根据汽车产业中长期发展规划，到2020年，乘用车（含新能源乘用车）新车整体油耗降至5升/100公里，2025年降至4升/100公里左右。为了实现节能减排的目标，汽车轻量化成为了各大车企重点关注的领域之一。按照世界铝业协会统计标准，汽车总重减轻10%，百公里油耗减少6%-8%。这些节能目标政策和实验数据的出台加速推进了汽车轻量化进程。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32662.99平方米（折合约48.97亩），其中：净用地面积32662.99平方米（红线范围折合约48.97亩）。项目规划总建筑面积52914.04平方米，其中：规划建设主体工程35540.27平方米，计容建筑面积52914.04平方米；预计建筑工程投资4424.63万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝合金汽车结构部件，根据市场情况，预计年产值15019.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9198.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4424.633435.00187.839198.041.1工程费用万元4424.633435.009883.541.1.1建筑工程费用万元4424.634424.6340.94%1.1.2设备购置及安装费万元3435.003435.0031.78%1.2工程建设其他费用万元1338.411338.4112.38%1.2.1无形资产万元682.46682.461.3预备费万元655.95655.951.3.1基本预备费万元357.55357.551.3.2涨价预备费万元298.40298.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元9198.049198.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1609.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9883.545568.978453.459883.549883.549883.541.1应收账款万元2965.061630.782223.802965.062965.062965.061.2存货万元4447.592446.183335.694447.594447.594447.591.2.1原辅材料万元1334.28733.851000.711334.281334.281334.281.2.2燃料动力万元66.7136.6950.0466.7166.7166.711.2.3在产品万元2045.891125.241534.422045.892045.892045.891.2.4产成品万元1000.71550.39750.531000.711000.711000.711.3现金万元2470.891358.991853.162470.892470.892470.892流动负债万元8274.064550.736205.558274.068274.068274.062.1应付账款万元8274.064550.736205.558274.068274.068274.063流动资金万元1609.48885.211207.111609.481609.481609.484铺底流动资金万元536.49295.07402.37536.49536.49536.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10807.52万元，其中：固定资产投资9198.04万元，占项目总投资的85.11%；流动资金1609.48万元，占项目总投资的14.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4424.63万元，占项目总投资的40.94%；设备购置费3435.00万元，占项目总投资的31.78%；其它投资1338.41万元，占项目总投资的12.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9198.04+1609.48=10807.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10807.52117.50%117.50%100.00%2项目建设投资万元9198.04100.00%100.00%85.11%2.1工程费用万元7859.6385.45%85.45%72.72%2.1.1建筑工程费万元4424.6348.10%48.10%40.94%2.1.2设备购置及安装费万元3435.0037.34%37.34%31.78%2.2工程建设其他费用万元682.467.42%7.42%6.31%2.2.1无形资产万元682.467.42%7.42%6.31%2.3预备费万元655.957.13%7.13%6.07%2.3.1基本预备费万元357.553.89%3.89%3.31%2.3.2涨价预备费万元298.403.24%3.24%2.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9198.04100.00%100.00%85.11%5建设期间费用万元6流动资金万元1609.4817.50%17.50%14.89%7铺底流动资金万元536.495.83%5.83%4.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.28%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度187.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15536.7915536.7935540.2735540.273269.031.1主要生产车间9322.079322.0721324.1621324.162026.801.2辅助生产车间4971.774971.7711372.8911372.891046.091.3其他生产车间1242.941242.942061.342061.34196.142仓储工程3296.353296.3511292.9511292.95755.452.1成品贮存824.09824.092823.242823.24188.862.2原料仓储1714.101714.105872.335872.33392.832.3辅助材料仓库758.16758.162597.382597.38173.753供配电工程175.81175.81175.81175.8113.233.1供配电室175.81175.81175.81175.8113.234给排水工程202.18202.18202.18202.1811.834.1给排水202.18202.18202.18202.1811.835服务性工程2087.692087.692087.692087.69139.665.1办公用房1247.551247.551247.551247.5565.855.2生活服务840.14840.14840.14840.1472.306消防及环保工程588.95588.95588.95588.9544.326.1消防环保工程588.95588.95588.95588.9544.327项目总图工程87.9087.9087.9087.90128.827.1场地及道路硬化5577.58946.58946.587.2场区围墙946.585577.585577.587.3安全保卫室87.9087.9087.9087.908绿化工程1779.8462.29合计21975.6652914.0452914.044424.63（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费3435.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1373864.91千瓦时，折合168.85吨标准煤。2、项目年总用水量13444.18立方米，折合1.15吨标准煤。3、“铝合金汽车结构部件项目投资建设项目”，年用电量1373864.91千瓦时，年总用水量13444.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.00吨标准煤/年。达产年综合节能量47.95吨标准煤/年，项目总节能率27.86%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“铝合金汽车结构部件项目”主要从事铝合金汽车结构部件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝合金汽车结构部件项目选址于某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用