2016年市财务预算执行情况工作报告(1)

1/112016年市财务预算执行情况工作报告1各位代表受市人民政府委托，我向大会报告市2016年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，全市各级财政部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结构持续优化，为经济社会事业较快发展提供了有力的保障。2016年还是新中国成立60周年，也是“十一五”规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力发展，以促进和谐为己任服务民生，以提高效益为目标深化改革，确保2016年财政经济平稳运行。全市预算执行情况2016年，全市财政总收入4,101,378万元，比上年增长，其中，地方级财政收入2,202,343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的，比上年增长上划中央收入1,899,035万元，比上年增长。全市当年预算支出2,203,161万元，完成预算的，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出181,596万元，全市2/11财政支出2,384,757万元，比上年增长20。全市地方级财政收入2,202,343万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余81,160万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,722,700万元。全市财政支出2,384,757万元，加上上解上级财政支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元、有关区增设预算周转金2,000万元，支出总计2,664,191万元。总收支相抵，全市年终滚存结余58,509万元。市本级预算执行情况市本级财政收入1,555,938万元，完成预算的，增长19市本级当年预算支出1,382,487万元，完成预算的，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出151,376万元，市本级财政支出1,533,863万元，增长22。市本级财政收入1,555,938万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余27,001万元、下级上解收入10,721万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,032,857万元。市本级财政支出1,533,863万元加上补助区级支出207,874万元、上解上级支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元，支出总计2,019,171万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余13,686万元。基金预算执行情况3/11全市基金收入934,440万元，完成预算的，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余249,287万元，收入总计1,213,773万元。全市基金当年预算支出975,586万元，完成预算的，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出109,671万元，基金支出总计1,085,257万元。总收支相抵,全市基金年终滚存结余128,516万元。市本级基金收入621,598万元，完成预算的，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余85,919万元，收入总计737,563万元。市本级基金当年预算支出586,504万元，完成预算的，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出7,686万元、补助区级支出94,000万元，支出总计688,190万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结余49,373万元。以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。2016年全市预算执行和财政工作有以下主要特点1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。收入规模再上新台阶。2016年全市财政总收入首次突破400亿元，地方级财政收入首次突破200亿元，财政实力跃上新台阶。2016年我市财政总收入规模相当于1978年的266倍，比改革开放以来前22年财政收入的总和多出37亿元。税收呈现多元化趋势。金融业、信息业、批发零售业、交通运输4/11业和工业地方税收分别增长倍、和，体现多元支撑的特点。涉外企业收入贡献不断加大，缴纳各种地方税收亿元，增长，所占比重由上年的提高到，增收贡献率为，比上年提高个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致力调整产业空间布局，加大岛外区投资力度，经济发展激励作用充分显现，岛外四区收入合计亿元，增长，高于全市平均增幅个百分点。2、发挥政策效应，促进经济稳步发展。拓展政策效能。新企业所得税法实施后，积极引导企业用足税前抵扣、高新技术企业税收优惠等政策，争取到中央以“即征即退”方式解决岛内外企业税负不一问题应对石油价格机制改革，及时拨付价格补贴亿元实行对个人首次购买普通商品住宅予以特殊契税退还等优惠政策，支持房地产市场健康发展。稳定外贸出口。安排亿元及时兑现出口退税等各项外贸扶持政策，支持企业开拓海外市场，增强企业抗风险能力促成国家调整部分产品出口退税政策，降低企业出口成本。支持企业发展。投入财政资金亿元。加快汽车工业城招商、投产，促其上规模、出效益对重点企业技术改造予以贴息，加速产业升级、产能提升扶持信用担保机构发展，改善中小企业融资环境组织企业参加各种展会，积极拓展国内市场，发展品牌经济，去年新增中国驰名商标3个。加快自主创新。财政科技投入亿元，其中科技创新与研发支出亿5/11元，分别占可安排财力的和。重点推进火炬东部孵化园等重大科技平台和科技孵化器建设资助科技领域领军人才、科技型中小企业、高新技术成果转化项目设立科技型中小企业创新匹配资金，争取到国家创新基金项目16个。做强服务产业。设立服务业发展引导资金，出台促进服务外包发展若干意见，推动服务业拓宽领域、优化结构、提升层次亿元用于海沧保税港区信息平台、对外劳务培训中心、商贸市场改造及部分旅游景区建设，实施航线补贴、物流补贴和资助办展积极促进两岸合作，对台湾水果进口进行奖励，支持赴台举办两岸建材展、两岸农业合作论坛，香港富邦银行入股厦门市商业银行，成为台资参股大陆商业银行第一例。3、保障重点建设，城乡发展进程加快。重点项目保障有力。增加国有企业资本金，有效增强企业实力，提高筹融资能力利用委托贷款、联合信托计划融资等方式，积极拓宽融资渠道，优化融资结构。全年通过预算安排、银行融资、争取上级支持等渠道筹集亿元，有力确保环东海域、铁路等重大片区和基础设施项目资金需求，集美大桥、杏林大桥、城市快速公交建成通车。农业农村加快发展。市级农业投入亿元，增长。发放各项强农惠农补贴，降低生产成本，增加农民收入加快农业科技创新，支持现代生态农业发展开展新一轮农村义务教育和公共卫生体系建设，6/11对23个重点村实施旧村改造，启动首批14个老区山区村建设加大培训力度，扶持被征地农民、退养渔民就业再就业，实现劳动力转移万人。公共事业投入加大。亿元保障文明城市的创建，我市以总分第一的优异成绩蝉联“全国文明城市”称号支持公交优先发展，亿元用于公交票改、购车补助、智能化建设、优惠群体乘车补助及部分停车场建设亿元加快东部固废中心及海沧和东部垃圾焚烧厂建设，积极开展污染源治理、污水处理尾水回用工作，后坑垃圾焚烧厂投入试运行亿元用于构建市民健康系统、数字城管系统、灾害应急指挥系统等公共服务体系。援川赈灾积极有序。发挥“一方有难、八方支援”的精神，足额安排对口援建资金亿元，做好彭州四镇灾后恢复重建工作积极筹措资金，提前完成中央、省下达的万套过渡安置房建设任务，确保来厦伤员救治工作的圆满完成。4、加大民生保障，社会事业全面推进。教育事业持续发展。全年教育投入亿元，增长。3亿元用于改善岛外教育教学条件，提高农村义务教育保障标准亿元支持岛内38所中小学改扩建项目，新增学位2万个，农民工子女入学得到较好保障亿元建设高技能人才公共实训基地，培养更多技术型实用人才亿元资助普通高校、高职院校和中职学校困难学生，受惠万人。卫生水平稳步提高。全年卫生投入亿元，增长。支持医学中心和重点专科建设，妇幼保7/11健院等改扩建工程进展顺利加大社区医疗服务补助力度，创建医疗服务新模式，卫生资源进一步向基层延伸提前一年完成我市医疗急救体系的建设，为市民提供更加完善的医疗保障及时开展食用问题奶粉婴幼儿免费筛查救治工作，筛查量达39424人次。社保体系日益健全。亿元提高农村居民和未成年人医保补贴标准，率先在全国建立城乡一体化基本医疗保险制度，参保人数突破74万人，参保率超过95，居全省首位亿元就业补助资金，重点强化职业技能和创业培训，全年新增就业21万人健全残疾人社会保障制度体系，对低保户及低保边缘户增发临时补助，确保弱势群体基本生活需求多渠道筹措建设资金亿元，已建成社会保障性住房5000套。文体事业蓬勃发展。出台扶持文化产业发展政策，安排文化产业发展资金，对重点文化项目和闽台特色产业项目予以扶持或奖励亿元确保厦门经济特区纪念馆、工人体育馆如期建成，亿元支持基层文化设施建设，24个镇街文化活动中心、80个村级文化站投入使用成功举办首届文博会、奥运火炬传递等活动，博物馆向公众免费开放圆满完成农村广播电视“村村通”目标，实现广播电视无线信号全面覆盖。5、深化财政改革，管理能力明显提高。财政改革更加完善。出台市级预算管理暂行办法，开展项目库改革试点，规范挂靠机构和临时机构预算编制，部门预算管理8/11得到强化国库集中支付在市、区两级全面推开，公务卡改革试点效果良好，公务消费更加透明，资金使用更加安全行政资源和社会公共资源市场化配置改革向“深水区”推进，机关事业单位自管公房清查工作取得阶段性成果，财政投融资项目建筑工程险等保险项目实行公开招标，事业单位“干管分离”深入推进，市区联动机制逐步形成。资金管理更加有效。大力控制行政成本，在压缩行政事业单位公用经费5支援灾区的基础上，再压缩各部门项目支出5延长办公设备使用周期，合理调低市直党政机关办公设备配置标准实行服务器等网络设备集中托管，推动电子政务网整合，避免重复建设，促进资源共享。财政监督更加有力。加强重大项目投资控制与监管，杜绝超标准、超概算、超范围建设实施中介机构职业资格备案管理，健全治理商业贿赂长效工作机制开展政府采购专项检查，约束采购专家和供应商行为，严肃查处采购代理中的违法违规问题建立健全涵盖配置、使用、处置等各环节的行政事业单位国有资产管理制度体系，保证资产安全完整和有效使用。各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，依靠全市各级各部门和社会各方面的大力支持，2016年我市财政预算任务完成良好，财政工作能力和水平进一步提高。但我们也清醒9/11地认识到，今年的财政形势非常严峻一方面，国际金融危机对实体经济的影响很大，企业面临成本上升、外需市场萎缩和结构性调整等诸多压力，房地产市场持续调整，土地基金收入形势依然不容乐观，财政收入增长空间极为有限，而为提振经济、扩大内需陆续出台的系列税费减免政策，在财政上呈现较大的减收效应另一方面，刺激经济增长、加大民生保障、维护和谐稳定等刚性支出需求明显增多，财政资金供求矛盾空前突出,增收节支任务十分繁重。在新的一年里，我们将始终保持清醒的头脑，统一思想、坚定信心、齐心协力、迎难而上，在挑战中抓住机遇，在困难中奋勇前行。二、2016年预算草案按照市委、市政府的总体部署，2016年财政预算工作的指导思想是全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“保增长、扩内需、调结构”的要求，实施积极的财政政策，促进经济稳定增长和财政平稳运行优化财政支出结构，扩大公共投资领域，优先改善民生，保障重点项目建设努力增收节支，严格控制一般性支出，进一步提高资金使用绩效深化财政管理体制改革，加强财政监督制约，推动科学化管理，为厦门又好又快发展提供强有力的财力保障。按照上述工作思路，10/112016年预算的主要指标安排如下全市财政收支预算全市财政总收入预算安排4,555,950万元，增长，其中地方级财政收入预算安排2,444,308万元，增长11上划中央收入预算安排2,111,642万元，增长。地方级财政收入2,444,308万元，加上预计上级补助收入329,389万元，减去体制上解省197,343万元和出口退税负担专项上解等支出129,443万元，全市财力2,446,911万元。按“量入为出、收支平衡”的原则，全市支出预算安排2,446,911万元。市本级财政收支预算市本级财政收入预算安排1,728,308万元，增长。市本级财政收入加上预计上级补助收入329,389万元，减去体制上解省197,343万元和出口退税负担专项上解等支出129,443万元以及补助区级支出140,000万元，市本级财力1,590,911万元。相应安排市本级支出预算1,590,911万元，其中象屿保税区管委会支出预算17,500万元