广州国税自助办税终端用户手册2012.doc

广州国税自助办税终端用户手册（文中红色字是我从“操作流程”中复制来插入或自己加入的）目 录第一章 准备工作21、自助办税终端外观（ ARM-I-200型）22、外设使用简介2第二章 操作说明41、自助办税流程42、系统登录42.1 纳税人识别号登录42.2 CA证书登录63、纳税申报83.1.手工申报83.2.U盘申报114、税控IC卡报税135、发票认证155.1.增值税专用发票认证155.2.货运及机动车发票认证186、防伪税控发票验旧197、普通发票验旧218、防伪税控发票电子票号发售（没有此段，实际是普通发票电子票号发售）219、普通发票电子票号发售2510、防伪税控发票发售2611、税款缴纳2912、涉税信息查询、下载30附录一 产品化学物质信息31附录二 环保提示信息321.节能提示322.包装材料循环使用说明32安全信息 在您使用自助办税终端ARM之前，请先注意下列各重要事项：l 本产品的电气指标为：220VAC 5A 50Hzl 选择平整且无振动的地面放置ARM。位置应选在避免阳光直射、温度变化不大、远离水源及灰尘较少的地方。l 请使用与自助办税终端要求的电源电压，否则机器将严重损坏或不能工作。l 为了避免产品意外损坏，请使用随机配备的专用电源线，不能拆除其中地线，以确保您使用的电源插座中的地线能够有效使用。为确保机器接地良好，请使用三芯带接地保护的接头和插座。l 避免在过高或过低温度的环境下使用自助办税终端，避免机器暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。l 清洁自助办税终端时应用干布擦拭机器外壳，切勿使用稀涂料、苯或者其它易挥发性溶剂。l 雷电可能会对本产品甚至您的人身安全造成伤害，故在雷雨天气，请不要插拔电源线等可能会与外界连接的导体。l 请勿将铁片或其他金属异物插入IC卡读写器中，否则将对机器内部电路产生短路影响，造成元器件损坏。l 当打印机或扫描仪卡纸时，请勿用力撕扯，否则，将有可能使异常状况加剧，并造成打印机损坏，应由维修人员处理或在维修人员指导下处理。l 当自助办税终端出现故障时，应立即切断电源，停止使用。l 非专业人员和非维修人员严禁打开机器后盖和挡板！当专业人员或维修人员打开机柜维修时，应首先切断电源，暂停使用。操作过程中应注意上盖、柜门和各种推拉装置等部位，防止碰伤或划伤。l 非维修服务人员不得直接更换锂电池，必须由厂家维修服务人员负责更换。注意：使用错误型号电池会有爆炸危险！l 本公司保留在不事先通知的情况下对产品进行改进的权利，并对产品性能说明保留最终解释权。声明此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。第一章 准备工作1、 自助办税终端外观（ ARM-I-200型）注意:本手册中产品图片仅供参考，具体请以实际产品为准。2、 外设使用简介2.1 键盘键盘布局如图：各按键功能如下：数字键（0-9）：用于输入密码、金额、税额等数字信息；小数点：用于输入小数点；确认：用于确认某项输入及功能，相当于回车键；清除：删除选定内容，或逐字删除；-、+：符号键，发票认证手工校正时输入。2.2触摸屏通过触摸屏实现选择功能菜单、定位输入框、选择下拉式菜单选项、执行确认及取消功能、上翻、下翻页面及触控其他功能键等操作。2.3触控板 一种触摸敏感的指示设备,可以实现一般鼠标的所有功能.通过手指在触控板上的移动，完成鼠标的移动和定位。通过按动触控板下方的按键，完成相应的点击动作(按动左右键)，即相当点击鼠标左右键)。2.4 办税服务卡读卡器纳税人将办税服务卡放在身份识别感应区处，读卡器会自动识别读取服务卡中的纳税人信息，从而自动识别认证用户身份。2.5 扫描仪自助办税终端内含税局专用高速扫描仪，可满足纳税人自助办理发票认证业务。2.6卡纸自维护纳税人办理发票认证时，如果碰到扫描仪卡纸等异常现象，可通过卡纸自维护自行解决卡纸问题。2.7吞吐卡机纳税人办理税控IC卡报税、发票发售等业务时，用于吸入和退出纳税人的税控IC卡。第二章 操作说明1、 自助办税流程注意：您的机型版本所支持的功能与手册描述或许不尽相同，具体功能以实际机型为准。2、 系统登录 纳税人办理业务前，可以通过纳税人识别号或CA证书登录，系统会自动识别纳税人身份，通过身份识别后，才能办理相关业务。1.2.2.1 纳税人识别号登录纳税人通过输入识别号和密码方式进行登录，纳税人识别号支持数字和字母输入。操作步骤：1. 在ARM系统主页面，选择“输入税号登录”，如下图；2. 输入纳税人识别号界面，输入识别号，点击“确定”按钮进入下一步；3. 密码输入界面，输入正确的密码，点击“确定”按钮，系统进入业务菜单界面，用户便可选择相应业务进行办理。4. 如果纳税人是初次使用，请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”。修改完密码后便可进入业务办理界面。2.2 CA证书登录纳税人通过CA方式进行登录，将CA证书接入自助办税终端，系统识别纳税人的身份信息，身份验证通过后，显示业务主菜单界面。操作步骤：1. 在ARM系统主页面，用户选择“CA登录”，如图：2. 按提示将CA证书接入USB接口（在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上），点击“确定”按钮；3. 系统识别证书身份后，显示输入密码界面；4. 输入正确的密码，点击“确定”按钮，系统进入业务菜单界面，用户便可选择相应业务进行办理。3、 纳税申报系统支持小规模纳税人增值税申报、企业所得税季(月)报、企业所得税年报、消费税申报和财务报表等纳税申报。税款通过税库银划款，未签订税库银的仅支持零申报。3.1. 手工申报手工申报业务包括小规模增值税申报、消费税申报、企业所得税季报和财务报表申报等。以小规模增值税申报为例介绍具体操作流程，其他申报流程与小规模增值税申报类似，可参考该部分。小规模增值税申报（一般纳税人增值税申报不能手工，只能U盘？)操作步骤：5. 选择点击“纳税申报”菜单，进入子菜单界面，以手工申报为例，点击“手工申报”进入下一步，如下图显示：6. 点击“增值税申报”进入下一步；7. 选择“增值税申报（小规模）” 进入下一步；8. 申报界面，用户填写申报数据，点“保存/开票”进入下一步；如果是零申报，请点击“零申报”；9. 如有税款，进入开具税票界面，请查看税额是否正确，点击“保存”进入下一步；10. 如果纳税人尚未签订税银联网协议，ARM提示拿办税凭条到窗口补打通用缴款书；11. 纳税人已经签订了税银联网协议，直接调用税银接口，进行税款征收，然后提示税票保存成功，退出系统，申报完成。3.2. U盘申报U盘申报业务包括：一般纳税人增值税申报、消费税申报、企业所得税季报、企业所得税年报、资产负债表、损益表、现金流量表等。以一般纳税人增值税申报为例介绍具体操作流程，其他申报流程与一般纳税人增值税申报类似，可参考该部分。一般纳税人增值税申报操作步骤：1. 选择点击“纳税申报”菜单，进入子菜单界面，点击“U盘申报”进入下一步，如下图显示： 2. 点击“增值税申报”进入下一步；3. 按提示将含有数据的U盘插入终端USB插口，点击“确定”按钮；4. 点击“读入转换数据按钮”按钮；5. 系统读取U盘中的数据，读取成功如下显示，点击“确定”按钮；6. 点击“进入申报”按钮，系统提取数据并显示；7. 点击“保存”按钮，进入下一步；8. 进入数据比对窗口，票表比对通过，点击“继续保存”按钮，进入下一步；否则，根据票表比对的错误信息，退出系统后进行修改。9. 如有税款，进入开具税票界面，具体操作和界面请参考小规模增值税申报。4、 税控IC卡报税（即抄税/报税?）审核、接收防伪税控企业报送的增值税专用发票存根联数据和增值税专用发票领购、开具、结存数据，并对有关报税信息进行输出和查询统计。纳税人先通过外网提交申报信息并足额缴纳本期应征税款，在公司内将开票数据写到企业IC卡内。(即：先在公司上网提交申报资料，再到终端机抄税？)操作步骤：1. 用户选择点击“IC卡报税”菜单，按照界面提示将增值税IC卡有芯片的一面朝上插入读卡器中，点击“确定”进入下一步；2. 系统读卡后进入到发票销项菜单，用户确认信息无误后点击“报税”功能键进入下一步； 系统自动将本次IC卡报税数据与网上申报数据进行增值税一般纳税人销项比对，比对成功后点击“保存”按钮，本期未缴税款为0时，系统自动对报税IC卡清零解锁；否则系统不对报税IC卡清零解锁。系统读卡过程中会依次提示报税成功、申报存根联数量、成功报税信息等，如下：3. 报税完成后，系统提示拔出税控IC卡，点击“退出”结束报税业务操作并返回至主页面。注意：l 多开票机用户，请按照先报分开票机IC卡，后报主开票机IC卡顺序进行报税；l 在非征期内IC卡报税，不进行清卡操作； IC卡非征期报税时只将本次开票数据读入到税局业务系统，不扣缴税款。操作流程同IC卡征期报税流程。l 如果票表比对不通过时，系统会提示“票表比对未通过，请到窗口异常处理岗进行处理！”，用户请按提示进行操作。5、 发票认证5.1. 增值税专用发票认证自助终端支持“增值税专用发票、货物运输发票及机动车销售发票认证”。纳税人将取得的增值税专用发票抵扣联通过ARM的发票认证模块扫描解密认证，认证通过的发票作为企业进项发票的抵扣依据保存在税务局内部的“票表比对”系统中，认证不通过的发票退还给纳税人，认证完成后ARM打印已通过认证的专用发票认证相符发票清单。操作步骤1. 用户选择点击“发票认证”菜单，进入发票认证子菜单界面；2. 点击“增值税专用发票认证”进入下一步； 3. 进入发票认证界面，用户按照提示方法将增值税专用发票放入扫描仪进纸口，点击“确定”后系统开始认证发票，用户点击“退出”键可退出并返回主页面。放置发票时，注意“发票票面信息朝下，税局监制章靠右，密码区在右上方”放置发票。在认证专用发票时，请将扫描仪进纸口调整到专用发票认证位置，认证货运机动车发票时，请将扫描仪进纸口调整到货运发票认证位置。4. 系统扫描认证发票过程中，纳税人在本窗口不能做任何其它操作；5. 系统扫描认证通过后，返回到认证结果清单界面，用户点击“打印认证结果”，可打印发票认证结果清单（此清单为热敏打印纸，如需长期保存请复印）；用户仍有发票需要认证则点击“继续认证发票”键继续进行发票认证操作；多次认证不通过的发票，请到窗口认证。用户点击“退出”键可完成发票认证并返回主页面。注意：l 扫描完毕，如果存在无法识别的发票，系统会提示“存在无法识别的发票，请核对认证通过的发票清单”， 用户点击“确定”后，根据发票情况选择继续认证或到窗口处理；l 仔细将通过扫描仪的发票与终端界面上显示的发票信息进行核对，将认证通过的发票放置在一边，没有认证通过的发票放在扫描仪内，点击“继续认证发票”按钮继续认证。l 当系统发现重复认证发票时，会提示重复发票的信息，用户点击“确定”后，系统放弃保存该重复认证的发票信息，继续扫描后面的发票。5.2. 货运及机动车发票认证纳税人将企业取得的货运发票或机动车抵扣联通过ARM机发票自助认证系统扫描解密认证，认证通过的发票作为企业进项发票的抵扣依据保存在税务局内部系统中，认证不通过的发票退还给纳税人，认证完成后ARM打印已通过认证清单。操作步骤：1. 用户选择点击“发票认证”菜单，进入发票认证子菜单界面，点击“货运及机动车发票认证”菜单； 2. 进入发票认证界面，用户按照提示方法将货运发票放入扫描仪进纸口，点击“确定”开始认证发票；用户点击“退出”键可退出并返回主页面；3. 系统扫描认证发票过程中，纳税人在本窗口不能做任何其它操作；6. 系统扫描认证通过后，返回到认证结果清单界面，用户点击“打印认证结果”，可打印发票认证结果清单（此清单为热敏打印纸，如需长期保存请复印）；用户仍有发票需要认证则点击“继续认证发票”键继续进行发票认证操作；用户点击“退出”键可完成发票认证并返回主页面。6、 防伪税控发票验旧实现一般纳税人在自助办税终端上进行防伪税控发票的自动验旧业务，并自动转存发票验旧信息，生成发票验旧数据，纳税人在“发票交旧验旧”界面检验无误后确认保存，打印发票验旧成功通知单。操作步骤：1. 选择点击“发票验旧”菜单，进入子菜单，如下图显示：2. 选择“增值税专用发票验旧”菜单，系统自动调出需要验旧的增值税发票的信息（只提取出已经抄税还未验旧的发票？）3. 用户确认验旧信息无误后，点击“保存”按钮，保存成功后系统打印验旧凭证，完成验旧。注意：l 支持增值税专用发票、增值税普通发票的发票验旧l 要验旧发票存在废票、红票，系统自动退出，不进行验旧，提示纳税人到窗口办理l 防伪税控的IC卡报税的发票信息作为发票能够验旧的依据，已经开具发票但未报税的发票，自助办税终端不予验旧。7、 普通发票验旧实现自助办税终端上进行普通发票的自动验旧业务。纳税人在公司将本期待验旧发票信息生成DBF文件并拷贝到验旧U盘上，在自助终端上验旧时，将U盘插入到终端USB接口。系统自动对验旧文件进行解析，并自动转存发票验旧信息，生成发票验旧数据，纳税人在“发票交旧验旧”界面检验无误后确认保存，打印发票验旧成功通知单。操作流程同防伪税控发票验旧。注意：支持通用机打发票千元版、通用机打发票百元版发票验旧l 要验旧发票存在废票、红票系统自动退出，不进行验旧，提示纳税人到窗口办理在“普票明细导入”界面，点击“导入”按钮，系统自动搜索U盘上的验旧文件，找到文件后自动进行解析。如果验旧U盘上存在多个待验旧文件，系统在界面上将所有的待验旧文件展现出来，供纳税人选择。请您选择当前需要验旧的文件，点击“确定”按钮。 核对验旧信息无误后，点击“保存”按钮，系统对本次验旧发票信息进行“自动分段汇总”，分段完毕后，点击“保存”按钮。 保存成功后，在“普票稽核”页面点击“发票稽核”按钮，对本次验旧信息进行稽核，并打印稽核结果。如果需要补缴税款，请到窗口办理。本次普票验旧流程结束。8、 普通发票电子票号发售纳税人通过自助办税终端录入普通发票领购信息并获得领购发票的电子票号凭证后，到办税服务厅窗口领取普通发票。操作流程同防伪税控发票电子票号发售（无此流程）。注意：支持两联、五联普通发票的电子票号发票销售l 有协查信息的用户不允许做售票业务；l 可以购买的发票数量+当前结存数不能大于最高持票量；l 收取工本费税票种类为行政性收费专用收据，在售票前判断是否签署税库银协议，未签署的提示到窗口办理业务。9、 防伪税控发票发售自助办税终端实行“验旧供新”方式售票，一般纳税人成功执行发票验旧业务后，可以通过自助办税终端办理发票发售业务。并通过税库银收取工本费，自助办税终端按份顺序销售一般纳税人增值税专用发票。操作步骤: 先登录1. 用户选择点击“发票领购”菜单，进入发票领购子菜单界面，用户选择点击“增值税专用发票实物票领购”菜单； 2. 按照界面提示将IC卡有芯片的一面朝上插入到读卡器中，点击“确定”进入下一步；3. 系统读卡，提示输入税控IC卡密码；4. 输入密码验证通过后，系统验证税控IC卡状态,读取纳税人基本信息，提示纳税人输入要购买的发票份数；系统自动计算出您本次可以购买的发票份数，您可以根据本次购买发票需求进行修改，修改后的份数不能超过税局核定的最高购票份数。 5. 选择点击发票份数后，系统显示购买发票确认界面； 6. 确认无误后，点“保存”按钮，系统将购票信息保存并写入IC卡；7. 写卡成功后，系统显示发票收费开票界面，核对发票信息无误后点“保存”按钮；划款成功显示如下：8. 划款成功过后，系统提示放入发票领购簿，按界面提示将领购簿放入打印机中，点界面“打印”按钮，将领购发票信息打印在领购簿上； 领购簿打印成功后提示如下：9. 打印完成后开始出票，点击“