销售公司规章制度范本0.doc

销售公司规章制度范本0 销售公司规章制度范本XXXXXXXXXXXXXXXXX科技有限公司苦干实干巧干敬业协同创新营销中心规章制度（内部资料不得外泄）（本制度依据相关劳动法等法律法规，结合本市场部实际情况而制定，有未完善事宜将在执行的过程中酌情修整，本制度于（本制度依据相关劳动法等法律法规，结合本市场部实际情况而制定，有未完善事宜将在执行的过程中酌情修整，本制度于xx年年4月月01日起正式实施）编制杜金旋审核版本PD/001目录篇 一、企业文化篇-3图 二、公司组织结构图-4 三、公司制度篇 三、公司制度篇- 51、度日常行政制度-51）度考勤制度-52）卫生制度卫生制度-53）电话及上网管理制度电话及上网管理制度-54）休息、请假、放假制度休息、请假、放假制度- 52、度会议制度- 53、度培训制度- 74、度保密制度- 75、度入职及离职制度- 76、出差管理规定、出差管理规定-7 四、岗位职责- 91、部销售部- 92、部推广部- 113、部人事部- 144、部网络部- 155、部财务部-18附财务制度、促销制度 一、企业文化篇 1、我们的营销使命立足于广东省医药保健营销市场，从而进军全国。 打造一个实实在在能造福于百姓、造福于社会的自主知名品牌。 以诚信多赢的理念和锲而不舍的拼搏精神实现承诺，为每一位员工提供具有竞争力、发展性的良好平台。 立足于广东省医药保健营销市场，从而进军全国。 打造一个实实在在能造福于百姓、造福于社会的自主知名品牌。 以诚信多赢的理念和锲而不舍的拼搏精神实现承诺，为每一位员工提供具有竞争力、发展性的良好平台。 公司企业文化苦干实干巧干敬业协同创新团队行动纲领坚决拥护公司的企业文化，认同并积极去实践它，打造一支团结、高效、创新、坦诚、富有变革精神的，强大执行力的团队。 团队行动纲领坚决拥护公司的企业文化，认同并积极去实践它，打造一支团结、高效、创新、坦诚、富有变革精神的，强大执行力的团队。 企业管理理念以人为本，诚信多赢，提倡德才兼备。 以绩效做为个人发展的重要条件，以企业价值观做为个人发展的必要条件。 允许先入为主，鼓励后来者居上！企业管理理念以人为本，诚信多赢，提倡德才兼备。 以绩效做为个人发展的重要条件，以企业价值观做为个人发展的必要条件。 允许先入为主，鼓励后来者居上！ 2、企业价值观核心、企业价值观核心前言价值观是企业的灵魂，它既是我们每个人做事的行为准则，又是做事的方法，深刻理解价值观，高效运用价值观是每个员工最核心的内容。 前言价值观是企业的灵魂，它既是我们每个人做事的行为准则，又是做事的方法，深刻理解价值观，高效运用价值观是每个员工最核心的内容。 价值观内容（一）、团队合作共享共担，平凡人做非凡事2分积极融入团队，乐于接受同事的帮助，配合团队完成工作分积极融入团队，乐于接受同事的帮助，配合团队完成工作4分决策前积极发表建设性意见，充分参与团队讨论；决策后，无论个人是否有异议，必须从言行上完全予以支持分决策前积极发表建设性意见，充分参与团队讨论；决策后，无论个人是否有异议，必须从言行上完全予以支持6分积极主动分享业务知识和经验；主动给予同事必要的帮助；善于利用团队的力量解决问题和困难分积极主动分享业务知识和经验；主动给予同事必要的帮助；善于利用团队的力量解决问题和困难8分善于和不同类型的同事合作，不将个人喜好带入工作，充分体现分善于和不同类型的同事合作，不将个人喜好带入工作，充分体现“对事不对人对事不对人”的原则10分有主人翁意识，积极正面地影响团队，改善团队士气和氛围分有主人翁意识，积极正面地影响团队，改善团队士气和氛围（二）、坦诚诚实正直，言行坦荡诚实正直，言行坦荡2分诚实正直，表里如一4分通过正确的渠道和流程，准确表达自己的观点；表达批评意见的同时能提出相应建议，直言有讳分通过正确的渠道和流程，准确表达自己的观点；表达批评意见的同时能提出相应建议，直言有讳6分不传播未经证实的消息，不背后不负责任地议论事和人，并能正面引导分不传播未经证实的消息，不背后不负责任地议论事和人，并能正面引导,对于任何意见和反馈“有则改之，无则加勉有则改之，无则加勉”8分勇于承认错误，敢于承担责任，并及时改正10分对损害公司利益的不诚信行为正确有效地制止（三）、敬业爱岗（三）、敬业爱岗专业执着，精益求精2分今天的事不推到明天，上班时间只做与工作有关的事情；分今天的事不推到明天，上班时间只做与工作有关的事情；4分遵循必要的工作流程，没有因工作失职而造成的重复错误分遵循必要的工作流程，没有因工作失职而造成的重复错误6分持续学习，自我完善，做事情充分体现以结果为导向8分能根据轻重缓急来正确安排工作优先级，做正确的事分能根据轻重缓急来正确安排工作优先级，做正确的事10分遵循但不拘泥于工作流程，化繁为简，用较小的投入获得较大的工作成果分遵循但不拘泥于工作流程，化繁为简，用较小的投入获得较大的工作成果（四）、拥抱变化迎接变化，勇于创新迎接变化，勇于创新2分适应公司的日常变化，不抱怨4分面对变化，理性对待，充分沟通，诚意配合6分对变化产生的困难和挫折，能自我调整，并正面影响和带动同事分对变化产生的困难和挫折，能自我调整，并正面影响和带动同事8分在工作中有前瞻意识，建立新方法、新思路分在工作中有前瞻意识，建立新方法、新思路10分创造变化，并带来绩效突破性地提升（五）、激情（五）、激情乐观向上，永不放弃2分喜欢自己的工作，认同公司的企业文化4分热爱团队，顾全大局，不计较个人得失分热爱团队，顾全大局，不计较个人得失6分以积极乐观的心态面对日常工作，碰到困难和挫折的时候永不放弃，不断自我激励，努力提升业绩分以积极乐观的心态面对日常工作，碰到困难和挫折的时候永不放弃，不断自我激励，努力提升业绩8分始终以乐观主义的精神和必胜的信念，影响并带动同事和团队分始终以乐观主义的精神和必胜的信念，影响并带动同事和团队110分不断设定更高的目标，今天的最好表现是明天的最低要求分不断设定更高的目标，今天的最好表现是明天的最低要求 二、公司组织结构图公司组织结构图总经理 三、公司制度篇有令必行有禁必止 1、日常行政制度1）考勤制度a)考勤由人事进行管理，应认真负责，实事求是，如发现欺蒙、失实，给予罚款及警告、降级处分。 考勤由人事进行管理，应认真负责，实事求是，如发现欺蒙、失实，给予罚款及警告、降级处分。 b)上班时间为8:301200，14001830。 迟到或早退者，每分钟罚款。 迟到或早退者，每分钟罚款2元，迟到超过一个小时按旷工半天计罚。 元，迟到超过一个小时按旷工半天计罚。 c)在公司宿舍住宿员工，无故不得夜不归宿，晚12:00前必须回寝室就寝。 如有事需向舍长请假批准后，方可生效，否则按旷工一天前必须回寝室就寝。 如有事需向舍长请假批准后，方可生效，否则按旷工一天处理，并予以罚款。 2）卫生制度a)总部员工轮流负责办公区域，各办事处包括厨房、洗手间的卫生清扫。 保持地面无垃圾，桌面无灰尘，堆置有条理。 公司所有人总部员工轮流负责办公区域，各办事处包括厨房、洗手间的卫生清扫。 保持地面无垃圾，桌面无灰尘，堆置有条理。 公司所有人员均要养成勤俭节约的好习惯，做到最后离开的人随手关灯、空调、电视、电脑、风扇、水、气阀。 员均要养成勤俭节约的好习惯，做到最后离开的人随手关灯、空调、电视、电脑、风扇、水、气阀。 b)寝室卫生，各寝室长安排寝室人员自行负责，做到整洁有序，不乱堆杂物，人事部不定期抽查。 寝室卫生，各寝室长安排寝室人员自行负责，做到整洁有序，不乱堆杂物，人事部不定期抽查。 c)尊重他人劳动成果，做到不乱扔杂物。 办公用品及工具使用后及时放回原位。 尊重他人劳动成果，做到不乱扔杂物。 办公用品及工具使用后及时放回原位。 d)以上各项规定，人事部不定期检查，不合格者予以罚款处分。 以上各项规定，人事部不定期检查，不合格者予以罚款处分。 3）电话及上网管理制度）电话及上网管理制度a)公司电话一律禁打私人长途，业务电话长话短说，尽量减少私人电话。 b)电脑设备及文件资料由专人负责管理使用，未经允许不得擅自使用。 严禁工作时间上网私人聊天。 电脑设备及文件资料由专人负责管理使用，未经允许不得擅自使用。 严禁工作时间上网私人聊天。 c)严禁打信息台电话，严禁工作时间电话聊天。 严禁打信息台电话，严禁工作时间电话聊天。 4）休息、请假、放假制度）休息、请假、放假制度a)休息每周1天，原则上不允许调休，不得累计，不得跨月。 天，原则上不允许调休，不得累计，不得跨月。 b)请假所有员工请假必须以书面形式申请，特殊情况可电话请假，请假所有员工请假必须以书面形式申请，特殊情况可电话请假，1天由主管级别批准，3天以内由部门经理批准，天以内由部门经理批准，5天以内由运营经理批准，超过五天由总经理批准，病假、事假3天内扣除日基本工资，天内扣除日基本工资，3天以上每超一天扣除日全额工资（包括绩效工资）。 天以上每超一天扣除日全额工资（包括绩效工资）。 c)年假员工工龄满1年后，即可享受每年5加天的带薪年假；工龄每增加1年，年假增加1天，封顶为15天；年假可与婚假、丧假连休，如例休包含在年假期间，则会被取消。 d)婚假员工适龄结婚，可享受婚假员工适龄结婚，可享受3天的带薪假期。 e)丧假员工因直系亲属死亡，可有3天的带薪丧假。 如在外省的，可以根据路程远近情况，另给予路程假（限天的带薪丧假。 如在外省的，可以根据路程远近情况，另给予路程假（限2。 天）。 f)产假工龄满1年员工生育可享受1个半月的产假，期间给予个半月的产假，期间给予600元的补助于正常上班后的次月工资发放，并保留原有岗位级别。 g)节假日元旦1天、清明1天、五一1天、端午1天、中秋天、中秋1天、国庆3天，春节与调休以实际通知为准。 2、会议制度、会议制度晨会(各办事处由主管组织)1）会议时间工作日早上830准时开始。 2）会议时长半小时会议时长半小时3）参与人编内所有人。 4）会议议程汇报前一天工作总结和当日工作计划。 5）会议目的a)检查、布置工作b)解决问题（有很多具体的问题在晚会时候已经达成共识，在晨会上再做一次强化）解决问题（有很多具体的问题在晚会时候已经达成共识，在晨会上再做一次强化）c)鼓舞士气（原则上不批评人）鼓舞士气（原则上不批评人）周会1）会议时间每周 一、二。 2）会议时长半天。 篇二销售公司管理规定范本1销售公司管理制度第一条目的本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。 第二条适用范围。 本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者凡与此有关连者,一概包含在内。 第三条销售活动。 销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。 务使其结果能贡献公司业务的进展。 第四条销售人员须知。 从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。 亦不可有失作为一个公司人员的气度。 第五条各种规则的遵守。 公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。 第六条连带保证制度。 对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。 第七条事前调查。 从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。 第八条调查事项。 从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管并将内容报告给所属主管:1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。 2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。 3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。 4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。 应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。 第九条订货情报。 订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。 尽快展开有效率的销售活动。 第十条估价单的提出。 在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。 方得提出。 第十一条严格遵守价格及交货期。 在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守对于下列五项规定也应确实遵守:1.品名、规格、数量及契约金额。 2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。 一般以三个月为主。 4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。 5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条契约书的提出。 如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。 一起提出给所属的主管。 第十三条注明新旧客户1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。 应依据交货日期记明目前的未付款项余额。 另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。 新客户则重新处理尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。 新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条契约上的留意点。 在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。 2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。 3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。 4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。 第十六条的追加补货。 交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须追加机械器具或零件等物品的话必须追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。 第十七条损失负担。 因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。 第十八条报告。 从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:1.每日的活动情况(每日)。 232.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。 3.收款预定(每月最后一天)。 第十九条报告的检查。 根据前项提出的报告,管理科进行检查后管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。 第二十条订货确认、变更的通知1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。 第二十一条管理科。 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。 并负责督促交货事宜。 第二十二条销售价格表。 销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。 但不可借给或流传到第三者手中。 另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。 也应迅速设法收回。 第二十三条目录等的配发。 目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。 第二十四条销售奖金制度。 公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。 第二十五条货款的回收。 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 第二十六条回收货款时的注意事项。 负责回收货款者必须遵守下列三点事项:1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。 2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。 或寄出缴款委托函给对方。 3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。 第二十七条提出收款预定。 负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。 预定表的要领如下负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。 预定表的要领如下:1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。 注明各现金款项及票据的金额。 2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。 第二十八条无法收款时的赔偿。 当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。 第二十九条不良债权的处理。 交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,的应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。 但是赔偿给公司。 但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条回扣的范围。 回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。 回扣的对象以契约或交货的对方为主低于销售价格者不予认可。 回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。 另外结算条件必须附有收据。 另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。 其回扣行为将不予认可。 第三十一条回扣。 如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时,只能以限定比例支付。 第三十二条销售佣金。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条订货取消及退还货品。 当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。 第三十四条退货的处理。 因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。 如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。 第三十五条交货后的折扣。 如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。 不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。 作为赔偿。 第三十六条预付款的申请。 出差应依据公司规定的方式,于出差前的四天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。 第三十七条出差旅费。 关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条日报的提出。 出差者应依照另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。 从出发日起按日提出自己的活动状况报告。 第三十九条明示所在处。 出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。 第四十条旅费的核算。 出差旅费的核算应于返回公司两天内让公司随时知道自己的所在。 第四十条旅费的核算。 出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。 向所属主管提出报告。 第四十一条以贷出款处理。 45出差者在返回公司上班的三天内(包括归来的当天)未提出核算书时未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。 第四十二条技术人员的派遣。 关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书须事先附上对方公司的要求书,转差所属主管,取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。 并提出派遣委托书始准派遣。 第四十三条派遣内容。 关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条活动经费。 销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。 第四十五条销售的各项经费。 销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。 超出此限者则不予认可。 第四十六条销售经费的处理。 各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。 第四十七条预付款及结算。 各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式,但两者都必须具备下列两项条件但两者都必须具备下列两项条件:1.结算方式的付款须附上收据证明。 2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。 第四十八条经费的认可。 在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。 第四十九条经费的运作。 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。 第五十条本制度自批准之日起生效实施。 销售人员管理制度 (一)推销用语第一条自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。 1.问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。 2.对其他人也要点头致意。 3.作自我介绍时应双手递上名片。 篇三销售部管理制度-范本销售部管理制度（范本）目录第一章岗位图第二章岗位职责第三章销售部员工日常行为规范第四章销售部劳动纪律管理规定第五章来人来电管理规定第六章购销合同管理规定第七章客户投诉处理规定第八章销售部薪酬管理规定第一章岗位图第二章岗位职责 一、岗位:销售部经理直接上级:总经理直接下级:策划执行、内业、销售人员岗位职责: 1、完成公司下达的销售任务,工作上对营销总监负责。 2、负责提交每月的销售目标计划,并提出保证销售计划的措施及办法。 3、负责将批准后的销售任务目标分解至销售人员、负责将批准后的销售任务目标分解至销售人员,并督导其完成任务。 4、汇总上报项目阶段性销售总结报告,以日报(短信)、周报、月报和各种活动总结的形、周报、月报和各种活动总结的形式进行汇报。 5、管理、指导现场销售人员、内业、策划的工作。 6、向销售人员提供支持、向销售人员提供支持,以达成销售。 7、主持客户分析和销售会议、主持客户分析和销售会议; 8、对本项目销售部人员进行培训、激励和绩效评估。 9、负责审核内业提交的工资报表、销售提成报表,并报公司审批。 并报公司审批。 10、根据市场及客户动向等,监督协调销售进展。 11、特殊客户的销售接待、投诉处理与跟踪服务工作。 12、负责项目所有销售合同及补充协议的审核工作。 、负责项目所有销售合同及补充协议的审核工作。 13、定期负责客户对产品的意见、投诉进行调控。 、定期负责客户对产品的意见、投诉进行调控。 14、对现场销售及客户的回款按月上报并及时抽查。 15、协调与银行之间的关系,及时处理客户按揭过程中出现的问题。 及时处理客户按揭过程中出现的问题。 16、协调公司与开发商间,销售人员与客户、项目各部门的关系。 销售人员与客户、项目各部门的关系。 17、定期安排销售人员对竞争楼盘进行市场调查、定期安排销售人员对竞争楼盘进行市场调查,并形成书面报告上报公司。 18、协助公司完成认购书、商品房购销合同内容的准备、协助公司完成认购书、商品房购销合同内容的准备; 19、拟定、完善,实施项目及现场的管理制度和管理表格。 实施项目及现场的管理制度和管理表格。 20、拟定销售人员薪资、提成方案、拟定销售人员薪资、提成方案,经批准后实施。 21、协助策划销售策略及推广活动,含产品的定位及价格调整。 含产品的定位及价格调整。 22、加强与广告设计师的对接,同时进行跟踪发布及效果分析并反馈给公司。 同时进行跟踪发布及效果分析并反馈给公司。 23、定期向开发商汇报销售状况,对销售中产生的问题及时上报。 对销售中产生的问题及时上报。 24、负责备用金的管理工作。 25、完成上级领导安排的其他工作。 、完成上级领导安排的其他工作。 二、岗位:销售人员直接上级:销售经理理岗位职责:1.按程序热情、积极、规范的做好现场客户接待工作,通过良好的职业风范和周到的售前、通过良好的职业风范和周到的售前、售中、售后服务,展示公司企业形象,树立项目和公司良好的口碑树立项目和公司良好的口碑;2.完成销售经理下达的销售任务,工作上对销售经理负责工作上对销售经理负责;3.销售成交、催收房款,完成销售指标;4.分析客户信息,完成客户跟踪并向销售经理汇报完成客户跟踪并向销售经理汇报;5.解释客户疑难,对于客户提出的问题及时上报,由经理及时协调开发商各相关部门给予处理解决由经理及时协调开发商各相关部门给予处理解决;6.负责销售合同的签定工作,签定之后及时转交内业;7.宣传和推广楼盘和公司形象;8.参与实施展会、其他促销、公关等推广活动;9.收集市场信息、提供销售报表及分析收集市场信息、提供销售报表及分析,并提出建议;10.建立和维护客户关系、日常联络访问;11.每日轮流完成销售日报,并报销售经理;12.协助物业公司完成房屋交接工作协助物业公司完成房屋交接工作;13.协助内业完成客户产权证、土地证的办理工作;14.围绕自身工作目标不断自我学习、完善,扩大知识面,促进销售水平的提高促进销售水平的提高;15.负责现场日常卫生清洁的工作,保证案场的清洁保证案场的清洁;16.完成销售经理安排的其他工作。 17、上晚班的置业顾问，下班前检查当天所签订合同内容，并准备、上晚班的置业顾问，下班前检查当天所签订合同内容，并准备5-10份合同，检查合同内容是否清晰。 三、岗位:内业直接上级:销售经理岗位职责:对内: 1、负责每月来电、来访、周报、月报信息统计、收集工作、负责每月来电、来访、周报、月报信息统计、收集工作; 2、公司传真、邮件的收发、传达; 3、协助销售人员签定合同、认购书、办理银行按揭手续; 4、合同的管理、合同的管理,领用工作; 5、负责已签订的购房合同的收回、初审、归档、电脑录入工作、负责已签订的购房合同的收回、初审、归档、电脑录入工作; 6、为客户办理房屋及车位、车库的交付工作; 7、办理客户的更名、退房等手续、办理客户的更名、退房等手续; 8、销售部图纸、文件、档案的管理、销售部图纸、文件、档案的管理; 9、销售部固定资产、低值易耗品、办公用品的实物及帐务管理、销售部固定资产、低值易耗品、办公用品的实物及帐务管理; 10、每日晨会内容记录; 11、协助物业公司完成房屋交接工作; 12、完成销售经理安排的其他工作,工作上对销售经理负责。 工作上对销售经理负责。 财务工作: 1、协助财务完成房款的收款、交款、进帐等工作,并及时与财务核对并及时与财务核对; 2、负责按考勤核算销售人员工资,并完成工资报表并完成工资报表,交销售经理; 3、负责与销售员业绩的核实工作,并完成每月销售提成的结算制表报经理审核并完成每月销售提成的结算制表报经理审核; 4、销售部现金日记帐的记录工作。 对外: 1、负责合同审验,以及各种客户更名、退房的合同注销工作以及各种客户更名、退房的合同注销工作; 2、负责银行按揭相关手续的办理工作; 3、负责与银行、按揭客户之间的关系协调工作,保持与两者间的及时联系保持与两者间的及时联系,催交客户资料,并进行初审、; 4、督促银行贷款的发放,及肘向经理上报按揭过程中出现的问题及肘向经理上报按揭过程中出现的问题; 5、负责客户产权证、土地使用证的办理。 四、岗位:策划执行直接上级:销售经理岗位职责: 1、进行市场调研,负责撰写市场调研报告,工作上对销售经理负责工作上对销售经理负责; 2、配合做好项目的包装,及宣传推广工作; 3、配合售楼部装修结果的验收、配合售楼部装修结果的验收; 4、督促广告公司沙盘模型、户型单体模型的制作,并参与验收并参与验收; 5、负责落实、跟进广告媒体投放情况及售楼资料的制作,及时将情况反馈给销售经理; 6、参与项目的各类公关、推广活动的实施工作、参与项目的各类公关、推广活动的实施工作; 7、协助经理进行广告监测、各类活动的总结,研究客户反馈信息研究客户反馈信息,。 调查销售策略执行情况。 8、掌握本项目楼盘的结构,功能,卖点等基本情况,能够协助经理同宣传、新闻部门保持经常性的工作关系能够协助经理同宣传、新闻部门保持经常性的工作关系; 9、参与销售人员的各种培训工作; 10、协助销售人员产品销售工作、协助销售人员产品销售工作; 11、每月定期向经理提交个人工作总结及工作计划; 12、完成上级安排的其他工作。 、完成上级安排的其他工作。 篇四【企业】公司销售部门管理制度范本销售部门管理制度 一、任务制定1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。 公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。 2.xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。 年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。 3.。 各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。 二、管理规定1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。 增加现实销售量的设想，销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。 增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。 开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。 2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。 重点在催促应收货款。 销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。 重点在催促应收货款。 3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。 洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。 4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。 每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。 5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。 公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。 6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。 客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。 7.。 公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。 8.销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。 销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。 9.年终考核应依据销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。 年终考核应依据销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。 10.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。 尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。 三、人员1.营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销