xx富华食品公司管理文件制度要求.doc

xx富华食品公司管理文件制度要求 各部门管理文件制度要求(依据IS022000xx标准编程)受控状态受控机密等级一级机密文件分发号xx11-1编制王君君批准各部门负责人会签发布日期xx年年11月月18日实施日期xx年年12月月1日文件编号:/SC-FJFH-02-xx版本:A修改码:0文件目录序号文件类型页码 1、总经理是企业生产经营的总负责人，上对政府、社会负责，下对全公司职工负责。 对内有权进行集中统一指挥。 2、质量安全管理部门领导负责全公司的质量管理工作。 3、质量安全管理部门领导根据公司相关制度要求监督原材料进厂到产品出厂全过程质量检验，有效控制检验状态。 负责最终产品合格出厂。 4、总经理应重视食品安全生产，提高产品质量，随时检查全公司经营管理情况。 5、总经理应组织协调企业做好企业诚信、食品安全事故处理、产品召回、销毁、消费者投诉及职工培训工作。 6、质量安全管理部门领导应根据质量指标和数据进行分析，以便企业进行持续改进的目的。 7、质量安全管理部门领导负责职工质量奖励、处罚工作。 8、质量安全管理部门领导负责对外相关单位的协调与沟通工作。 9、质量安全管理部门领导负责组织相关部门处理工序发现的质量问题，并对不合格品组织处理。 第第2共页共118页质量方针全员优质管理顾客满意第一物竞天择适者生存全员优质管理顾客满意第一物竞天择适者生存企业内，富华相信每一个员工的能力、重视每一个员工的劳动，努力培养员工的归属感、成就感，使员工自动、自发、自觉地投入优质生产，全员齐上促品质。 企业外，富华注意倾听每一个消费者的声音，从多角度考虑消费者的需要，用人性化的设计给消费者带来更优质、便捷的产品，以服务满足需求、赢得市场。 第第3共页共118页治理结构图及职能分配实行以总经理为首的分工制，下设办公室、管理部、仓储部、生产部、品保部、销售部。 质量安全负责人负责全面具体工作。 品保部负责公司质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量鉴定工作。 品保部下设检验室，负责公司原辅材料、半成品、成品进行监控检验，保证产品质量。 销售部负责原辅材料包装的采购工作，做好供应商评价，从源头确保产品质量。 仓储部负责仓库整体工作调配和安排，仓库的整体规划，并不断完善仓库的管理制度，仓库各项工作的督促、检查和管理。 呆料的提报和处理，对公司物资保管和收发有重要责任，加强控制、审查和部门领用物料审批手续，数量严格把关，合理使用物料，降低消耗。 定期抽查物品与登记是否物卡相符，按制度要求，及时做好收、发、存月报表。 切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存的管理，检查落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏、防氧化等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，美观大方。 生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。 管理部负责对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。 生产部机修员负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。 销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。 办公室财务部负责公司日常财务核算，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 总经理化验质量负责人（质量管理员）办公室品保部生产部销售部采购销售机修生产车间研发品管仓储部五金仓原辅成品仓管理部保安人事行政财务部总经办第第4共页共118页主要管理部门及有关人员的质量管理职责1主要部门的质量职责1.1质量管理部负责本公司质量管理运行的日常管理工作,具体负责质量管理体系的建立、实施、保持、改进工作，确保质量方针的落实及质量目标的实现。 负责组织、推进质量管理的计划、管理、确认等工作；根据总经理授权保障各机构中的质量管理，独立行使相关职能和权力；负责企业产品质量检验，对不合格品进行处置，对出厂产品质量的符合性负责。 对产品的工艺流程和标准服务方式，产品系列的规划和形成负责。 1.2化验室负责落实企业质量管理体系的实施、保持、改进及审查工作；负责开展企业产品质量检验、计量确认、理化、卫生指标分析等工作，落实公司产品质量检验制度，并贯彻实施。 负责对化验人员的培训，并组织实施化验、检验以及状态等归口管理工作。 严格执行有关质量标准要求，负责组织实施原材料、包装物、半成品直至成品的检验工作。 负责组织、推进产品质量检验的计划、管理、确认等工作；负责公司产品质量检验，对不合格品进行处置，对出厂产品质量的符合性负责。 1.3生产技术部门对产品实现的全过程的计划、预算及资源配置负责，确保其按期、按质量进行作业。 负责制定、修订并指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；负责指导、处理、协调和解决生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；对提高并保持生产能力和质量保证能力的生产条件，包括功能、工具工装负责。 为保证产品质量，对组织均衡生产和批次管理负责。 对公司的设备、设施进行维修、维护管理并对其质量负责。 第第5共页共118页为保证公司的生产正常，对公司的水、电、热（蒸汽）和制冷负责。 1.4销售部对公司销售及服务体系的建立和运行负责。 对市场信息收集及综合处理的质量负责。 对销售计划的制订与实施负责，确保服务的实施和保证质量所必需的资源配置。 负责本公司同营销网络的联系与协调工作。 负责对已销售到市场的不合格产品的召回、处理；负责消费者投诉的接待、记录、受理、反馈和回访工作；协调和配合有关部门对食品安全事故进行处理。 1.5办公室对公司各部门的人员配置、培训、素质及资格考核负责。 对公司人力资源改善进行策划，得到批准后实施。 协助总经理对日常事务的管理，包括法律、文档、信息等。 负责质量管理体系具体实施中的组织协调和考核。 负责公司所需有关外来文件的收集，归口管理。 1.6生产车间对公司计划生产的产品进行生产，包括各工序的组织、管理、检测及半成品的管理，包括工期、质量等全面管理。 按工艺标准、质量要求对产品的制造负责。 1.7采购部门严格按照标准、相关采购文件进行采购。 对采购的原材料进行严格的验货，对不符合标准要求的原材料一律不能入库使用；所采购的原材料必须具备相关手续，检验报告随货同行。 1.8仓管严格执行库房有关管理制度。 每月对所管物资进行盘点、并作报表。 2.有关人员的主要质量职责2.1总经理a.认真贯彻国家有关质量工作政策法规，全面负责公司的经营与管理，建立全面质量管理，对本公司生产加工产品质量及服务质量负责。 b.作出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚持贯彻执行。 c.负责建立经营组织机构，并聘请负责人，包括质量管理相适应的运行第第6共页共118页机构，确定各部门的职责和权限。 d.负责公司质量管理文件的审定、批准、颁布。 e.负责质量管理的建立和有效运行，主持管理评审，确保质量管理的持续改进。 f.以顾客为中心，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。 g.对公司发展方向战略策划负责。 2.2质量管理部门负责人a.在总经理的领导下，负责组织企业质量管理体系的建立、实施、保持、改进及审查工作，确保质量方针的落实及质量管理目标的实现；b.负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规、执行本公司有关质量管理规定；c.组织各部门开展质量管理、质量检验、计量确认等工作，制定和完善公司产品质量检验制度，并组织实施。 d.负责对有关领导及相关部门及时传达产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。 2.3化验室负责人a.协助质量管理负责人落实企业质量管理体系的实施、保持、改进及审查工作；b.领导本部门开展质量管理、质量检验、计量确认、理化、微生物分析等工作，落实公司产品质量检验制度，并贯彻实施。 c.负责对化验人员的工作指导，并组织实施计量化验、检验以及状态等归口管理工作。 d.严格执行有关质量标准要求，负责组织实施原材料、包装物、半成品直至成品的检验工作。 2.4生产技术部门负责人a.在生产过程中协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标和有效运行，向客户提供合格的产品。 对公司技术设施、工艺手段和技术资料等方面管理负责。 b.全面负责企业工作计划和任务在车间内部的组织实施及企业技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；c.负责组织车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；d.参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；e.具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项第第7共页共118页工作提供技术支持；f.正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。 g.执行公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。 h.负责公司（或本部门）设备的日常管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作。 i.负责对产品实现所需的工作环境加以控制实施。 j.做好文件、资料（包括外来文件、技术资料、标准等）记录的登记、发放、控制和保管归档工作。 k.对原材料、包装物采购，非自制零部件的订购等负责。 l.对公司所采购的原材料、包装物、成品的仓储管理负责。 2.5销售部门负责人对公司销售及服务体系的运行负责。 确保销售服务的质量及市场信息的收集，促进产品质量的控制和提高，认真做好售后服务工作。 负责做好成品搬运、贮存防护和交付发运工作。 协调和配合有关部门对已销售到市场的不合格产品进行召回及对食品安全事故进行处理。 2.6办公室负责人负责质量管理具体实施中的组织协调和考核。 对提高公司开展质量工作，全面提高职工素质，充分利用人力资源等方面负责。 负责提供生产和服务所需的工作环境并进行检查和控制。 负责公司所需有关文件的收集，归口管理。 2.7化验员严格执行产品质量检测制度，防止不合格品入库。 化验员按照相关部门提供的外购包装物、半成品、成品的检验和试验技术文件和依据，进行逐个或抽样检验。 化验员对不合格品应及时进行标识，按不合格管理制度执行。 化验员必须对检验过程和结果做好详细记录并保存。 2.8技术人员a.负责车间组织实施企业技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；b.负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；第第8共页共118页c.参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；d.负责企业新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新；e.严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；f.积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；g.具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；h.做好车间有关技术信息的搜集、记录和反馈工作；i.参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；j.负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不合格品的技术分析和技术处理；k.抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作；l.参与公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作；m.做好领导安排的其它技术相关工作；2.9操作工应遵守工艺纪律，做到按规程、按工艺、按标准，“三按”要求加工制作。 认真做好自检工作，并在操作记录上签名。 正确使用各种计量器具，工具等并妥善保管。 出现不合格品时，及时向车间负责人报告，以便及时处理。 第第9共页共118页不合格管理制度为了确保不合格的原料不投入使用,不合格的半成品不流入下道工序,不合格的产品不出厂，结合我公司质量管理制度，特制定本不合格管理制度，全公司员工必须严格遵守 一、适用范围本制度适用于公司采购原辅材料、食品添加剂、包装物、产品生产过程中（半成品）和产品最终检验（成品）的不合格控制、产品已交付和使用时发现的不合格品的控制以及工作不合格的控制。 二、不合格分类1.采购原辅材料、食品添加剂、包装物凡不符合采购计划所要求规格、技术标准，参数及外型要求时，均为不合格品。 2.产品生产过程中，凡不符合工艺规程、验收标准的要求、均为不合格品，即半成品不合格。 3.产品最终检验不合格品（成品不合格）最终检验时要求产品的各项技术参数、技术要求是否符合经公司认定的各项检验标准和质量等级标准。 当产品不能满足上述要求时，作为不合格品。 4.当产品已交付或使用时发现不合格品。 5.由于员工的操作技能、思想素质、工作状态等原因造成工作异常、影响工作效率和不能确保产品质量安全形成的工作不合格。 三、措施1.采购原材料、食品添加剂、包装物a.根据采购管理制度、原辅材料、包装入库验收、验证规程和采购合同对不合格进行处置。 b.不合格品不得入库，应退回供方，如需暂存仓库时，应存放在指定区域，待处理。 2.产品生产过程中（半成品）不合格品a.处置由车间负责，对查出的不合格品，立即清出生产车间作分类处理，并及时调整生产措施确保质量；b.当半成品出现除微生物、重金属等卫生指标以外的轻微不合格，可采取返工，恢复质量缺陷；不能恢复的作为报损处理。 3.成品不合格处置为a)不合格产品严禁出厂，如已出厂的部分产品，必须及时召回，换发合格第第10共页共118页产品。 b)所有不合格产品的处理都必须在生产车间外进行，决不能在车间内处理；c)包装不合格的产品要求处理为将包装换掉，重新进行卫生处理后投入使用。 4.当产品已交付或使用时发现不合格品，公司应根据顾客投诉要求委派人员进行调查。 化验室组织相关部门对产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因是否为公司责任，所得结论需经顾客认可。 根据合同对顾客进行赔偿、退货或换货。 5.出现不合格后应对不合格产生的原因进行彻底追查，追究当事人责任，给予处罚，杜绝同一现象重复发生，确保产品质量安全。 6.为防止不合格现象发生，必须从管理的各个角度来加强管理，时常对生产现场、生产工艺、设备、员工的业务操作技能，工作状态、思想素质等方面进行督促检查。 7.建立、健全各种机构和组织，明确职责权限，达到齐抓共管的目的。 8.管理层必须加强学习，进一步提高管理水平，使管理科学化、规范化、制度化。 9.当工艺设计不适应时，应及时加以调整。 10.处理工作完毕后，应由总经理召集化验室、生产技术部、销售部进行总结、分析、提出纠正或预防、改进措施。 第第11共页共118页纠正和预防措施管理办法 一、目的和范围为消除已发生的不合格或潜在的不合格的原因，采取相应的纠正或预防措施，防止不合格的再发生或潜在不合格的发生。 本制度适用于本企业产品质量方面所发生的或潜在的不合格所采取的纠正或预防措施的控制。 二、职责 1、质量管理部门是纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织公司内产品出现不合格原因的分析判定、制定措施、监督实施和验证。 2、销售部门负责顾客抱怨、投诉信息的收集，并组织对其不合格原因进行分析、制定、实施和验证所采取的纠正措施或预防措施。 三、工作程序 1、不合格的识别、评判和确定发生下列情况之一，经为评判可确定为不合格1.1产品质量连续产生较大波动；1.2产品生产过程反复或连续出现质量问题；1.3较严重的产品质量事故；1.4顾客抱怨（包括对产品提出的质量问题或投诉）；1.5其他需识别和确定的不合格。 2、潜在不合格的识别和确定发生下列迹象之一，可识别和确定为潜在不合格2.1过程固有的变异，可能引发潜在的不合格时；2.2过程失控的早期信号；2.3监测结果的分析有异常情况的趋势时；2.4顾客的需求和期望及市场有变化时；第第12共页共118页2.5其他需要识别和确定的潜在不合格。 3、不合格原因分析3.1质量管理部门对产品实现过程中识别和确定的不合格和潜在不合格，组织有关人员进行原因分析，找出产生不合格和潜在不合格的主要原因，并作好记录，确定是否需要采取纠正措施或预防措施。 防止不合格的再发生或发生。 3.2销售部门对在售后服务、接收顾客抱怨或投诉信息过程中识别和确定的不合格和潜在不合格，组织有关人员进行原因分析，找出产生不合格和潜在不合格的主要原因，并作好记录，确定是否需要采取纠正措施或预防措施。 防止不合格的再发生或发生。 4、纠正或预防措施的制定和实施4.1根据分析的主要原因，由责任部门制定纠正和预防措施，并作好记录；4.2责任部门按该措施要求，明确具体实施的人员和完成时间； 5、纠正和预防措施的验证5.1纠正和预防措施实施完成后，由责任部门通知质量管理部门进行验证。 5.2对顾客抱怨（包括对产品提出的质量问题或投诉等）所采取的措施效果进行验证后，由质量管理部门向顾客反馈并进行必要的沟通。 6、纠正和预防措施的评定与改进6.1质量管理部门定期或不定期组织有关部门对纠正和预防措施实施后的情况进行评审，经评审确定有效的纠正和预防措施应列入日常管理中；6.2实施纠正或预防措施无效或效果不明显，由责任重新进行原因分析，制定纠正或预防措施，并组织实施和验证。 第第13共页共118页生产人员的卫生要求1.生产人员（包括临时式）应接受健康检查，并取得卫生部门颁发的体检合格证后，方可上岗操作，凡患有下列疾病之一者，不得在生产车间工作a.痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；b.活动性肺结核；c.化浓性或渗出性皮肤病；d.其他有碍食品卫生的疾病。 2.上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品2.1洗手要求生产人员遇下述情况之一时必须进行洗手，并对手进行消毒a.开始工作之前；b.上厕所之后；c.处理被污染的原料之后；d.从事与生产无关的其他活动之后；e.操作期间也应经常洗手，并对手进行消毒。 f.脚手消毒池每天必须更换消毒液，其消毒液浓度必须保持在200500mg/L之间2.2上岗前，必须更换工作服、工作帽和工作鞋，穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外。 工作服（衣服、帽子、口罩等）每隔2天(或受污染有必要清洗时)清洗一次，并用200-500mg/L的84消毒液浸泡5分钟，最后用清水冲洗干净，每天使用前紫外线杀菌30分钟。 2.3生产人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆，染指甲，喷洒香水进入车间。 2.4上班前不许酗酒，工作时不准在车间内吸烟、吃食物、吐痰、抓脚、抓头发，抓体表及做其他有碍食品卫生的活动。 2.5操作人员手部受外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。 2.6不准穿工作服、帽、鞋进厕所或远离生产加工场所。 2.7生产人员必须有良好的卫生习惯，做到“四勤”，即勤洗衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲，指甲长度不能超过甲缘1mm，甲缝内不准有污垢。 2.8上岗时，必须精神饱满，精力集中，不允许爬在操作台上或躺坐在操作台上。 2.9生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。 2.10未经公司领导允许或本车间负责人同意，严禁非生产人员进入生产车间，凡进入生产车间的其他人员（包括参观人员）均应遵守本要求的规定。 第第14共页共118页福建省晋江市永和富华食品有限公司糖果制品（糖果、巧克力）膨化生产工艺流程图酥质糖果工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收化糖夹层锅（压力0.5Mpa,化糖时间20分钟）拉条拉条保温桌（温度100-250）、拉条时间）、拉条时间18-20分钟）一次包装枕式包装机包装中心温度一次包装枕式包装机包装中心温度35成型成型机打包白糖验收依据GB317进行验收进行验收配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加熬制真空罐（熬制频率8分钟/锅；熬制压力0.8Mpa真空度;-0.060.08Mpa，温度148-150）包材验收依据国家相关标准进行验收包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min冷却冷盘冷盘桌拉白拉白机包皮、拉酥包皮、拉酥桌二次包装立式包装机包装中心温度二次包装立式包装机包装中心温度35入库花生验收炒制冷却脱皮破碎搅拌研磨炒浆第第15共页共118页凝胶糖果工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收包装枕式包装机包装中心温度35烘烤烤炉打包白糖验收依据GB317进行验收进行验收配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加煮糖蒸气锅（蒸汽压力0.5Mpa温度110）冷却包材验收依据国家相关标准进行验收包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min成型成型机入库化糖夹层锅（压力0.5Mpa,化糖时间20分钟）第第16共页共118页硬质糖果工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收化糖夹层锅（压力0.5Mpa,化糖时间20分钟）包装枕式包装机包装中心温度包装枕式包装机包装中心温度35成型成型机打包白糖验收依据GB317进行验收进行验收配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加熬煮真空罐（熬制频率10分钟/锅；熬制压力0.8Mpa真空度;-0.060.07Mpa，温度148-150）包材验收依据国家相关标准进行验收包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min拉条拉条保温桌（温度100-250）、拉条时间）、拉条时间18-20分钟）冷却冷却滚床滚床机入库第第17共页共118页充气糖果工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收搅拌搅拌机（搅拌时间10分钟/锅）包装枕式包装机包装中心温度包装枕式包装机包装中心温度35打包白糖验收依据GB317进行验收进行验收配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加包材验收依据国家相关标准进行验收包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min化糖蒸气锅（蒸汽压力0.6Mpa温度105-110）冷却成型成型机（切块）煮糖真空罐（熬制频率10分钟/锅；熬制压力0.8Mpa真空度;-0.060.07Mpa，温度130-148）入库第第18共页共118页巧克力工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收化油夹层锅（压力0.5Mpa,化油温度制冷机（温度零下6-8）冷却时间）冷却时间10-12分钟）包装枕式包装机包装中心温度包装枕式包装机包装中心温度35打包白糖破碎配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加精磨精磨机（精磨时间精磨精磨机（精磨时间8-10小时/锅；精磨细度25-28um）锅；精磨细度25-28um）包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min保温保温缸涂层涂层机入库配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加搅拌搅拌机成型成型机烘烤烤炉（温度180度）冷却第第19共页共118页巧克力工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收化油夹层锅（压力0.5Mpa,化油温度50-60）包装枕式包装机包装中心温度包装枕式包装机包装中心温度35打包白糖破碎配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加精磨精磨机（精磨时间8-10小时/锅；精磨细度25-28um）包材验收依据国家相关标准进行验收包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min保温保温缸抛光糖衣锅混合搅拌搅拌机成型成型机入库抛光配料混合配料第第20共页共118页膨化工艺流程图备注关键控制点关键设备参数原辅料验收根据相应的国家标准进行验收原辅料验收根据相应的国家标准进行验收包装枕式包装机包装中心温度包装枕式包装机包装中心温度35挤出膨化、整形挤注机（挤出膨化时间挤出膨化、整形挤注机（挤出膨化时间25分钟/锅）打包白糖验收依据GB317进行验收进行验收配料0.1g电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加电子天平，食品添加剂使用依据GB2760中规定的使用限量和使用范围进行适量添加搅拌搅拌机（搅拌时间6分钟/锅）冷却包材验收依据国家相关标准进行验收包材验收依据国家相关标准进行验收消毒紫外灭菌30min打粉打粉机（打粉时间10分钟）涂层涂层机（涂层温度45）巧克力浆料保温保温缸烘烤烤炉撒片撒片机冷却、（冷却温度6-8）喷油喷油机（温度60）撒粉撒粉机出锅冷却入库第第21共页共118页原、辅材料的质量要求 1、所使用原料必须符合国家相关标准和法律法规的要求，具体要求如下1.1所使用的白砂糖必须符合GB317白砂糖一级的要求，卫生指标符合GB13104食糖卫生标准的要求。 产品感观应新鲜、色泽结晶体透亮，不得使用色泽浑浊的白砂糖。 产品应该是获得生产许可证企业生产的产品。 1.2花生必须符合GB/T1532花生花生仁花生果去掉花生壳的果实，不完善颗粒受到损伤但尚有使用价值的颗粒，包括虫蚀粒、病斑粒、生芽粒、破碎粒、未熟粒、其他损伤颗粒几种。 卫生要求应符合标准GB/T19641花生卫生标准要求。 不得使用腐烂、变质、黄曲霉毒素B1超标花生。 其他要求a.花生应无病菌的健康花生，每批产品应经农业卫生检验检疫，并有合格证明。 b.必须选用生花生加工企业的产品。 C.进口原料必须提供出入境检验检疫部门的合格证明材料。 1.3面粉感观要求为自精选面粉，所使用的面粉必须有检验检疫部门出具的检验检疫合格证明。 面粉产品呈白色、有光泽、细腻、呈蓬松状；混合后微白、有光泽、不允许有发黄。 具有面粉特有的香气和滋味，无酸败味及异味。 理化、卫生指标符合GB/T21118小麦粉和GB14881食品企业卫生通则规范要求。 1.4生产用水感观要求必须无色无臭，不含可眼见物质，即不含悬浮固体、水面飘浮物、沉积物和未成熟的幼体等；无有害微生物、无致病菌的存在；理化、卫生指标符合GB5749生活饮用水卫生标准要求。 1.5玉米淀粉感观要求无霉变、无腐烂、无污染，所使用的淀粉必须有检验检疫部门出具的检验检疫合格证明。 面粉产品呈白色、有光泽、细腻、呈蓬松状；混合后微白、清亮透明、不允许有发黄。 具有面粉特有的香气和滋味，无酸败味及异味。 理化、卫生指标符合GB/T8885食用玉米淀粉和GB/T5009淀粉类制品卫生标准的分析方法要求；1.6香精应干燥、无变色、无串味、无污染、无杂质，具有相应产品的正常色泽、天然芳香味或原滋味，其他指标符合标准GB30616食品安全国家标准食用香精和GB2716食用植物油卫生标准要求，香精在生产使用时应进行甄别或200目筛网去除杂质，再进行配制后使用。 第第22共页共118页1.7食盐感观质量白色、味咸、无异味，无明显与盐无关的外来杂物、无污染。 理化指标及卫生指标符合GB5461食用盐标准要求。 1.8葡萄糖浆外观:呈粘稠状液体，无肉眼可见杂质，色泽无色或微黄色、清亮透明，香气滋味甜味温和、无异味，其他要求符合标准GB/T2319液体葡萄糖和GB15203淀粉糖卫生标准要求。 1.9可可粉粉色呈棕黄色至浅棕色，汤色呈淡棕红色，气味具有可可香气，无烟焦味、霉味或其他异味，水分5%，其他要求符合标准GB/T20706可可粉和GB/T20705可可液块及可可饼块的规定要求。 1.10可可脂色泽熔化后的色泽呈明亮的柠檬黄至淡金色，透明度澄清透明至微浊，气味熔化后具有正常的可可香气、无霉味、焦味、哈败味或其他异味，其他要求符合标准GB/T20707可可脂要求。 1.11明胶色泽浅黄色至类白色，状态粉末状，检验方法将适量试样置于白瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态，其他要求符合标准GB31619食品安全国家标准食品添加剂决明胶标准要求。 1.12柠檬酸感官要求为无色或白色结晶状颗粒或粉末（二级略显灰黄色）无臭味极酸，易溶于水，容易乙醇、微溶于乙醛，水溶液里酸性反应，一水柠檬酸在干燥空气中略有风化，其他要求符合标准GB/T8269柠檬酸要求。 1.13柠檬酸钠:感官要求为无色或白色结晶状颗粒或粉末，无臭、味咸在湿空气中微有潮解性，在热空气中略有风化，易溶于水，不溶于乙醇，其他要求符合标准GB6782食品添加剂柠檬酸钠要求。 1.14胭脂红外观为红色深红色粉末或颗粒，其他要求符合标准GB44801食品添加剂胭脂红要求。 1.15红枣免洗红枣分为2种1免洗小红枣（包括金丝枣、鸡心枣等），2免洗大红枣（包括灰枣、板枣、郎枣、圆铃枣、长红枣等），要求红枣应选用符合GB/T75835规定的成熟鲜枣或干枣。 1.16植物油脂具有产品正常的色泽、透明度，气味和滋味、无焦臭酸败及其他异味，原料应符合GB19641的规定，浸出使用的抽提溶剂应符合GB16629的要求及其他规定。 1.17卡拉胶要求灰白色或淡黄色至棕黄色粉末、无异味，应符合GB15044食品添加剂卡拉胶的要求及其他规定。 第第23共页共118页1.18麦芽糖醇液感官要求色泽与状态，无色粘稠液体，气味、无异味，具有清凉甜味，检验方法取适量样品置于清洁、干燥的白磁盘或烧杯中，在自然光线下观察其色泽和组织状态并嗅（品）其味。 应符合GB28307食品安全国家标准食品添加剂麦芽糖和麦芽糖醇液的有关标准。 1.19奶粉色泽:呈均匀一致的乳黄色，具有应有的色泽，滋味、气味具有纯正的乳香味、具有应有的滋味、气味，组织状态干燥均匀的粉末。 检验方法取适量试样置于50ml烧杯中，在自然光线下观察色泽和组织状态。 闻气味，用开水漱口，品尝滋味。 符合GB19644食品安全国家标准乳粉标准要求，生乳要求应符合GB19301的规定。 其他原料应符合相应的安全标准和/或有关规定。 1.20无水奶油呈均匀一致的乳白色、乳黄色或相应原辅料应有的色泽。 滋味、气味具有稀奶油、奶油、无水奶油或相应原辅料应有的滋味和气味，无异味。 组织状态均匀一致，允许有相应原辅料的沉积物，无正常视力可见异物。 检验方法取适量试样置于50ml烧杯中，在自然光线下观察色泽和组织状态。 闻气味，用开水漱口，品尝滋味。 符合GB19646食品安全国家标准稀奶油奶油和无水奶油标准要求，生乳要求应符合GB19301的规定。 其他原料应符合相应的安全标准和/或有关规定。 1.21乳清蛋白粉色泽具有均匀一致的色泽，滋味、气味具有产品特有的滋味、气味，无异味，组织状态:干燥均匀的粉末状产品、无结块、无正常视力可见物质。 应符合GB11674食品国家标准乳清粉和乳清蛋白粉标准要求，乳清要求应符合GB19031的生乳为原料生产乳制品而得到的乳清，其他原料应符合相应的安全标准和/或有关规定。 1.22香兰素色状:白色或微黄色针状结晶或结晶性粉末，香气具有甜香、奶香和香草香气。 应符合GB3861食品添加剂香兰素的添加剂标准要求。 1.23磷脂色泽黄色至棕色，气味具有正磷脂特有的气味，无异味，状态粘稠液状、膏状、粉状或颗粒状。 应符合GB28401食品安全国家标准食品添加剂磷脂的标准及其他要求。 1.24植脂末感官要求:色泽呈均匀一致的乳白色至乳黄色，组织形态干燥松散粉末，具有良好的流动性和松散性，无结块现象，品味具有乳香味，无其他异常气味，杂质无肉眼可见杂质。 应符合Q/KHG0002食品安全企业标准植脂末的标准要求及规定。 要求食用氢化油应符合GB11402第第24共页共118页的要求。 全脂乳粉应符合GB19644的要求，麦芽糊精应符合GB/T20884的要求。 1.25大米大米分类按类型分为籼米、粳米、和糯米三类。 糯米有分为籼糯米和粳糯米，按食用品质分为大米和优质大米。 色泽、气味ColorOdour,整批大米的综合颜色光泽和气味，卫生指标卫生指标和检验按GB2715及国家有关规定执行。 并符合GB1354大米有关规定标准要求。 1.26玉米糁以符合GB1353规定的玉米为原料，经除杂、脱胚、研磨和筛分等系类工序加工而成的颗粒状产品。 粗细度玉米糁颗粒的大小程度，以留存及通过规定筛号筛网的玉米糁质量分数表示。 分类玉米糁按其颗粒粗细分为大玉米糁、中玉米糁、粗玉米糁和细玉米糁。 大玉米糁通过8W筛网不大于5%；中玉