安全、环保考核管理制度.doc

安全、环保考核管理制度 编制人审核人批准人分发部门更改记录版本更新日期备件人更改简述1.01.11.21.3安全、环保考核管理制度1目的为了确保安全、环保管理目标的顺利实现，推广安全、环保管理经验，激励各级安全、环保管理人员的主动性，持续提高管理绩效。 2适用范围本标准适用于基地范围内全体员工和所有部门。 3安全、环保目标13.1安全目标特别重大事故为0起；重大事故为0；一般事故1起；轻伤事故3起；轻微伤事故11起。 23.2环保目标特别重大事故为0起；重大事故为0；较大事故0；一般事故0起；轻微事故5起。 14.1安全指标（单位起）序号部门特大事故重大事故一般事事故故轻伤事故轻微伤事故备注1氯碱电化厂氯车间000112电化厂碱车间00013电化厂双氧水车间000014电化厂生产计划科000015氢氯化000116甲烷氯化物热氯化00017精馏0008PCE000112化工园区设备科0001113动力车间制水00001电化厂、氟化工共用指标14冷冻、空压、锅炉0000115品检科氯碱、双氧水0000117化工园区办公室0000118化工园区安全环保科0000124.2环保指标序号部门特大事故重大事故较大事故一般事故轻微事故备注1氯碱电化厂氯车间000012电化厂碱车间000013生产计划科000014设备科000005动力车间制水000016空压、锅炉00007品保科000008办公室000009安全环保科0000155考核的形式主要分为日常考核、事故考核、年终考核。 5.1日常考核安全环保科组织各部门依据6.1日常考核内容每月以隐患整改通知书或通报的方式对各部门出现的安全、环保建议及隐患进行奖惩。 5.22事故考核发生事故后由事故发生地所在部门及安全环保科及其他涉及人员分析事故原因，依据事故考核内容以通报的形式进行公布。 5.3年度考核15.3.1每年12月底由安全环保科依据年终安全考核内容对各部门指标的达成情况以年度安全环保事故汇总表的形式进行公布。 25.3.2每年12月底，安全环保科将根据本年度管理方案对积极完成的污染治理项目和环保管理情况对基地负责环保的相关人员进行一定金额的奖励。 66考核内容16.1日常考核内容16.1.1安全日常考核细则类别细则内容班长车间安全员部门负责人表扬所属区域6S管理规范，日常隐患整改积极+2分/月+3分/月+5分/月表扬积极参加安全环保活动+3分/次+2分/次+2分/次表扬每月培训教育内容丰富，不流于形式，员工均熟悉。 +5分/月+3分/月+2分/月表扬积极向安环科提供本部门及公共区域隐患+5分+3分/月+2分/月管理起重设备未按要求点检-5分/次-3分/次-2分/次管理现场岗位人员未及时巡查-5分/次-3分/次-2分/次管理检查发现隐患未及时整改,同时未提前向安环科说明原因（内部信息联络单形式）-2分/次-5分/次-3分/次管理未按照演练计划及时组织应急演练，同时未提前向安环科说明原因（内部信息联络单形式）-2分/次-5分/次-3分/次管理车间发生安全环保事故，部门瞒报事故-2分/次-5分/次-10分/次管理消防器材未及时点检确认-5分/次-3分/次-2分/次管理非紧急情况，私自挪用消防器材-2分/次-3分/次-5分/次管理未按规定组织部门安全环保检查0分/次-5分/次-3分/次管理厂内组织的安全环保检查无故迟到早退0分/次-5分/次-5分/次管理私自跨越或移动警示标识-2分/次-5分/次-3分/次管理未按规定完成培训教育工作-5分/次-3分/次-2分/次管理每月末未及时批阅班组培训教育活动本0分/次-3分/次-3分/次管理班组人员每日未按时巡视现场-5分/次-3分/次-2分/次管理未按劳保用品发放标准配发防护用品；0分/次-5分/次-3分/次管理未按规定做好劳保用品发放记录-2分/次-5分/次-3分/次管理未按规定检查应急药品-2分/次-5分/次-3分/次管理未按规定检查应急器材-2分/次-5分/次-3分/次管理酒后上岗、酒后驾驶机动车上下班-5分/次-3分/次-2分/次管理驾驶机动车上下班不符合基地管理规定-5分/次-3分/次-2分/次管理参加厂内安全培训迟到、早退、考核不合格-5分/次26.1.2环保日常考核细则管理未按时按照安环科通知通报要求执行同时未提前向安环科说明原因（内部信息联络单形式）-2分/次-5分/次-3分/次管理日常发生违反安全管理制度要求依据管理制度进行考核类别细则内容班长车间安全员部门负责人表扬积极寻找并发现环保隐患后报安全环保科+5分/月+3分/月+2分/月表扬积极配合政府部门的环保检查和监测工作+5分/次+3分/次/管理总排放口污水通过目视就能看出异常-5分/次-3分/次-2分/次雨水通过目视就能看出异常锅炉烟囱排放口通过目视就能看出异常管理车间排放口R125脱轻塔排放口异常-5分/次-3分/次-2分/次R125碱洗塔排放口异常-5分/次-3分/次-2分/次R125降膜吸收器排放口异常-5分/次-3分/次-2分/次R125废液罐排放口异常-5分/次-3分/次-2分/次R125真空机组未及时换水异常气体排放-5分/次-3分/次-2分/次R125盐酸班储槽取样口异常排放-5分/次-3分/次-2分/次R32次氯酸钠（废碱）随意排放，导致地沟有氯气-5分/次-3分/次-2分/次R32盐酸班储槽取样口异常排放-5分/次-3分/次-2分/次R32车间氯气使用操作不当泄漏-5分/次-3分/次-2分/次R32真空机组未及时换水异常气体排放-5分/次-3分/次-2分/次制冷剂生产计划科真空机组未及时换水异常气体排放-5分/次-3分/次-2分/次制冷剂生产计划科尾气吸收装置操作不当异常排放-5分/次-3分/次-2分/次制冷剂污水处理操作不当导致厂区空气有异常-5分/次-3分/次-2分/次制冷剂催化剂污水处理操作不当导致厂区空气有异常-5分/次-3分/次-2分/次电解一二期淡盐水脱氯工序运行不正常-5分/次-3分/次-2分/次导致厂区跑氯电解一二期氯水槽吸收装置跑氯-5分/次-3分/次-2分/次电解一二期一楼雨水沟pH异常-5分/次-3分/次-2分/次电解一二期氯气管道跑氯-5分/次-3分/次-2分/次盐酸工序操作不当（纯水供应不足、氯氢比出现波动）跑氯导致园区大气环境异常-5分/次-3分/次-2分/次氯氢处理透平机操作不当跑氯-5分/次-3分/次-2分/次废气处理钛风机运行不正常导致跑氯-5分/次-3分/次-2分/次废气处理吸收槽碱液无过碱量（碱液浓度为零，次氯酸钠报废）时跑氯-5分/次-3分/次-2分/次废气处理二期下地下应急池前三通直排地沟-5分/次-3分/次-2分/次废气处理二期下地下应急池废水游离氯大于2mg/L排放-5分/次-3分/次-2分/次异常状况液化集污槽、液氯抽风系统无法正常使用导致厂区跑氯-5分/次-3分/次-2分/次二次盐水V1407盐酸罐酸气吸收装置加水不及时,打酸时跑酸气-5分/次-3分/次-2分/次生产计划科成品发货盐酸吸雾槽运行不正常导致盐酸装车时跑HCL气体-5分/次-3分/次-2分/次生产计划科成品发货盐酸吸雾槽纯水供应不足，尾气放空管异常排放-5分/次-3分/次-2分/次生产计划科成品罐区因管道、阀门、储罐破裂、渗漏导致化学品进入雨水系统-5分/次-3分/次-2分/次双氧水车间主厂房尾气吸收装置异常排放-5分/次-3分/次-2分/次甲烷液氯汽化次氯酸纳操作不当，导致河边及厂区空气有异常-5分/次-3分/次-2分/次甲烷洗涤再生湿再生槽排液管氯甲烷含量过高排放，导致厂区空气有异常-5分/次-3分/次-2分/次甲烷热氯化泵区操作不当，导致氯化氢异常排放-5分/次-3分/次-2分/次甲烷酸碱罐区次氯酸钠异常排放-5分/次-3分/次-2分/次注雨污切换阀的管理规定当天气状况良好（没有下雨）时各雨污切换阀需切换至污水管网，当天气出现下雨时，15分钟后需切换至雨水管网。 6.2事故考核内容16.2.1考核标准16.2.1.1生产工伤、环保事故，由化工园区安全环保科根据乳源基地年安全生产管理制度对相关责任人进行处理，绩效考核具体情况如下表事故责任划分比例事故当月工资绩效考核分个人部门责任人（扣分）直接责任领导（扣分）间接责任领导（扣分）上级领导（扣分）100%0%-50不扣分不扣分不扣分70%30%-35-9-2-150%50%-25-15-5-230%70%-15-21-9-40%100%不扣分-30-15-526.2.1.2责任区域发生生产工伤环保事故相关管理人员安全环保风险金考核情况安全事故等级环保事故等级班长车间安全员车间部门责任人分管副厂厂安全员轻微伤轻微-30-50-300-150-200甲烷酸碱罐区水洗真空机组未及时换水异常气体排放-5分/次-3分/次-2分/次甲烷氢氯化盐酸储槽取样口异常排放-5分/次-3分/次-2分/次甲烷PCE重组分排放异常，导致厂区空气异常-5分/次-3分/次-2分/次管理环保部门采样监测结果出现超标-5分/次-3分/次-2分/次管理雨污切换阀没有及时切换-5分/次-3分/次-2分/次管理出现跑、冒、滴、漏现象没有及时整改-2分/次-3分/次-5分/次管理环保设施（包括所有与废水废气治理相关的管道、泵和其他处理设备）未做好运行台账，出现异常时未经安全环保科同意便拆除0分/次-5分/次-10分/次管理未按规定分类、收集、储存危险废物，擅自排放、倾倒、焚烧危险废物-5分/次-3分/次-2分/次管理生产出现异常或者停车时伴随产生的废水废气未向安全环保科告知-5分/次-5分/次-5分/次轻伤一般季度取消季度取消季度取消-200-250一般较大全年度金额全年度金额全年度金额季度取消季度取消重大重大全年度金额全年度金额全年度金额全年度金额全年度金额特大特大全年度金额全年度金额全年度金额全年度金额全年度金额注车间（部门）事故超标加扣超标部门车间安全员、车间部门负责人一个季度安全环保风险金。 36.2.1.3生产工伤事故基地对责任生产安全事故均严格按照“四不放过”的原则依据事故的性质及影响程度进行处理，对相关责任人员进行当月绩效考核、工资降档、行政降级或免职处理。 46.2.1.4特别重大事故班组长、车间主任均作免职处理；分管安全副厂工资降档500-1000元，性质严重的加以免职处理。 56.2.1.5重大事故班组长免职；车间主任、分管安全副厂工资降档300500元，性质严重的加以降职处理。 66.2.1.6一般工伤事故、较大环保事故管理人员负主要责任的，本人工资降档，性质严重的予以免职；工资降档连带向上延伸两级（不含化工园区主要负责人）。 6.3年终考核16.3.1化工园区内若发生重、特大事故，取消本年年终考核。 26.3.2化工园区轻伤、一般、较大事故各部门安全环保责任人具体考核标准如下轻伤、一般事故超标每起年度考核轻微伤超标每起考核轻伤、一般事故指标每下降一起奖励轻微伤每下降一起奖励车间安全员车间主任分管副厂厂安全员车间安全员车间主任分管副厂厂安全员-150-200-250-250-100150xx502501007相关文件事故管理制度、乳源基地年安全生产管理制度、安全生产责任制8相关记录序号记录名称编号设计部门保存年限1隐患整改通知书2事故上报表3关于_事故报告4年度安全环保事故汇总表5年月安全环保目标、指标达成情况考核汇总附件一工伤、环保事故分类术语及定义工伤事故分类术语及定义轻微伤事故指医嘱休息在7天（自然日，下同）或以内的事故；轻伤事故指医嘱休息在7天以上，60天（包含）以下且无伤残等级的事故；一般事故伤残鉴定级别在七至十级或休息60天以上的事故；重大事故伤残鉴定级别为一至六级或3至10人急性中毒的事故；特别重大事故人员死亡或3人以上（含3人）重伤或10人以上急性中毒的事故。 环保事故分类术语及定义轻微事故环境污染事故（气相）影响范围在本车间内；一般事故环境污染事故（气相）影响范围在厂区内；较大事故环境污染事故（气相）影响范围已扩散至厂外区域；重大事故环境污染事故（液相）影响范围已扩散至厂外区域；特大事故环境污染事故（液相）已影响厂外河流及周边环境；附件二化工园区各岗位人员考核表化工园区班长安全环保风险金一览表分厂/部门职务金额（元）备注氟有限基地R125班长100R32班长100生产计划科班长100动力车间班长100品保科班长100污水处理班长100维修车间班长150电化厂氯碱车间班长100污水处理班长80动力车间班长100双氧水班长100生产计划科罐区班长100维修车间班长150五金库班长80绿化班长50化工园区管理人员安全环保风险金一览表部门职务姓名金额（元）备注电化厂总工300化工园区技术总负责设备副厂长500负责设备科、动力车间车间副总工300负责双氧水车间办公室主任300电化厂办公室安全员100化工园区保安、清洁、绿化技术科长200氯碱车间主任500氯碱车间安全员400双氧水车间主任300双氧水车间安全员200甲烷氯化物负责人500甲烷氯化物车间安全员400生产计划科长300生产计划科安全员200品检科300品检科安全员200化工园区污水处理300厂安全员1000安环科污水处理、双氧水、动力车间厂安全员1000氢氯化、热氯化、精馏厂安全员1000PCE、设备科、生产计划科厂安全员1000氯碱车间、品检科、办公室、应急队氟有限办公室副主任300制冷剂、氟树脂清洁班长50氟树脂聚合班长100精馏班长100裂解班长100分析班长100基地设备科科长400园区设备科设备副科长200园区特种设