日常安全质量管理工作检查实施

附件15：京福闽赣铁路客运专线有限公司日常安全质量管理工作检查实施细则（试行）第一章 总 则第一条 为加强合福铁路客运专线闽赣段工程建设安全质量控制，规范工程建设安全质量管理，根据铁道部和京福闽赣铁路客运专线有限公司（以下简称公司）有关安全质量管理文件要求，制定本实施细则。第二条 日常安全质量管理工作标准，是指公司各部门、现场指挥部对施工单位在日常施工过程中安全、质量、环保、水保和标准化管理及监理工作等方面所进行的一项安全质量管理活动。第二章 主要内容第三条 以实现合福铁路客运专线工程建设安全质量目标为目的，重点检查施工、监理单位的履约情况、安全质量保障体系运作情况、现场施工安全质量控制情况、标准化建设情况等内容。第四条 主要内容1. 有关法律、法规、标准、规范、规程执行情况；2. 合同履行及安全质量管理机构、人员配置和职责分工落实情况；3. 施工过程中对设计文件和验收标准等有关规定和要求的贯彻执行情况；4. 施工组织、施工方案、施工计划以及重点（控制）工程和较大分部分项工程的专项施工方案的编制、审批、执行情况；5. 安全质量保障体系的运行情况和安全责任制的落实情况；6. 现场施工工序的控制情况；7. 施工技术措施、安全防护及安全措施费落实情况；8. 高危作业、既有线施工安全控制情况；9. 施工现场水土保持、环境保护的执行情况；10. 特种设备管理、特种作业人员上岗管理和现场作业人员的安全及作业技能培训情况；11. 原材料、构配件及设备的质量控制情况；12. 内业资料管理情况；13. 季节性安全控制和安全专项活动开展情况；14. 对公司、指挥部、监理单位发现问题的整改落实反馈情况；15. 标准化管理及实施情况；16. 其他安全质量管理情况。第三章 检查方式、频次及整改要求第五条 检查方式1. 公司、现场指挥部按照公司职责分工要求，组织定期或不定期检查。2. 监理单位按照合同和规范要求，结合工程进展情况，在现场指挥部的监督下，由总监理工程师牵头，组织施工、设计单位进行定期或不定期检查。第六条 检查频次1. 定期检查1.1 公司每半年组织全线检查不少于一次。1.2 指挥部每季度组织本管段检查不少于一次1.3 公司安质部及工程部部长（或副部长）每月检查不少于1次。1.4 指挥部指挥长、副指挥长及总工程师等每月本管段检查分别不少于1次。1.5 各主管工程师检查频次由各部门和各指挥部制定。2. 不定期检查，由公司和指挥部根据施工阶段、施工进展情况和上级要求组织开展。第七条 检查要求1. 当检查人在检查中发现被检查工程（工作）存在违反有关标准、规范、规程和设计文件要求的问题，且已经或正在对施工安全、质量、环保、水保等构成危害或隐患，检查人即以书面形式提出整改要求。2整改要求以“安全质量问题整改通知单”的形式发出；根据被发现问题的严重程度，整改通知单分为三个等级，即：白色整改通知单、黄色整改通知单、红色整改通知单。3“安全质量问题整改通知单”由检查人员（不少于2人）根据现场存在问题如实填写，一式三份（附表15-1），亦称为三联单，施工、监理单位和公司或指挥部各一份（公司和指挥部通知单分别编号）。4对施工严重危及工程质量和现场安全行为，在下发对应等级的安全质量整改通知单同时，还应下达临时停工令。停工令应在安全质量整改通知单“整改要求”栏中注明，并明确停工时间。第八条 整改通知书的签发程序1.“白色整改通知书”由检查人填写，指挥部安质室负责人或公司检查人员签发。2.“黄色整改通知书”由检查人填写,指挥部主管安质负责人或公司安全质量部副部长签发。3.“红色整改通知书”由检查人填写,报公司安质部部长签发。4、对要求停工整改项目，由监理单位填发“工程暂停指令”（附表15-3）限期整改，整改完成后填发“工程复工指令”（附表15-4）。暂停、复工指令由公司安全质量部部长或指挥部主管安全质量负责人签发。第九条 整改要求1施工、监理单位接到整改通知单后，需在整改期限内完成整改并向公司或指挥部安质部门提报完成整改验收回复单（附表15-2）申请复查，整改回复情况需附相关影像资料，复查通过后由复查人在整改验收回复单上填写复查意见。2. 施工单位应认真做好问题的整改落实，实现问题的登记、整改、销号闭环管理，于每月25日前将本单位存在问题汇总后，以书面形式并通过即时通将电子文档报指挥部安全质量室，并附“问题整改回复单”。3. 监理单位应督促施工单位做好检查问题的整改落实，于每月25日前将各类检查问题汇总后，以书面形式并通过即时通将电子文档报指挥部和公司安质部。4监理单位下发的 “安全质量问题整改通知单”和“安全质量问题整改回复单”应同时抄送指挥部备案，定期移交公司安全质量部。第十条 对监理单位的日常检查管理参照“监理管理办法”第四章 检查标准第十一条 白色整改通知书表示被检查施工或监理单位的工作存在违反有关标准、规范、规程、规则和设计文件要求的现象，可能对施工安全、工程质量、环保、水保等构成轻微危害或隐患。有下列情况之一者，发出“白色整改通知书”：1. 进入施工现场的作业人员未戴安全防护用品，经纠正不改的；2. 临时用电线路、配电箱及接地的设置不符合安全条例的要求；3. 隧道内未使用36V低压照明；压力容器未经安全鉴定；危险气体的运输和作业不符合有关规定；4. 隧道开挖光面爆破控制不良，超欠挖现象严重；5. 隧道混凝土喷锚支护没有做到及时跟进，且厚度不足；6. 干、浆砌片石挡墙、护坡的工艺质量不符合施工规范；7. 未按规定在火灾安全重点部位配置防火器材（如灭火器、水、沙等）；9. 进场原材料、构配件及设备堆放凌乱，无标识牌或标识牌内容不齐；10. 检验批、分项、分部工程质量的一般项目验收不符合验标要求；11. 施工日记记录不完整（未含记录要素、字迹潦草、涂改等）及记录、复核人签字不齐；12. 对现场监理工程师发出的整改通知书未按规定时间整改到位；13. 内业资料建档管理混乱或内业资料不齐全；14. 工地排水系统不畅，场地积水，道路不畅；15. 弃碴场、取土场、弃土场凌乱，没有防护措施，影响农田及生态环境；16. 工地环境杂乱无章；17. 施工单位项目经理未经公司指挥部同意，擅离岗位3天以下；18. 检查人员发现的其他影响质量安全的隐患或行为。第十二条 黄色整改通知书表示被检查施工或监理单位的工作存在比较严重的违反有关标准、规程和设计文件等要求的，已经或正在对施工安全、工程质量、环保、水保等构成危害或隐患。有下列情况之一者，发出“黄色整改通知书”：1. 施工用电用气严重违反安全条例，造成安全隐患；2. 隧道混凝土衬砌出现大面积蜂窝麻面，凹凸不平，净空面积及尺寸超过允许值；3. 进场的原材料、构配件及设备无产品合格证；4. 梁预制在钢筋、模板、混凝土、捣固等重要工序不符合规范要求，出现较严重的偏差；5. 施工刚构桥体出现较大范围蜂窝、裂缝；6. 涵洞基础施工违反施工验标要求；7. 路堤填料不符合设计要求；8. 土方填筑违反施工程序，有关指标达不到设计及验标要求；9. 进场原材料、构配件及设备无产品合格证；10. 进场原材料未按频次和检测要求进行二次检验；11. 施工日记、内业资料出现弄虚作假或记录不真实不能反映现场情况(1次及以上)；12. 现场排水系统严重不畅或弃渣无序，给工程或环境已造成严重危害，已影响工期、质量、安全生产；13. 施工单位项目经理未经公司指挥部同意，擅离岗位35天者；14. 造成工程质量和施工安全存在严重隐患及已出现事故苗头。15同一工点或同一问题累计发放3张“白色整改通知书”； 对“白色整改通知书”拒不执行或逾期无反馈意见。第十三条 红色整改通知书表示被检查施工或监理单位的工作存在严重的违反有关标准、规程和设计文件等要求的，已经或正在对施工安全、工程质量、环保、水保等构成危害或隐患。有下列情况之一者，发出“红色整改通知书”：1. 工地火工品管理混乱，造成安全隐患（炸药库无审批验收、无专用车辆运输、“四员”证不齐、炸药及雷管进出账物不符、看守员脱岗、在库区范围吸烟）；由于管理人员失职，致使火工品外流；2. 隧道混凝土喷锚支护不符规范要求，致使拱顶或边墙发生岩石坍塌，危及人身安全；3. 混凝土工程质量低劣，造成返工；4. 桥梁钻孔桩终孔未经监理和设计人员（需要时）共同检查签认即灌注混凝土；5. 未经审批同意，擅自改变设计方案或变更设计进行施工； 6. 进场原材料连续出现二次及以上未按频次和检测要求进行试验；7. 伪造原始质量记录、原始检验（测）、试验记录及原始凭证的；8. 隐蔽工程未经检查签证即进入下一道工序施工的；9. 检验批、分项、分部工程质量的主控项目达不到验标要求；10. 对现场监理工程师发出的书面指令未按规定时间执行或拒不执行的；11. 施工、监理单位项目负责人未经公司指挥部同意，擅离岗位6天及以上者； 12. 擅自使用非招标确定的厂家材料（指施工合同约定的材料范围）或使用不合格的原材料、构配件及设备，造成工程质量隐患；13. 累计发放三张“黄色整改通知书”，对“黄色整改通知书”逾期无反馈意见或拒不执行；14. 被上级有关单位书面通报的；15. 存在其他比较严重问题且造成较大影响或损失的。第十四条 被检查工点在施工中存在严重的违反有关标准、规范和设计文件，对施工严重危及工程质量和现场安全行为，在下发对应等级的安全质量整改通知单同时，还应下达“暂停施工令”。临时停工条件按铁道部监督总站铁路工程质量安全监督检查实施临时停工条件（暂行）的通知(20095号)文要求执行。第十五条 建设单位检查人员实行挂牌上岗检查制度。第五章 考核与处罚第十六条 平时检查所发整改通知单，纳入对施工及监理单位考核或作为施工企业信用评价考核的依据。在整改期限内未达标和拒不执行者的，分别在原来考核标准的基础上进行加倍、三倍考核。第十七条 对收到黄色整改通知书的单位，在指挥部管辖范围内通报；对收到红色整改通知书的单位，在公司范围内通报。第十八条 施工或监理单位收到1张“红色整改通知书”（相当于3张“黄色整改通知书”）时，要求项目经理或总监到指挥部就存在问题进行专项工作汇报。在半年内如施工、监理单位收到2张及以上“红色整改通知书”（或相当于此数量）时，要求施工或监理单位上级领导到公司向公司领导进行专项工作汇报。第六章 附 则第十九条 日常检查工作标准按本办法执行，未含的其他质量、安全问题参照国家法律法规或强制性标准进行检查。第二十条 在日常检查中发现有施工不良行为的，除按本办法执行外按铁建设200940号文及本公司颁布的信用评价办法规定进行不良行为的认定和公布。第二十一条 营业线施工的项目，除按本办法执行外，按公司颁布的营业线施工及安全管理实施细则的规定扣罚风险抵押金。第二十二条 本办法由京福闽赣铁路客运专线有限公司安质部负责解释，自公布之日起执行。附件： 1. 安全质量问题整改通知书（附表15-1）2. 安全质量问题整改回复书（附表15-2）3. 工程暂停令（附表15-3）4. 工程复工令（附表15-4）- 249 -附表15-1： 合福铁路客运专线闽赣段建设安全质量问题整改通知书 单位： 于 年 月 日对你单位（标段） （工程地点、部位） 进行了检查，发现下列问题，须立即采取措施进行整改，并将整改情况于 月 日前报 核备。级别： 京福 安质整改 号存在问题 整改要求检查单位建设单位： 年 月 日受检单位施工单位：年 月 日监理单位： 年 月 日 签发年 月 日反馈单编号备注：整改通知单一式三份，施工单位、监理单位、指挥部或公司（检查主体）各一份。附表15-2： 合福铁路客运专线闽赣段建设安全质量问题整改回复单 级别： 通知单编号： 反馈单编号：整改措施及结果 整改单位负责人：年 月 日其它需要说明的问题：验收情况单位负责人： 年 月 日备注：1. 整改反馈单一式三份，施工单位、监理单位、指挥部或公司（检查主体）各一份。2. 整改回复需附影像资料附表15-3： 工 程 暂 停 令工程名称： 施工标段： 监理标段： 编号：单位： 经查，你单位负责施工的 项目工程（工程项目名称及里程）存在以下问题，现通知你方必须于 年 月 日 时起对该 工程暂停施工。存在问题：暂停内容：整改要求：监理单位意见：监理机构（章） 总监理工程师 年 月 日 时 建设单