危险源辨识和风险评价控制制度.doc

危险源辨识和风险评价控制制度 危险源辨识和风险评价控制制度1目的为保证公司所有活动、产品和服务中的危险源辨识和风险评价得以顺利进行，并通过采取相应的控制措施，有效减少生产安全事故（事件）的发生，改进安全绩效，特制定本程序。 2适用范围适用于公司整个生产经营过程中的危险源识别、风险评价和风险控制策划。 3职责3.1分管安全领导是本程序的主管领导。 3.2安全管理部门是本程序的归口管理部门，负责编制危险源辨识评价表；负责公司的危险源辨识、风险评价和风险控制策划；负责督促、检查各部门的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。 3.3各部门负责各自业务范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划，按照程序要求对危险源进行管理和控制,相关评价结果及控制措施、评审记录等文件交安全管理部门备案。 4工作程序4.1危险源的辨识时机4工作程序4.1危险源的辨识时机a安全管理部门和各部门每年进行管辖范围内的危险源辨识。 b新设备、新技术投入运行前应对危险源进行再辨识。 c当生产活动、服务等发生变化或发生生产安全事故（事件）后，应对危险源进行重新辨识。 d相关法律法规、标准及相关方要求发生变化时，应适时对职责范围内的危险源进行辨识。 4.2危险源辨识4.2.1危险源辨识方法a询问与交流。 b现场观察。 c查阅有关记录。 d获取外部信息。 e头脑风暴。 4.2.2危险源辨识范围及应考虑的因素a公司所有活动（包括常规和非常规的生产、管理、辅助、服务等活动）。 b所有人员（包括进入工作场所的员工、合同方人员、访问者等）。 c所有设施（包括公司及外界提供的建筑物、设备、材料、环境）。 d三种时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急)和七种因素(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工效因素)，根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。 4.2.3危险源辨识的实施a安全管理部门对公司办公场所、人员和设施中产生的危险源进行辨识，填写危险源辨识评价表，报领导审核，主管安全领导批准后实施。 b各部门对本部门办公场所、人员和设施中产生的危险源进行辨识，填写危险源辨识评价表，报分管安全领导审核，经理批准后实施。 危险源辨识评价表报安全管理部门汇总。 4.3风险评价4.3.1风险评价方法a直接经验判断法。 b作业条件危险性评价法。 4.3.1.1直接经验判断法。 当出现下列情况之一者直接判定为重大风险?不符合职业健康安全法律法规和其他要求的。 ?相关方有合理抱怨和要求的。 ?曾经发生事故至今未采取有效措施的。 ?直接观察到可能导致事故危险且无适当控制措施的。 4.3.1.2作业条件危险性评价法（LEC法）D=LEC，公式中L-发生事故的可能性大小（取值见表一）E-人体出现在危险环境中的频繁程度（取值见表二）C-一旦发生事故造成的后果（取值见表三）D-风险性分值（取值见表四）当D值70时应评定为重大风险。 4.3.2风险分级a用LEC评分法评价危险源，考虑风险的可能性和后果的严重程度，可分5级，见下表四。 b D值70，风险等级为3级以上的评价为重大风险。 表一事故发生的可能性（L）表二暴露于危险环境频繁程（E）分值数事故发生的可能性分值数频繁程度10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露0.2极不可能0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能表三可能产生的后果（C）表四风险值（D）分值数可能出现的结果分值数事故发生的可能性风险等级100大灾难，很多人死亡320极其危险，不能继续作业1级40灾难，数人死亡160320高度危险，需立即改正2级15非常严重，一人死亡70160显著危险，需要整改3级7严重，重伤2070一般危险，需要注意4级3重大，致残20稍有危险，可以接受5级1引人注目，需要救护，轻伤4.3.3风险控制策划a风险评价应在危险源充分辨识基础上进行，其结果应形成文件。 对评价人员应进行培训。 b安全管理部门、各部门根据识别的危险源进行风险评