福州某汽车公司过程审核记录数据分析控制程序.doc

版本/修改码：A/0 数据分析控制程序 Q/ZC.P30-2006无锡云天汽车配件有限公司数 据 分 析 控 制 程 序版本/修改码：A/0 Q/YT.P30-20061目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为持续改进质量管理体系的有效性提供机会。2范围 适用于本公司与质量管理体系有关的数据分析和使用。3职责3.1质管部负责确定、收集有关数据，并对数据进行总体分析。3.2相关部门负责收集有关数据，对数据进行初步分析并形成报告。4工作程序4.1数据的确定4.1.1由质管部确定需要收集的数据，至少应包括以下项目：a) 顾客满意度；b) 与产品要求的符合性；c) 过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方的信息e) 市场调查报告；f) 经营计划中规定的质量目标测量数据。4.1.2各相关部门应提供的数据见表1：表1 各部门应提供的数据 序号项目频次上报时间提供部门1市场调研报告（必要时）半年7月/1月中旬营销部2顾客满意度分析报告年6月份3顾客抱怨及处理报告半年每年6/12月末顾客满意监视报告半年每年6/12月末 4销售报表半年7月初/1月初5同行技术水平分析报告（必要时）年1月中旬技术部6技术改造完成情况报告（必要时）年12月中旬技术部7产品质量发展趋势报告半年6/12月份下旬质管部8公司质量管理体系运行情况报告年12月中旬9现有操作有效性评价报告年10月份技术部10供方监视报告年12月中旬供应部11安全卫生和环境状况报告年12月中旬生产部12员工满意度评价报告年12月中旬办公室13人力资源配置评价报告（必要时）年12月中旬 14培训报告年12月中旬办公室15不良质量成本报表季度季末财务部4.1.3顾客满意监视(产品实现过程业绩监视)内容：a) 交付零件的质量性能； b) 顾客生产中断（包括售后退货）；c) 按计划交付业绩（包括附加运费情况）；d) 关于质量或交付问题的顾客通知；e) 制造过程的业绩。4.1.4与产品要求的符合性内容：a) 不合格品统计；b) 返工产品统计；c) 让步产品统计；d) 报废产品统计。4.1.5过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会：a) 过程特性及趋势；b) 产品特性及趋势；c) 预防措施的机会。4.1.6供方参考本程序4.1.3顾客满意监视内容。4.1.7市场调查内容包括：a）国内外汽车行业现状及发展趋势；b) 国家有关影响市场需求的政策法规；c) 顾客的期望；d) 竞争对手或同行厂家现状及发展趋势；e) 本公司产品的市场占有情况；f) 本公司产品及同类产品的发展趋势。4.1.8经营计划中规定的质量目标测量数据内容包括：a) 经营计划测量结果；b) 质量目标测量结果。4.2数据的收集和分析4.2.1各部门按经营计划规定的周期或其他规定收集数据，必要时形成报告，向公司质管部提供数据。质管部应根据各部门提供的数据编制数据分析统计表。4.2.2各部门按表1中规定的内容和时间形成数据初步分析报告，编制部门过程业绩统计表及趋势图表，及时向质管部提供。4.2.3质管部对各相关部门提供的数据报告进行分类、汇总，对数据进行总体分析。编制数据分析报告。4.3数据的分析与使用4.3.1总经理负责组织并主持相关部门参加的数据分析会议，必要时可与管理评审合并开会，并以多方论证方式对数据分析报告进行评价，内容包括：a) 产品质量的趋势与实现目标的进展进行比较；b) 运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较；c) 与竞争对手及同行业厂家进行比较。4.3.2通过比较得出结论并形成措施，包括：a) 确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序；b) 确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划；c) 完善及时报告产品使用情况的信息系统。4.3.3由质管部分析得出结论及形成的措施纳入管理评审报告中，详见管理评审控制程序。4.3.4各相关部门按要求，制定具体的实施措施并实施。4.4数据的分析方法4.4.1通常采用统计工具，以寻找数据变化的规律。质管部应根据技术、质量、生产、经营活动需要，确定每一过程适用的统计技术/工具，见下表2： 下表2 个过程采用的统计技术表统计技术适用过程FMEA抽样方法工序能力指数Cpk X-R控制图/P-控制图排列图因果图调查表直方图市场调研/顾客调查产品开发生产过程产品检验质量改进MSA4.4.2.应对员工进行培训，使生产技术骨干理解并掌握统计技术的基本概念，如什么叫统计技术，什么叫变差和控制（稳定性），什么叫过程能力和过度调整等。 4.4.3各部门由专人负责统计技术的实施，指导督促操作者正确填写各类原始记录，确保数据的科学、准确、真实。4.4.4统计技术的应用部门应将统计结果及时报送质管部，以用于质量改进；由质管部对统计技术实施的效果进行检查和验证。统计技术适用性、有效性的判定准则：a) 不合格品率是否降低；b) 产量、效益、工作效率是否提高；c) 过程能力是否提高等。4.5本程序所形成的措施由质管部记录按记录控制程序保存。5引用文件5.1 Q/YT.P02-2006 记录控制程序5.2 Q/YT.P04-2006 管理评审控制程序6记录6.1 JL-P30-01 数据分析统计表6.2 JL-P30-02 部门过程业绩统计表及趋势图表6.3 JL-P04-07 数据初步分析报告（