药品报损管理制度范本-药品报损制度.docx

药品报损管理制度范本:药品报损制度药品报损管理制度范本篇一为了加强药品的安全监管，凡是药品有霉变、裂开、过期失效等不符合要求时，应办理药品报损制度。一、各部门均应该填写三联报损单，注明药品名称、规格、单位、进 价、数量及报损原因，并有药房主管签名，特殊情况报主管领导审批。二、药品采用火烧或者土埋的方式进行，要有药房主管或者医务科领 导等两人以上在场，并在报损单上签名。三、药房主管应把报损单装订成册，两联交会计，一联留底。四、会计当月办理报损后，财务部记帐一联，留底备查一联，年终计 算报损率。五、原包装损坏药品，采购与进货商进行调换，以降低报损率，减少 浪费。六、麻醉药品和精神类药品应按照相关规定另行处理。药品报损管理制度范本篇二一、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报废处理。二、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报分管院长审批。三、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。四、经审批报废后的药品，一律交仓库保管员集中存放在报废库中，药房负责人与保管员要有交接签字手续。五、报废药品应严格管理，年底组织统一销毁。防止流入社会，危害人民群众健康。六、报废药品由保管员、药品会计填写药品销毁单，科主任审核后上报分管院长同意后方可销毁。七、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。在进行药品销毁时，必须至少有两人在场并有签字。八、对毒、麻、精神药品等特殊药品的销毁，要上报市卫生局，并由市卫生局监督销毁。药品报损管理制度范本篇三1、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报废处理。2、原包装缺损的药品，应由供货商负责调换补货。发生在各药房的原包装破损的药品，由药房凭残损包装向药库索补。药库将残损包装集中后统一向供货商索补。原包装短缺的药品，不管是发生在药房或药库，均需二人以上证明，经药剂科主任签字后向供货商索补。3、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报主管院长审批。4、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。5、经审批报废后的药品，一律集中存放在报废库中，待药监部门年底组织统一销毁。6、报废药品应严格管理，及时监督销毁。防止流入社会，危害人民群众健康。7、对已过期或其它原因不能继续使用的药品，由保管员、药品会计填写药品销毁单，科主任同意后上报医院相关部门及院长同意后方可销毁。8、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。9、在进行药品销毁时，必须至少有两人在场，及时在药品销毁登记本做记录并有两人签字。10、对毒、麻、精神药品等特殊药品的销毁，要上报安乡县卫生局，在其监督下进行销毁，并对销毁情况进行登记。药品报损管理制度范本篇四1、制定目的为了规范药品销售退货及报损管理，保证销售药品的质量，实现药品销售的追溯性，特制定本制度。2、适用范围药品销售退回及报损。销售退回药品：我公司销售的，不影响二次销售的，下游客户需要退货的药品。报损药品：我公司开票销售的破损、过有效期等不可二次销售的，下游客户需要冲红发票的药品。3、相关人员采配咳嗽奔耙滴袢嗽业务人员：OTC一、二部、商务部、招商部、医院配送部、宁夏商务部销售人员。业务部经理：以上部门经理。4、文件内容4.1岗位职责4.1.1业务人员负责销后退回申请单、已销药品退货通知单的填写、下游写明退货原因的退货证明、退货单、下游客户自行报损原因的报损证明的提供。对实货与证明材料的相符性负责。4.1.2质管员负责销后退回申请单、已销药品退货通知单、退货证明、退货单、报损证明的审核、存档。4.1.3开票员负责退货药品的核实及销售退货单打印。4.1.4业务人员或随车配送员负责退回药品的取回。4.1.5库管员负责退回药品的储存。4.1.6财务部会计负责红冲发票开具工作。4.2时限要求4.2.1业务人员：实货的取回时间与退货证明和或退货单递交时间相差不得超过五个工作日。4.2.2质管员：业务人员将相关资料提供齐全的，退货手续办理时间不得超过五个工作日。4.3销售退回4.3.1.09帐套退回4.3.1.1业务人员跟开票员确认核实退货药品批次、数量后向业务部门经理申请同意，报采配部经理，进行退货。4.3.1.2业务人员需提供下游写明退货数量、批号、名称的退货单，另业务人员对退货实物与退货单的相符性负责。4.3.1.3开票员根据下游退货单开具销售退货单，采配部经理核实无误后进行过账。4.3.1.4开票员将业务人员提供退货单的时间在退货流转时间表上登记，业务人员确认。4.3.1.5实货由业务人员或随车配送员取回。4.3.1.6实货由库管凭借销售退货单核对无误后收货，入库;收货后库管在退货流转时间表上签字。4.3.2.10帐套退回4.3.2.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理退货手续。4.3.2.2业务人员向质管员提供下游写明退货原因的退货证明和或退货单，业务人员对退货实物与退货证明和或退货单的相符性负责。完成审核后，领取销后退回申请单、已销药品退货通知单。4.3.2.3业务人员在开票员处核实填写销后退回申请单及已销药品退货通知单的基础信息，其余信息在质管员指导下完成。质管员负责销后退回申请单及已销药品退货通知单的后续签字工作。4.3.2.4开票员凭借已销药品退货通知单、退货凭证开具销售退货单。开票员将业务人员提供已销药品退货通知单、退货凭证的时间在退货流转时间表上登记，业务人员确认。4.3.2.5财务会计凭借销售退货单、退货凭证开具冲红发票。4.3.2.6实货由业务人员或随车配送员取回。4.3.2.7实货由库管凭借销售退货单核对无误后收货，入库;收货后库管在退货流转时间表上签字。4.3.3销售报损4.3.3.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理报损手续。4.3.3.2业务人员向质管员提供写明下游客户自行报损原因的报损证明，由质管员完成审核。4.3.3.3开票员凭借质管员审核后的报损证明开具销售退货单及报损单。4.3.3.4财务会计凭借报损单、报损证明开具冲红发票。4.4外围及特殊情况4.4.1业务人员以照片形式提供对应的退货证明、退货单、报损证明用以办理相关手续，证明材料原件于次月月会前带回公司递交质管员。4.5处罚条款4.5.1退货实物与退货单的不相符的，业务员乐捐*元/单，并重新提供与实货相符的退货证明和或退货单。4.5.2实货的取回时间与退货证明和或退货单递交时间相差超过五个工作日的，业务员乐捐*元/天，如遇特殊情况的在备注栏