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文档简介

劳保、办公用品及五金材料等物资库房管理制度一、 公司劳保、办公用品及五金材料等物资由供应车间负责统一采购，生产部库管员负责保管和发放。二、各部室、车间于每月25日前，将下月所需劳保、办公用品及五金材料等物资分类填报采购计划，逐层由生产部库管员、生产部主任、生产经理审批后报供应车间采购。三、所有劳保、办公用品及五金材料等物资到货后，供应车间安排车间经手人员与供应商一起到库管员处办理入库手续。库管员先要对照由供应商提供经供应车间确认的供货明细单对品种、型号、规格、数量、质量、价格与采购计划进行核对，核对无误、验收合格后方可办理入库手续。进厂物资以实重结算的，必须先过秤后卸货。四、劳保、办公用品及五金材料等物资保管实行“三清、两齐、一致”：即材料清，数量清，帐目清；摆放整齐，库房整齐；帐物一致，做到日清日结。五、一般情况下，各使用部门应凭领料单到库管员处领用五金材料。个别五金材料确因情况特殊需先领用后补领料单的，需经生产部主任同意。劳保用品和办公用品必须凭领料单领用，没有领料单或领料单填写、签字不全的，不得发放。六、每月结帐后两日内，各库管员对所有领料单按部室统计，出具月报表及时上报生产部主任、生产经理、总公司财务部。七、各库管员按照所管物资台帐，每年和财务人员至少进行一次盘库核对。八、库管员对库房内配置的消防器材要定期检查更换。九、对违反本管理制度者，酌情每次处罚5050
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