合发冶炼公司安全标准化自评报告

附件3危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称： 中卫市合发冶炼有限公司 自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长刘文栋BZH-2008-159成员屈海波常德文马永庭马吉荣林培福刘全喜刘志胜尹 海张建忠外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字企业名称：中卫市合发冶炼有限公司 企业地址：中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区 电话：0955- 传真：0955- 邮编： 自评日期： 2012年 4月 1 日 至 2012 年 4 月 3日自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008以及危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的要求，查找符合项与不符合项。自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则：1、国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008，2、安监总管三【2011】93号文件下发的危化品企业安全生产标准化评审标准；企业主要参加人员：刘文栋 屈海波 常德文 马永庭 马吉荣 林培福 刘全喜 刘志胜 张建忠 尹海1、 企业的基本情况 中卫市合发冶炼有限公司成立于2004年7月9日，注册资本2000万元整，是一家专业从事硅铁铁合金生产的民营股份制企业。2011年6月公司在金鑫工业园区新区投资1.62亿建成33000KVA硅铁矿热炉两台，现拥有18500KVA硅铁矿热炉一台（老厂），33000KVA硅铁矿热炉二台（新区），年生产硅铁可达6.8万吨。公司现有员工500余人，各类管理、技术人员50人。公司本着“安全第一，预防为主，以人为本，科学发展”的安全生产方针，不断改进安全生产条件，加强安全管理，增强经济实力，使公司逐步向大中型企业迈进。2、安全标准化工作开展情况 公司根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）要素要求，按照危险化学品从业单位安全标准化评审标准建立了安全标准化体系，完成了包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，采用PDCA动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：一、2012年1月19日成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组，下设安全标准化推进办公室，专门负责公司安全标准化体系创建工作，并制定了中卫市合发冶炼有限公司安全标准化实施方案,确定了公司的安全生产方针和目标。二、2012年1月底举行了领导小组和车间班组长的标准化知识培训。三、2012年2月初对公司开展安全标准化活动进行宣传发动，并对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。四、2012年2月底完成了标准化文件的策划制定与风险评估。1、 拟定体系文件架构。2、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。3、确定资源提供、职责分工等。4、完成危险有害因素辨识和风险评价。6、编制了相关文件。五、2012年3月基本完成了标准化体系文件的建立并进行试运行。1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。2、增加、补充和修订了相关文件。3、对体系进行试运行，验证体系的符合性和适用性，提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。六、2012年4月3完成了安全标准化工作自评报告的编制。1、开展自评，自评中不符合项的整改。2、编制自评报告。3、对照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准十二个A级要素的评价情况按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）以及危化品从业单位安全生产标准化评审标准的要求，公司自评考核组于2012年4月1日4月3日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对12个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分 84分；A2得分 82分；A3得分81 分；A4得分 91分；A5得分 83分；A6得分88 分；A7得分 82分；A8得分 86分；A9得分90 分；A10得分86分；A11得分86分；A12得分99分。具体评价情况如下： 1法律、法规和标准：安全标准化工作的依据是按法律、法规和标准进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，对法律、法规和标准符合性评价按期进行。2机构和职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，安全生产投入台帐清晰，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，但员工的安全意识和专业知识还需提高。 3风险管理：公司新建项目于2011年11月26日通过了安全设施竣工验收，在安全设施竣工验收评价报告中，系统的对项目存在的危险因素进行了辨识和风险评价。在按标准化建立中又进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，我公司虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。在隐患排查与治理中：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。 4、管理制度：根据通用规范和评审标准，制定和健全了安全生产规章制度和安全操作规程，并下发到相应管理部门和工作岗位，规定了安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次，但制度和规程的贯彻执行落实还不到位，需进一步在落实方面制定有效措施。5培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，制定了全员安全培训、教育目标和要求，进一步明确、细化了公司的安全培训工作。但班组安全活动频次不足，活动记录不全。6. 生产设施及工艺安全：建设项目安全设施严格执行与主体工程“三同时”原则，项目全部采用新技术、新工艺、新设备、新材料，保证生产的安全性。制定了公司变更管理制度，建立了安全实施台账，但安全设施、设备配备还较少，设施设备的维护、保养、检查记录不全，检维修风险评价不足，维修现场管理不规范。7、作业安全：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，能严格履行作业许可手续，在作业风险分析上进行了补充完善。生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强，在日常作业中的监督还需进一步落实，对承包商还需加强监督检查。8. 职业健康管理：公司于2010年12月24日进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，2011年6月23日委托宁夏安全生产技术支撑体系专业中心对作业场所职业危害因素进行了检验，各监测点全部未超标。按职业病防治法对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。按规定为员工配发了劳动防护用品，建立了员工健康监护档案，个别员工对防护用品和器具的佩戴还不规范不及时。9. 危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得危险化学品登记中心颁发的危险化学品登记证。10事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，落实了应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训。公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。11、检查与自评：公司制定了安全检查管理制度，增加编制了节假日和季节性安全检查表，并按相应检查表开展各种安全检查，对检查出的安全隐患及时登记安全隐患台账，并根据“四定原则”对安全隐患进行监督整改，主要不足为有的整改项涉及备件不足，影响整改时间。公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2012年4月1日至3日公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。12、 本地区的要求：公司积极贯彻执行自治区、中卫市两级人民政府以及各级安全管理部门的对企业要求，并积极对各级政府和安全管理部门对公司提出的安全建议，严格落实执行。 由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评发现的不足问题，需在以后的工作中逐步落实完善。4、下一步努力方向 1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。 在安全标准化三级水平考核通过的基础上，公司争取在3年内达到安全标准化二级水平，使公司的安全管理水平再上一个台阶。自评结论：公司安全标准化工作基本满足危险化学品从业单位安全标准化通用规范以及危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的要求，自评考核得分：12个A级要素总分1038分，平均86.50。公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核部门的考评。其他：自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表企业名称： 中卫市合发冶炼有限公司 自评工作时间：2012年 4月 1日2012年 4月 3日A级要素B级要素自评发现的问题概述及扣分情况纠正情况验证结论得分1、法律法规和标准（100分）得分84分1.1法律法规和标准的识别和获取（50分）法律法规资料有未识别到的条款，扣6分。已经纠正完成。441.2法律法规和标准符合性评价（50分）对适用的法律法规、标准及政府其他有关要求评价不全，扣10分。对评价不全的进行了补评。402、机构和职责（100分）得分82分2.1方针和目标（20分）2个部门未制定年度工作计划。扣4分已经纠正完成。162.2负责人（20分）带班考核记录未完善。扣4分已经制定完成。162.3职责（30分）个别人员对本部门安全职责不了解，对个自的安全职责清楚。已经纠正完成。252.4组织机构（20分）未按规定配备安全工程师或委托中介机构。扣3分联系聘请。172.5安全生产投入（10分）安全生产费用台帐不够细化。扣2分已经纠正完成。83、风险管理（100分）得分81分3.1范围与评价方法（10分）个别从业人员不了解风险评价制度内容。扣2分已经纠正完成。83.2风险评价（10分）个别人员未参与风险评价工作。扣2分已经纠正完成。83.3风险控制（15分）培训教育记录缺少风险评价内容。扣2分已经纠正完成。83.4隐患排查与治理（20分）档案内容不全。扣2分已经纠正完成。183.5重大危险源（20分）经辨识，无重大危险源。203.6变更（10分）未规范变更程序。扣2分已经纠正完成。83.7风险信息更新（10分）未及时进行风险评价。扣2分已经纠正完成。83.8供应商（5分）为定期识别与采购有关的风险。扣2分已经纠正完成。34、 管理制度（100分）得分91分4.1安全生产规章制度（40分）规章制度未按规定审定。扣4分已经纠正完成。36 4.2操作规程（40分）安全操作规程未按规定审定。扣4分已经纠正完成。364.3修订（20分）修订后，未注明生效日期。扣1分已经纠正完成。195、培训教育（100分）得分83分5.1培训教育管理（20分）培训效果评价不完善，未制定改进措施并改进。扣3分加强完善。175.2从业人员岗位标准（10分）满足岗位标准。105.3管理人员培训（20分）符合管理人员培训要求。205.4从业人员培训教育（30分）个别人员未达到规定要求的培训学时。扣6分已经纠正完成。245.5其他人员培训教育（10分）无外来参观人员培训记录。扣2分已经纠正完成。85.6日常安全教育（10分）班组安全活动记录不全，管理人员未在活动上签字。扣6分已经纠正完成。46、生产设施及工艺安全（100分）得分88分6.1生产设施建设（10分）施工现场安全检查记录不全。扣2分 已经整改完成。86.2安全设施管理（20分）安全设施检维修未定期检查和维护并记录不全。扣2分已经整改完成。186.3特种设备（10分）特种设备检验合格标志未附着于特种设备的显著位置。扣2分已经整改。86.4工艺安全（25分）操作人员对工艺安全信息掌握程度不足。扣2分已经整改。236.5关键装置及重点部位 （15分）关键装置、重点部位未制定应急预案。扣2分136.6检维修（10分）现场对检维修风险分析不足。扣2分加强现场风险分析86.7拆除和报废（10分）无设施拆除作业和设备报废要求。107、 作业安全（100分）得分82分7.1作业许可（20分）作业许可审批手续不符合要求。扣4分已经纠正完成。167.2警示标志（15分）未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和标准规定值。扣4分已经纠正完成。117.3作业环节（40分）作业现场监护人员未持相应作业许可证监护。扣6分已经纠正完成。347.4承包商（25分）未对施工方案和应急员进行审查。扣4分已经纠正。218、 职业健康（100分）得分86分8.1职业危害项目申报（25分）已进行了职业危害项目申报。258.2作业场所职业危害管理（50）未建立从业人员健康监护档案。扣10分整改建立。408.3劳动防护用品（25分）有员工生产现场未佩戴个体防护用品。扣4分已经纠正完成。219、危险化学品管理（100分）90分9.1危险化学品档案（10分）危险化学品档案完善。109.2化学品分类（10分）化学品鉴别分类明细清楚109.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）采购的危险化学品