第一阶段汇总报告（二）.docx

第一阶段汇总报告20*年*县政府采购执行情况专项检查重点检查阶段汇报提纲20*年七月20*年*县政府采购执行情况专项检查重点检查阶段汇报提纲20*年六月，根据山西省*县财政局、监察局、审计局联合制定的*县政府采购执行情况专项检查工作实施方案文件精神，我县依照现行行政管理体制，县财政局、监察局、审计局共同成立了*县政府采购执行情况专项检查领导组，并从县财政局、监察局、审计局等部门中抽调*名工作人员组成三个检查小组，对教育系统、政法系统、医疗系统、县财政局核算中心、采购中心和县建设局等主要行政事业单位2006年、2007年的政府采购行为进行了重点检查，完全符合对采购人的重点检查覆盖面要达到本地区所有采购人的*%，以及所有集中采购机构的文件精神。现各检查小组已检查完毕，特进行汇总，报告如下：1、检查的依据和方法本次检查进行前，各检查小组都组织全体检查人员认真学习了中华人民共和国采购法、*市政府采购执行情况专项检查方案、*县政府采购执行情况专项检查工作实施方案和2006年、2007年政府集中采购目录及限额标准的规定，明确了检查的范围和重点，以政策为依据进行检查。检查方法：坚持实事求是、客观公正原则，实行查看账簿、凭证和集中采购手续相结合的方法。2、重点检查基本情况本次检查共检查了*个单位，其中第一小组教育系统*个单位，第二小组县直行政单位*个单位，第三小组政法系统、医疗系统*个单位。通过检查，确定违纪金额达17156635.3元，即一千七百一十五万六千六百三十五元三角。其中第一小组14408251.3元未审批，第二小组违纪金额为1035*元，第三小组违纪金额为1713*元。另外公证处、卫生局、计生局未查出政府采购违纪行为。侯城卫生院因领导不在未进行重点检查。三、存在的问题（一）检查出共性的问题主要有：1、采购手续和采购程序还不健全，不完善，政府采购预算编制存在不编、漏编现象。2、对于购买办公用品、招待用的烟酒、电脑耗材及印刷材料、广告装璜等业务均没有专门定点采购的规定。3、维修、专业材料购置等内容未纳入定点采购管理。4、采购目录中有工程项目政府采购和招投标，但是对于配套设施、维修材料和费用的支付有的没有特别明确的界定，因此各单位在采买过程中均未走政府采购程序。（二）县政府采购中心存在问题1、 核算中心和采购中心的工作脱节，使得没有进行政府采购的单位在买了物品后能支付货款。2、各单位的政府采购联络员形同虚设，对本单位的采购行为不能及时向县政府采购管理办公室汇报，使县政府采购管理办公室不能及时介入。3、各乡镇的小学财务没有纳入核算中心，审计也不在范围，因此政府采购有大额支付现金、采购未审批现象。4、采购中心对于审批手续随意性大。5、采购中心有的档案未整理成册，归档人、检查人为签字，页码未编号，卷内缺少申请书，缺审批程序的有关文字资料等。4、改进建议1、对于政府采购工作覆盖面需要完善和扩大范围，加大力度宣传有关的法律法规。2、采购办和采购中心手续要程序化、规范化，完善建立健全政府采购的各项规章制度。3、采购中心的档案管理和整理工作要进一步完善和规范，要堵塞采购程序和操作执行中的漏洞，切实贯彻政府采购法的各项规定。4、采购办要切实加强对政府采购工作的管理和监督，建立健全各项审批程序，严格采购预算的编制，加强定点采购工作的管理，合理选择采购方式，堵塞管理工作中的疏漏，在实践中扎扎实实落实国家政府采购法。5、在政府采购执行情况重点检查过程中，对于各小组查出的各单位违纪情况已报县专项检查领导组和县监察局，等待作出相应的处理意见。附件：各单位违纪金额详细目录附件：各单位违纪金额详细目录：1*中2006年慰问品20*元、 2007年购铁皮9*元未审批。合计30*元。2*职业中学2006年支付维修费（4次）80*元，体育用品（2次）10*元，节日发放福利37*元， 2007年支付工程维修费（5次）74*元，支付装修材料（3次）74*元，节日发放福利65*元未审批。合计342*元。3*教育局 2006年维修费 8*元，体育用品1*元，市运会1*元未审批。合计11*元。4*明星小学2007年支付工程维修费（3次）83*元，2006年付窗帘款1*元，付树苗款（2次）12*元，付香油款（福利）2*元，2007年发放福利（2次）5*元，工程维修等（6次）54*元，铁皮柜等（2次）9*元未审批。合计170*元。5*实验小学2006年支付桌、凳款（2次）28*元，付粮油款7*元，2007年付粮油款（3次）10*元，维修材料（5次）33*元，付运动裤等（2次）17*元未审批。合计98*元。6*中2006年付面粉款（2次）10*元，付窗帘款（2次）9548.*元，付刮墙吊顶维修12*元，付李润春瓷砖款7*元。2007年付节日福利品（3次）15*元，刷墙等维修9*元，付计算机主页4*元未审批。共计70426.7元。7侯城中学2006年付锅炉款10*元，窗帘款1*元，砖款3*元，工程款（3次）35*元。2007年付工程款（8次）196*元，防护栏款2*元，维修费14*元，车棚材料款49*元，毛巾被、毛巾、茶叶13*元，采砖款7*元未审批。合计404687.7元。8侯城中心校2006年付购置费（2次）6*元，电脑、打印机、DVD等13*元，被罩款1*元。2007年付夏被款（2次）11*元，毛毯款4*元未审批。合计37*元。9侯城小学2006年付购置费（11次）31552.*元，福利费4*元，煤（2次）18534.*元 。2007年付电脑配件2*元，工程材料及维修（4次）7336.*元，工作服5*元，福利费1*元未审批。合计71257.*元。10桃园堡小学2006年付购置费（3次）6975.*元未审批。11水秀一中2006年付煤款（两次）27*元，发电机4*元，计算机耗材、维修2*元。2007年付工程款5*元，米面款5*元，维修费3*元，保暖内衣2*元未审批。合计50*元。12.水秀二中2006年付工程款（2次）16*元，福利费、面、油3*元，果皮箱款1*元，体育用品1*元。2007年付工程款（5次）661*元，树苗3*元，跳垫、胶饼款1*元，付毛巾2*元未审批。合计743*元。13.武家堡小学2007年购买数码相机1*元，购置款（办公设施）6*元未审批。合计7*元。14.水秀小学2007年购置防盗系统19*元，数码相机、配件2*元，广播系统12*元，图书柜、讲桌18720.*元，豆油1*元未审批。合计53891.8元。15.胡村小学2006年付煤款（3次）9*元，购置费（2次）15*元，维修费3*元。2007年付桌子款2*元，公示栏款128*元，服装款 10*元，办公设备及电脑13*元，办公用品2622.*元，材料款5*元未审批。合计191044.5元。16.胡村一中2006年付福利费（油、米）4819.*元，玻璃款1*元。2007年付福利费米、面、油（3次）8*元，暖气片款4*元，材料及维修费（4次）27951.*元，讲桌款3*元未审批。合计50061.3元。17.胡村*中2006年付煤款（2次）32065.*元。2007年付衬衣款5*元，课桌、凳14*元，面粉款4*元，油毡款6*元，油漆、涂料款4*元未审批。合计67524.*元。18.太中 07年购电暖气1*元，电路安装费10*元。付房顶电器款78243.*元，付电器维修款152*元.付电工电料14867.*元，购图书 21219.*元，付配件电箱款14*元，付郭鑫书款9*元，付面粉款38*元.付电子监控器.630*元，付衬衣款32*元.付*五金厂货款88*元.付无尘黑板款6*元.购酒款16800.*元.购月饼13*元.付宣传书华夏智地文化中心40*元，购无尘黑板60*元，付五金电器厂零星工程款456*元，购保险箱88*元.购灶具1*元.付智能控制器8800未审批。2006年购投影灯泡2900，特一粉22*元，特二粉1*元，摄像机维修1*元，阶梯教室装修款15*元，锅炉配件5*元，管道安装 1*元，教学设备3*元，购化学.生物仪器柜70*元，购夏被11*元，付书款 14*元，购书卡10*元，制板机，胶印机 41*元，配件1*元，茶叶，白糖18378.*元，投影机，软件款2*元，铝塑展板2*元，多功能大衣1*元，中国基础教育资源库15*元，理化仪器一批20*元，晨塑校用设备厂桌凳 30*元，锅炉水泵 438*元，体育用品款2*元，投影机配件12*元，灭火器6*元，*金彩策划公司（安装费）48*元，体育用品24*元未审批。合计2779349.*元。 19.*二中2007年付显微镜维修费10*元，购电脑140*元，打印机41*元，消防器材4*元，付厨房设备款680583。5元，演出服装费9*元，购灭火器 4*元，付读卡机 17*元，购验钞机5*元，购课桌凳 93*元，付玻璃门，护栏款 6*元，购茶炉等75*元，付茶炉工程款 33311.*元，付公路，墙面防水维修7*元，付可顶式夹层锅 36*元，付厨房设备款 53*元，购更衣柜 30*元，锅炉维修费 7*元，购学生高低床100*元，购双单臂灯 24*元，购棕床垫 157*元，付液晶片 4*元，购保安服 7*元，购铁皮柜20*元，付装潢材料款 9*元，购厨具 37681.*元，购厨具（欠款）64*元，购吊扇等 2*元，付高低床欠款 44*元，付电器材料费 12*元，付报警机、探头2*元，付多媒体工作台 14*元，付校园连网设备13*元，付扫描仪、软件 128*元，购空调 21*元，付电视、空调、VCD 16*元，购腰带 3*元，购礼品 33*元，购水暖件等 17177.*元，购电缆线、配电箱等 24*元，购窗帘布、双面板等 2*元，付自动伸缩门配件 9*元，付树苗款 14*元，购果皮箱 9*元，购光盘 6*元，购硒鼓 1*元，付书款 11*元。2006年购买表演服付35*元，电线电器款21518.*元，灯具款 29*元，校园总控室安装有限材料费4*元，杯子款 9*元，购铁皮柜款 135*元，餐厅装饰改造款 150*元，付装潢材料 4*元，付装潢款 250*元，考勤机 5*元，智能收费机 2*元，打印机16*元，付微机综楼不锈钢防护拦款 85*元，购窗帘 28*元，购暖气罩9*元，购灯管 2*元，购考勤机6*元，付餐厅、锅炉房外墙 29*元，购电工电料费4839.*元，购窗帘布 23*元，付配电柜材料款 20*元，维修水泵1*元，付西外墙铁艺款3255.*元，购山东省*县华祥厨房设备130*元，购办公室家具款80*元，购*新世纪厨房设备41*元，付电器安装款10*元，购电器款39703.*元，购变压器款24*元，付高低床余款20*元，购帆布款2*元，购钢琴37*元，付春节职工发放油.大米款62*元，付媒体电教设备95*元，付多功能电教设备439*元，购售饭系统98*元，付水暖件款6222.*元，付元宵节采购乐器款6*元，购u盘款13*元，购电器款18385.*元，购果皮箱4*元，付避雷针设备款43*元，付羊皮灯.射灯款68*元，付桌凳40*元，付教学加层工程款 200*元，付餐厅装潢工程款 51241.*元，付西教学楼铝合金隐柜窗工程款 51637.*元，付配电室至新教学楼外管道工程 52*元，付微机综合楼不锈钢防护栏工程 85*元，付餐厅改造装修工程款 50*元，付教学楼室外采暖工程 154604.*元，付操场土方工程款 14*元，付南校外墙工程款 8561.*元。*二中基建帐2007付永盛工程款211079.*元，付公寓楼防水工程10*元，付不锈钢护拦 78*元，餐厅粉刷 45292.*元，付金茂工程款24903.*元，付西楼维修款 6*元，付塑胶跑道款 600*元，付围墙工程款96101.*元，付永盛土建工程款 207454.*元，付看台瓦架工程款200*元，付多功能厅装修工程款 500*元未审批。 2006年付教学楼内墙乳胶漆11*元，付安装蒸汽锅炉工程款 30*元，付男二号公寓工程款200*元，付锅炉欠款 200*元，付教学西区广场硬化工程款50*元，购双臂灯款 14*元，购摄像机、摄像机带、电池等 54*元，购水暖件5115.*元，购智林投影机灯泡 49*元，付办公设施 76*元，付避雷设备款 20*元，购中控指考勤机 1*元，购扫描仪 1*元，付电器材料 13497.*元，付五合板木工款 6229.*元，付课桌凳加工款 39*元，付印校本教材制作费 13495.*元，付棉床垫款 377*元，预付荣新图书，微机，综合楼工程款 400*元，付体育教师教官服2564.*元，购 HP服务器 UPS 11*元，付分体四节柜51*元，购耗材书4*元，付现代 KFP-32GWIFDF63A 2*元，付现代51LW（A13）2*元，付自动电压调节器 3*元，付铁艺围墙欠款 15*元，购平面绿板弧形绿板 13*元，付焊接垃圾箱工程款 9*元，付教学幕墙工程工程款 24*元，付原校园网欠款 299*元，付消防水泵接合器 7*元，购供水设备 20*元，购电梯70*元，购木质防火门 49*元，购高低床 204*元，购水暖配件 7882.*元，付消防二氧化碳灭火器2*元，购稳压器7*元，购电脑桌椅 13*元。合计9269426.5元未审批。20.档案局2006年购买档案专业材料10*元。21.劳动局2006年购买慰问品27*元。22.畜牧中心2006年乡村兽医站建设工程款238*元，购消毒液，价值21*元，防治禽流感火碱款9*元，2007年购消毒液10*元，购焚烧炉一台，计20*元，购药品45*元，屋面防水工程17*元，合计395*元。23. 交通局2006年材料购买及维修费用74*元，2007年维修支出84*元及招待购烟酒计21*元，另2006年和2007年所有的公路工程，均由省厅实行了公开招投标，合计180*元。24. 城管办2006年购融雪剂6*元，维修房屋51*元，2007年购雨衣、雨鞋4*元，融雪剂7*元，合计68*元。25. 广播中心分别是2006年购烟筒7*元，管道维修16*元，器材维修2*元，2007年摄像器材维修及其它维修37*元未经政府采购办审批，汽油费支出2*元不是政府定点加油站加油，合计66*元。26. 建设局2006年新建西路二期工程（*.*万元）、酒房巷工程（*.*万元）、太洛路西环中路排水工程（*.*万元）、新建路西环路十字路口电力缆化工程（*.*万元）、南正街工程（*.*万元）、变电路石渣路面工程（*.*万元）、东关村工程（*.*万元）、市政维修工程（*.*万元）共计*.*万元的工程，均未实行任何一级的公开招投标和政府采购。2006年购剪彩用标语及宣传用品7*元，2007年专款支出中批量购编织袋6*元和水泥51*元及政务大厅用打印机未执行政府采购相关手续，合计64*元。27. 水利局2006年和2007年购办公用品、电脑耗材、材料等未实行政府采购，另2006年和2007年所有的水利工程和工程内用机械和材料等均执行了省厅的公开招投