富硒桑叶茶项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 富硒桑叶茶项目立项申请报告富硒桑叶茶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39533.09平方米（折合约59.27亩），其中：净用地面积39533.09平方米（红线范围折合约59.27亩）。项目规划总建筑面积66415.59平方米，其中：规划建设主体工程47540.88平方米，计容建筑面积66415.59平方米；预计建筑工程投资4778.88万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为富硒桑叶茶，根据市场情况，预计年产值31433.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11287.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4778.884003.51190.4411287.381.1工程费用万元4778.884003.5121840.801.1.1建筑工程费用万元4778.884778.8832.87%1.1.2设备购置及安装费万元4003.514003.5127.54%1.2工程建设其他费用万元2504.992504.9917.23%1.2.1无形资产万元1476.681476.681.3预备费万元1028.311028.311.3.1基本预备费万元445.43445.431.3.2涨价预备费万元582.88582.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元11287.3811287.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3249.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21840.8013556.5114452.1021840.8021840.8021840.801.1应收账款万元6552.243603.734914.186552.246552.246552.241.2存货万元9828.365405.607371.279828.369828.369828.361.2.1原辅材料万元2948.511621.682211.382948.512948.512948.511.2.2燃料动力万元147.4381.08110.57147.43147.43147.431.2.3在产品万元4521.052486.583390.784521.054521.054521.051.2.4产成品万元2211.381216.261658.542211.382211.382211.381.3现金万元5460.203003.114095.155460.205460.205460.202流动负债万元18591.3510225.2413943.5118591.3518591.3518591.352.1应付账款万元18591.3510225.2413943.5118591.3518591.3518591.353流动资金万元3249.451787.202437.093249.453249.453249.454铺底流动资金万元1083.14595.73812.361083.141083.141083.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14536.83万元，其中：固定资产投资11287.38万元，占项目总投资的77.65%；流动资金3249.45万元，占项目总投资的22.35%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4778.88万元，占项目总投资的32.87%；设备购置费4003.51万元，占项目总投资的27.54%；其它投资2504.99万元，占项目总投资的17.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11287.38+3249.45=14536.83（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14536.83128.79%128.79%100.00%2项目建设投资万元11287.38100.00%100.00%77.65%2.1工程费用万元8782.3977.81%77.81%60.41%2.1.1建筑工程费万元4778.8842.34%42.34%32.87%2.1.2设备购置及安装费万元4003.5135.47%35.47%27.54%2.2工程建设其他费用万元1476.6813.08%13.08%10.16%2.2.1无形资产万元1476.6813.08%13.08%10.16%2.3预备费万元1028.319.11%9.11%7.07%2.3.1基本预备费万元445.433.95%3.95%3.06%2.3.2涨价预备费万元582.885.16%5.16%4.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11287.38100.00%100.00%77.65%5建设期间费用万元6流动资金万元3249.4528.79%28.79%22.35%7铺底流动资金万元1083.159.60%9.60%7.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.63%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度190.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18623.0218623.0247540.8847540.883762.841.1主要生产车间11173.8111173.8128524.5328524.532332.961.2辅助生产车间5959.375959.3715213.0815213.081204.111.3其他生产车间1489.841489.842757.372757.37225.772仓储工程3951.143951.1412268.5612268.56706.222.1成品贮存987.78987.783067.143067.14176.562.2原料仓储2054.592054.596379.656379.65367.232.3辅助材料仓库908.76908.762821.772821.77162.433供配电工程210.73210.73210.73210.7313.653.1供配电室210.73210.73210.73210.7313.654给排水工程242.34242.34242.34242.3412.214.1给排水242.34242.34242.34242.3412.215服务性工程2502.392502.392502.392502.39144.055.1办公用房1128.171128.171128.171128.1775.705.2生活服务1374.221374.221374.221374.2284.626消防及环保工程705.94705.94705.94705.9445.726.1消防环保工程705.94705.94705.94705.9445.727项目总图工程105.36105.36105.36105.36-15.277.1场地及道路硬化7021.721300.951300.957.2场区围墙1300.957021.727021.727.3安全保卫室105.36105.36105.36105.368绿化工程3127.45109.46合计26340.9066415.5966415.594778.88（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4003.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量663702.46千瓦时，折合81.57吨标准煤。2、项目年总用水量21153.15立方米，折合1.81吨标准煤。3、“富硒桑叶茶项目投资建设项目”，年用电量663702.46千瓦时，年总用水量21153.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.38吨标准煤/年。达产年综合节能量32.43吨标准煤/年，项目总节能率23.40%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“富硒桑叶茶项目”主要从事富硒桑叶茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性富硒桑叶茶项目选址于xxx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目