固定资产购置、验收、领用流程说明_第1页
固定资产购置、验收、领用流程说明_第2页
固定资产购置、验收、领用流程说明_第3页
固定资产购置、验收、领用流程说明_第4页
固定资产购置、验收、领用流程说明_第5页
已阅读5页，还剩9页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

流程说明一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程二、流程编号：GYGFC-ZW-005三、流程目的明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程四、流程目标规范固定资产购置、验收、领用管理工作五、流程负责人直接负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导六、流程描述1) 申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管副总审批；2) 经主管领导审批后由总务部进行判断是否能够内部调剂；3) 对于能够内部调剂的总务部进行内部调剂；并同时更新设施管理卡、在设施管理一览表中注明；4) 申购、领用部门办理调剂后的领用手续；5) 对于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批；6) 经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；7) 对于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；8) 经验收合格后总务部填写设施验收单，并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部；9) 总务部应建立设施管理卡和设施档案，在设施管理一览表中登记，并将相关单据并存档；10) 财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；11) 经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销；12) 最后由申购部门到总务部办理领用手续。七、流程文件、表单设施购置申请单设施管理卡设施收货验收、登记表设施验收不合格记录发票设施验收单八、业务风险固定资产的购买是否符合公司的要求九、流程控制点公司领导审批设施购置申请单控制目的：确保所购资产是必须的控制手段：公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批控制依据：基础设施和工作环境控制程序固定资产购置的验收控制目的：确保购置资产的质量控制手段：验收并填写设施验收单，不合格设施填写设施验收不合格记录 控制依据：基础设施和工作环境控制程序
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论