靶材项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 靶材项目简介及立项备案申请靶材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景靶材是薄膜制备的关键原料之一，主要应用于半导体、显示、磁记录、太阳能等领域。全球半导体贸易统计协会（WSTS）数据，2016年全球靶材市场的下游结构中，半导体占比10%、平板显示占34%、记录媒体占29%、太阳能电池占21%。不止于半导体应用，溅射靶材在平面显示、磁记录媒体等领域的应用空间广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人黄xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58635.97平方米（折合约87.91亩），其中：净用地面积58635.97平方米（红线范围折合约87.91亩）。项目规划总建筑面积81504.00平方米，其中：规划建设主体工程64497.53平方米，计容建筑面积81504.00平方米；预计建筑工程投资7312.31万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为靶材，根据市场情况，预计年产值39274.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15175.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7312.317086.52172.6215175.021.1工程费用万元7312.317086.5226242.851.1.1建筑工程费用万元7312.317312.3136.20%1.1.2设备购置及安装费万元7086.527086.5235.08%1.2工程建设其他费用万元776.19776.193.84%1.2.1无形资产万元342.45342.451.3预备费万元433.74433.741.3.1基本预备费万元193.31193.311.3.2涨价预备费万元240.43240.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元15175.0215175.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5024.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26242.8517014.5020555.3126242.8526242.8526242.851.1应收账款万元7872.854330.075904.647872.857872.857872.851.2存货万元11809.286495.118856.9611809.2811809.2811809.281.2.1原辅材料万元3542.781948.532657.093542.783542.783542.781.2.2燃料动力万元177.1497.43132.85177.14177.14177.141.2.3在产品万元5432.272987.754074.205432.275432.275432.271.2.4产成品万元2657.091461.401992.822657.092657.092657.091.3现金万元6560.713608.394920.536560.716560.716560.712流动负债万元21218.6511670.2615913.9921218.6521218.6521218.652.1应付账款万元21218.6511670.2615913.9921218.6521218.6521218.653流动资金万元5024.202763.313768.155024.205024.205024.204铺底流动资金万元1674.72921.101256.051674.721674.721674.723、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20199.22万元，其中：固定资产投资15175.02万元，占项目总投资的75.13%；流动资金5024.20万元，占项目总投资的24.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7312.31万元，占项目总投资的36.20%；设备购置费7086.52万元，占项目总投资的35.08%；其它投资776.19万元，占项目总投资的3.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15175.02+5024.20=20199.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20199.22133.11%133.11%100.00%2项目建设投资万元15175.02100.00%100.00%75.13%2.1工程费用万元14398.8394.89%94.89%71.28%2.1.1建筑工程费万元7312.3148.19%48.19%36.20%2.1.2设备购置及安装费万元7086.5246.70%46.70%35.08%2.2工程建设其他费用万元342.452.26%2.26%1.70%2.2.1无形资产万元342.452.26%2.26%1.70%2.3预备费万元433.742.86%2.86%2.15%2.3.1基本预备费万元193.311.27%1.27%0.96%2.3.2涨价预备费万元240.431.58%1.58%1.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15175.02100.00%100.00%75.13%5建设期间费用万元6流动资金万元5024.2033.11%33.11%24.87%7铺底流动资金万元1674.7311.04%11.04%8.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.43%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度172.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24222.5324222.5364497.5364497.536365.191.1主要生产车间14533.5214533.5238698.5238698.523946.421.2辅助生产车间7751.217751.2120639.2120639.212036.861.3其他生产车间1937.801937.803740.863740.86381.912仓储工程5139.155139.1511054.2111054.21793.402.1成品贮存1284.791284.792763.552763.55198.352.2原料仓储2672.362672.365748.195748.19412.572.3辅助材料仓库1182.001182.002542.472542.47182.483供配电工程274.09274.09274.09274.0922.133.1供配电室274.09274.09274.09274.0922.134给排水工程315.20315.20315.20315.2019.804.1给排水315.20315.20315.20315.2019.805服务性工程3254.803254.803254.803254.80233.615.1办公用房1884.311884.311884.311884.3196.325.2生活服务1370.491370.491370.491370.49103.956消防及环保工程918.19918.19918.19918.1974.146.1消防环保工程918.19918.19918.19918.1974.147项目总图工程137.04137.04137.04137.04-333.567.1场地及道路硬化8979.321518.721518.727.2场区围墙1518.728979.328979.327.3安全保卫室137.04137.04137.04137.048绿化工程3931.45137.60合计34261.0081504.0081504.007312.31（四）设备方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费7086.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1109588.14千瓦时，折合136.37吨标准煤。2、项目年总用水量19126.61立方米，折合1.63吨标准煤。3、“靶材项目投资建设项目”，年用电量1109588.14千瓦时，年总用水量19126.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.00吨标准煤/年。达产年综合节能量41.22吨标准煤/年，项目总节能率28.84%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“靶材项目”主要从事靶材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性靶材项目选址于xxx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产