危险、有害因素辨识和风险评价管理制度.doc

危险、有害因素辨识和风险评价管理制度 危险有害因素辨识和风险评价管理制度1.0目的为辨识危险、有害因素，制定评价准则对其进行评价，便于对风险进行分级管理，确定重大风险，制定并落实相关控制措施，将风险，特别是重大风险控制在可接受的程度，特制定本制度。 2.0范围与定义适用于本司范围内所有作业活动、岗位、部位、装置等危险、有害因素的辨识、风险评价和风险分级和风险控制的策划。 风险危险性危险性（D）危险性大小、即危险性分值（L）发生事故的可能性大小(E）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度.(C)一旦发生事故会造成的损失后果风险危险性DLEC危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危险因素对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 危害识别认知危害的存在并确定其特征的过程。 风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 事件导致或可能导致事故的事情。 防险小组由相关人员组成的，对本司范围内危险有害因素进行辨识、评价、制定关落实相关改进措施的组织。 3.0职责3.1防险小组是危害识别和风险评价的主管部门。 负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。 负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。 负责对风险源进行汇总和评价。 3.2副总负责批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 3.3各部门负责应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4.0工作程序4.1危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况包括（a）所有进入作业场所的人员的活动；（b）原辅材料、产品的装卸、运输和使用过程；（c）作业场所的设备、设施、安全防护用品与应急器具； （4）人为因素，包括违反安全生产管理制度和操作规程； （5）丢弃、废弃、拆除与处置； （6）气候、地震及其他自然灾害；4.2危险、有害因素辨识和风险评价的时机，除安全标准化策划阶段的初次辨识和评价 （1）设定第二年度的安全目标前，进行全面辨识和评价； （2）公司组织结构发生重大调整时，进行全面辨识和评价； （3）有新的或变更的法律法规或其他要求时、工艺条件或操作要求发生重大变更时、危险作业活动作业前、相关方的要求等情况发生重大变化时，进行专项辨识和评价； （4）公司认为有必要时。 4.3危险、有害因素辨识的方法根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。 如安全检查表（SCL）法、工作危害分析（JHA）法等。 危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。 危险、有害因素的分类综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、及其它有害因素。 4.3.1安全员将危险、有害因素调查表发放到相关部门或岗位。 4.3.2各部门及岗位根据安全评价报告，结合活动、设备、设施、产品、服务、运行条件等，找出存在的危险、有害因素，并反馈到防险小组。 4.3.3安全员对收集回来的危险有害因素信息进行审核、汇总，填写危险、有害因素评价汇总表。 4.4风险评价的判别准则1.国家有关安全生产法律、法规、标准；2.企业的管理制度和技术标准；3.本厂管理体系文件；4.合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容；5.本厂以往发生事故统计资料等。 4.5风险评价4.5.1作业风险等级判定,赋分标准 (1).发生事故或危险事件的可能性（L）分值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能 (2).人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见地暴露 (3).事故一旦发生将可能产生的后果（C）分值事故一旦发生可能产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重、严重伤害3重大，致残1引人注目，需要救护 （4）危险性判断（D）分值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显着危险，需要整改2070比较危险，需要注意7致命的人员伤亡，系统任务不能完成4 4.7.4对于潜在的事件或紧急情况，按应急预案的要求执行。 4.8危险、有害因素更新当发生本制度4.2中所列的情况时，安全员应根据辨识和评价的结果对危险、有害因素评价汇总表以及重大安全风险及其控制措施一览表进行更新，并报副总经理批准。 5.0相关记录5.1工作危害分析记录表。 5.2危险、有害因素评价汇总表。 5.3重大安全风险及其控制措施一览表。 6.0说明6.1本管理制度自xx-1-1起开始执行。 6.2本制度解释权在防险小组。 编制审核批准工作危害分析记录表序号工作步骤主要风险风险等级1焊接弧光焊渣有一定的伤害3级2打磨粉尘有一定的伤害3级3机加铁屑高温有一定的伤害3级4吊运造成生命损失2级5装配有一定的机械伤害3级6喷涂有可能发生火灾2级7气体堆放有可能发生容器爆炸2级8维修可能发生意外3级填写审核危险、有害因素评价汇总表序号涉及部门涉及作业风险源类别风险评价（分值）评价结论控制措施备注（是否隐患项目）可能性暴露频率后果评定分值1机加焊接作业弧光、焊渣、烟气粉尘3319稍有危险持证上岗、佩戴劳保用品、增加排气装置2机加打磨作业磨屑飞溅粉尘33327比较危险佩戴劳保用品3机加机加作业铁屑飞溅、铁屑高温机械伤害36354比较危险佩戴劳保用品、照章操作4机加、装配运输吊装吊具损坏、设备故障、无证上岗、方法不当机械伤害36354比较危险定期检查吊具、持证上岗、加强培训、提高技能5装配装配作业锐边毛刺、失手滑落、配合不好物体打击36118稍有危险加强培训6装配喷涂作业易燃火灾1616稍有危险存放危险品库、严格操作要领、禁烟禁火7仓库气体堆放易燃易爆、不可近火容器爆炸16742比较危险分隔放置、禁烟禁火8生产维修作业高空作业、标识不明其它伤害16742比较危险严格操作、佩戴劳保用品填写日期重大安全风险及其控制措施一览表序号重大安全风险危险、有害因素涉及部门或区域涉及作业类别危害或可能导致的事故风险级