质量控制制度范本.doc

北京秋实混凝土有限公司 目 录一、原材料管理制度1二、不合格品处置制度3三、留样管理制度4四、配合比管理制度7五、授权委托书10六、生产过程管理制度11七、出厂检验制度14八、剩退灰处理制度15九、质量跟踪回访制度16十、设备管理制度20十一、内部检查记录24十二、培训计划28一、原材料管理制度1 目的对生产混凝土产品所需的原材料进行监视和测量，确保生产的全过程使用和发放合格产品，确保最终商品砼质量，使顾客满意。2 职责材料部负责收集和提供进场物资的相关质量证明文件。3 工作程序对于生产原材料类物资，收料人员应依据送料单进行目测验收，验证物资数量、规格、外观是否符合规定要求，材质证明及合格证是否齐全。目测验收合格后方可进场。4 进货原材料的监视和测量4.1 原材料的目测材料部收集和提供进场物资的相关质量证明文件的同时组织收料人员对进场骨料料进行目测，试验员对胶凝材料进行进场检测，合格才能进场。4.2材料部按照原材料检验的相关规定，分品种、分批量、分规格对混凝土原材料取样送交试验室检验。并填写“原材料试验委托单”。4.3试验室依据相应的委托单对原材料进行检验、试验工作，并出具相应报告。4.4原材料必试项目及有关标准名 称必 试 项 目相 关 标 准备 注水 泥1.胶砂强度2.安定性3.凝结时间GB1345GB175GB1346GB/T17671粉煤灰1.细度2.烧失量3.需水量比GB/T1596GB176磨细矿渣粉1.比表面积2.流动度比3.活性指数GB/T18046砂1.筛分析2.含泥量（石粉含量）3.泥块含量JGJ52碎石或卵石1.筛分析2.含泥量3.泥块含量4.针片状含量5.压碎指标值JGJ52高性能减水剂1.pH值2.密度（或细度）3.含固量4.减水率GB8076GB50119其它性能膨胀剂1. 抗压强度、抗折强度2. 限制膨胀率GB23439防冻剂1.PH值2.含固量3.密度（或细度）4.碱氯含量5.减水率JC475GB50119其它性能防水剂1.钢筋锈蚀2.28天抗压强度比3.渗透高度比JC474GB50119其它性能5、原材料的存放要求原材料分仓储存，不得有混料现象，并设有明显的标识，注明材料的品名、产地、等级、规格等信息。二、不合格品处置制度1 目的为对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于与混凝土生产有关的物资、过程产品及交付后的产品出现的不合格的控制。3 职责试验室对检验和试验中的不合格品进行识别。4 不合格品的识别判定4.1物资部收料人员应对进场物资进行目测检查，如目测判定不合格，由收料人员记录；如供货方对目测结果提出异议，物资部通知中心试验室或其他相关方进行复检，并以复检结果作为最终判定结果。4.2物资部应要求供方提供进场物资的质量证明文件，如出具的相关质量证明文件与实际不符或不符合规定要求，应做好标识和记录，按不合格品处理。5 不合格的评审5.1 对进场物资中出现的不合格品，由物资部做拒收处理。5.2技术部在接到不合格报告后应组织相关人员对一般不合格品进行评审，提出处置方案，并填写“不合格品评审及处置记录”。5.3不合格品的处置方式1）降级使用；2）报废或拒收。三、留样管理制度(一) 水泥留样管理1. 同厂家、同品种、同等级的散装水泥不超过500吨为一检验批，当同厂家、同品种、同等级的散装水泥连续进场且质量稳定时，可按不超过1000吨为一检验批。2. 取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-2008进行，取样数量为20kg，缩分为二等份，一份委托复试，一份进行留样。3. 复试试验项目 （1） 必试项目：水泥胶砂强度、水泥安定性、水泥凝结时间。（2） 必要时可根据生产需要进行相关试验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的内容包括：试验编号、生产厂家、品种、等级及留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5水泥留样90天。6同时做好留样记录，具体内容见附表。(二) 粉煤灰留样管理1同厂家、同规格且连续进场的粉煤灰不超过200吨为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-2008进行，取样数量为6kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目（1）必试项目：细度、烧失量、需水量比。（2）对重要工程或特殊工程根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的内容包括：试验编号、生产厂家、规格及留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5粉煤灰留样90天。6同时做好留样记录。(三) 矿粉留样管理1同厂家、同规格且连续进场的矿渣粉不超过200吨为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-2008进行，取样数量为10kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目（1）必试项目：比表面积、活性指数、流动度比。（2）对重要工程或特殊工程根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的内容包括：试验编号、生产厂家、规格及留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5矿渣粉留样90天。6同时做好留样记录。(四) 外加剂留样管理1. 同厂家、同品种的外加剂不超过50t为一检验批。当同厂家、同品种的外加剂连续进场且质量稳定时，可按不超过100t为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样数量为8kg，样品充分混匀，分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目（1） 必试项目：高性能减水剂：PH值、密度（或细度）、含固量、减水率；防冻剂：PH值、密度、含固量、减水率、碱含量、氯离子含量。 （2）必要时需增加测定：含气量、凝结时间和其他性能指标。4留样的签封由试验工负责。桶外贴上标识，标识的内容包括：试验编号、生产厂家、名称、品种及留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5外加剂留样180天。6同时做好留样记录。(五) 膨胀剂进厂管理1. 同一生产厂家、同一类型、同一编号且连续进场的膨胀剂，按不超过200吨为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-2008进行，取样数量为10kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目 （1）必试项目：限制膨胀率 （2）对重要工程或特殊工程在条件允许的情况下根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的内容包括：试验编号、生产厂家、名称、品种及留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5膨胀剂留样90天。6同时做好留样记录。(六) 留样处理 依据以上留样规定，对于到保留期限的样品进行报废处理，并做好处理记录。(七) 附则 一、本规定由试验室制定并负责解释。二、本规定自发布之日起实施。 年 月 日四、配合比管理制度1 目的确保按规定的程序进行配合比设计，使配合比在使用前满足的要求，以确保按配合比生产的混凝土的质量满足适用的产品标准及客户的要求。2 适用范围适用于混凝土配合比设计和使用的全过程。3 相关文件3.1普通混凝土配合比设计规程（JGJ/T55）3.2与顾客签订的合同（包括技术合同）3.3适用的标准规范4 职责4.1 总工程师负责混凝土配合比的批准实施。4.2 试验室负责混凝土配合比的设计、试拌验证和使用签发。5 工作程序5.1 混凝土配合比设计的要求5.1.1 试验室根据季节或主要原材料的品种、质量变化情况进行常规系列配合比设计。当顾客要求生产特殊混凝土时，可进行独立的配合比设计。5.1.2 常规系列配合比设计方案，由试验室主任负责设计。特殊混凝土配合比设计方案，由总工程师负责设计。5.2 混凝土配合比设计的依据5.2.1 在进行常规混凝土配合比设计时，应依照普通混凝土配合比设计规程（JGJ/T55）进行。设计时应参考以往的系列配合比方案及其实施使用情况。5.2.2特殊混凝土配合比设计的依据5.2.2.1在进行特殊混凝土的配合比设计时，应明确顾客所提出的特殊性能指标，并根据该指标的要求，依据所适用的标准或规范，确定所需的原材料的各种性能。5.2.2.2依据普通混凝土配合比设计规程或其它适用的标准规范要求，参考以前生产使用过的相似的配合比，进行配合比设计。5.2.3在进行配合比设计时，应对所使用的原材料进行复试，以复试结果作为配合比设计的依据之一。5.3 混凝土配合比设计的使用5.3.1设计结果内容包括：混凝土配合比、坍落度及其损失、和易性、容重、抗压强度（3d、7d、28d），以及特殊性能试验结果等。5.3.2常规系列配合比在设计时，其所用原材料应符合国家有关规范、标准的要求，设计完成后，主要设计人应填写“混凝土试配记录”，以备经评审后进行试配，对所设计的方案进行验证。5.3.3特殊混凝土配合比设计完成后，除应填写“混凝土试配记录”外，尚需在试配记录上注明特殊材料的品种及其技术性能指标，以及对工艺上的特别要求（必要时），以备经评审后进行试配验证。必要时编制专门的生产施工方案。5.4 混凝土配合比设计的验证5.4.1对于常规系列配合比，在配合比设计方案完成后，由设计者组织试验人员进行试配。在试配过程中需验证混凝土拌合物的各有关性能是否符合设计要求，如坍落度及其损失、和易性、容重等。在符合设计要求后应制作强度试块，并按规范进行养护、试压，以试压结果验证混凝土强度是否符合设计要求。5.4.2对于特殊混凝土在配合比设计方案完成后，由主要设计者组织试验人员进行试配。在试配过程中需验证混凝土拌合物的各有关性能是否符合设计的要求，如符合设计要求，应制作试块，并按规范进行养护、试压，以试压结果验证混凝土强度是否符合设计要求。对设计的特殊要求，应在试配过程中，采用适当的方式对设计的要求进行验证。5.4.3如在试配验证过程中，发现某些要求未能得到满足，则应及时对设计方案进行适当调整，并以调整后的配合比设计方案再次进行试配验证，直至满足设计时的要求。5.5 混凝土配合比设计的评审5.5.1常规系列配合比在经过验证后，试验室主任将试配记录、所用各种原材料的复试报告等，汇总整理后交总工进行评审，主要进行规范符合性评审及满足生产程度的评审。5.5.2特殊混凝土的配合比在经过验证后，设计人员将试配记录、所用原材料的复试报告，汇总整理后，报总工程师评审。评审内容主要包括：1）混凝土配合比是否符合适用的标准规范的要求；2）混凝土配合比是否满足现有生产的需要；3）能否满足顾客的要求。5.6 混凝土配合比设计的确认经评审合格的配合比设计方案，报送总工程师进行审批，批准后方可作为正式理论配合比进行实施。5.7 混凝土配合比的更改控制配合比在使用过程中，应根据原材料品种性能发生变化情况、气候条件的变化、混凝土出厂检验结果或统计分析数据，对混凝土配合比的符合性和适用性进行评审，必要时进行调整或重新设计。5.7.1重新设计当遇有下列情况之一时，需重新进行配合比设计：1）混凝土性能指标有特殊要求时；2）水泥、掺合料或外加剂的品种、质量有显著变化时；3）该配合比的混凝土生产间断半年以上时；4）当混凝土的出机和易性或28d强度不能满足使用要求时；5.7.2当无需对配合比进行重新设计时，实验室主任可以在原有理论配合比的基础上对主要材料的用量进行适应调整。但需对调整方案进行试拌验证，填写“混凝土试配记录”，并将验证结果报领导审核、批准后方可实施。5.8 配合比的签发试验室根据生产任务单的要求、现用原材料品种和已批准的理论配合比，签发施工配合比，填写“混凝土配合比申请单/通知单”。施工配合比的签发由试验人、审核人、批准人共同完成，并加盖试验室专用章。凡签字不全或未盖试验室专用章的配合比一律无效，并不得使用。五、授权委托书依据JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规程设计:试配编号为SP00781SP00790强度等级为C10C55普通系列配合比；试配编号为SP00794SP00798强度等级为C20PC40P抗渗系列配合比；试配编号为SP00800SP00802强度等级为C30微C40微系列配合比;试配编号为SP00804SP00809强度等级为C10细石C35细石系列配合比；满足常温施工混凝土配制强度及拌合物性能、长期性能和耐久性能的设计要求，批准使用，并对本配合比的调整使用予以授权，具体要求如下：北京秋实混凝土有限公司总工 授权 对本施工配合比有权力在以下范围内调整：1、 每方混凝土砂率调整范围为2%；2、 每方混凝土外加剂调整范围为0.2%；3、 每方混凝土水调整范围为-10kg。如果在以上调整范围内调整仍不能满足混凝土拌合物的和易性要求，需及时上报技术总工或试验室主任解决，质检员不得随意更改施工配合比。本授权委托书自公布之日起执行，至2015年11月14日有效。授权人：被授权人： 北京秋实混凝土有限公司 2015年4月17日六、生产过程管理制度1 目的通过本程序的制定、执行，对本公司的生产进行有效控制，在保护环境、保障职业健康安全的前提下，确保满足顾客的需求和期望。2 生产过程控制2.1生产流程图(见下图)。2.2签发混凝土生产任务单销售合同签订后，经营部根据销售合同中的具体要求和现实需求，通知调度下发“商品混凝土生产任务单”。各相关部门通过局域网获得信息。2.3签发混凝土配合比申请单/通知单试验室依据“商品混凝土生产任务单”中的技术特性的要求，依据已有的试验数据，填写“混凝土配合比申请单/通知单”，经总工审核后签发。签发配合比前必须进行砂、石含水率和砂含石率的测定。2.4生产准备的控制值班调度接到下发“商品混凝土生产任务单”的通知后，应安排下列生产准备工作：a. 根据“商品混凝土生产任务单”内容要求，及时与顾客联系；进一步确定砼发送时间、方量、标号、输送方式等信息。b.安排组织罐车，必要时安排泵车。制定供应计划c.通知试验室做好开盘技术资料。 d.通知质量控制部组织搅拌楼、试验室做好开盘鉴定工作并监视生产运行全过程。e.当班调度做好日常生产组织、调度和生产管理工作并做好工作记录。填写“调度生产日志”。2.5生产工艺流程控制调度依据客户需求及场内资源（材料、车辆）情况，下达生产指令。调度在无任务单或配合比的情况下，不得随意开盘生产。搅拌楼依据调度指令进行生产并做好以下工作：a. 每班生产前，操作工必须提前到岗，认真检查设备，防止机械事故的发生，保证安全。和质检员一起做好开盘准备工作。b. 投料应按照石、砂、水泥、掺合料、外加剂、水的顺序进行。投料与上料过程中应注意降低粉尘和噪音的产生保护环境。投料计量允许偏差应符合下表要求（按重量计）。名 称水 泥砂 石水外加剂掺合料允许偏差12111c. 质检员核实配合比，录入数据应与配合比通知单数据一致，核实生产用原材料应与配合比材料相符。d. 开盘后实测砼初始温度，坍落度及损失值，满足施工要求，合格后，方可批量搅拌混凝土，每盘混凝土的搅拌时间一般控制为30秒。搅拌时间和投料顺序应有利于降低噪音和粉尘的产生，如有特殊要求，由质检部负责通知搅拌楼。e. 搅拌过程中，操作人员应严格遵守机械设备有关操作规程的操作要求，防止机械事故的发生，保障安全；并随时注意仪表盘和监视器，观察搅拌机的工作情况和混凝土坍落度的变化情况。搅拌过程中操作人员如发现问题，应及时通知调度协调其他部门解决，并做好记录。f. 合格的混凝土，由司机运输到目的地。司机在搅拌楼取得“预拌混凝土运输单”；司机及泵工应明确所生产商品砼的设计标号、运输地点、现场情况和运输路线、泵送方式；并在运输过程中对混凝土的坍落度进行监控。泵工在泵送过程中，应时刻监视砼质量，发现问题立即报告、及时处理。运输中，司机应注意车速，防止疲劳驾驶和酒后驾车，避免交通事故的发生，保证安全；防止罐体倒转等遗洒现象，保护环境。g. 调度对每日每班作业量进行统计，交由经营统计，经营统计依据顾客签字认可的“预拌混凝土运输单”，核对每日当班作业量统计报表。2.6生产连续性控制调度实行生产值班和交接班制度。值班调度负责掌握当班生产情况，发现问题及时处理。并填写值班和交接班记录，保证生产的连续性。七、出场检验制度1 目的对生产混凝土产品在适当阶段内进行监视和测量，确保生产的全过程试用和发放合格产品，确保最终商品砼质量，使顾客满意。2 职责技术部负责本程序的编制、监督，负责对产品的监视和测量工作。对混凝土产品进行全过程的监视或测量。负责提供与产品的监视和测量有关的技术标准文件。负责组织、协调、解决在混凝土生产中出现的有关监视和测量的技术问题。3 工作程序3.1 出厂检查质量控制部对每一车混凝土产品进行质量检查，确认合格后在“预拌混凝土运输单”上签字、放行，并填写“混凝土坍落度检查记录”。3.2 混凝土取样混凝土开盘后，质量控制部按照预拌混凝土（GB/T14902）标准取样、制作试件并编号、标识，登记“混凝土试验台账”，填写“商品混凝土质量检查表”。3.3 运输和交付使用过程中的监视车队依据调度中心出具的“预拌混凝土运输单”在运输和交付使用过程中对混凝土产品进行监视。到达现场后应依据技术指标及根据客户的需求及时目测检查混凝土的坍落度、和易性。混凝土产品用泵送的方式生产时，当班泵工须对每一车混凝土的坍落度、和易性进行监视，发现异常或不合格品时应立即通知调度室进行调整、处理。交付使用时由工地施工负责人在“预拌混凝土运输单”上签字验收。3.4 最终检验和试验 试验室对收到的试件按照预拌混凝土（GB/T14902）标准进行养护，并按照北京市商品混凝土质量管理规程等有关规定对混凝土进行最终检验和试验，并出具检验报告。3.5 技术部协调解决在混凝土产品监视和测量工作中出现的技术问题。 八、剩退灰处理管理制度剩灰退灰在返回后应检查返回原因，砼和易性，强度等级，出场时间等条件。在满足质量技术要求的前提下可进行调整，调整目标为满足强度及和易性要求。可通过加入水泥净浆、水泥砂浆、新拌混凝土或外加剂等方式进行调整。处理原则如下：1、严禁低标号混凝土调整为高标号混凝土。2、所剩（退）灰超过6小时或已过初凝时间的，不做调整直接做分离处理。3、所剩（退）灰在距上次出场时间不超过2小时时，可等强度使用，调整砼和易性，满足施工要求。但严禁用于墙、梁、板、框架柱等主要结构部位。4、所剩（退）灰在距上次出厂时间超过2小时，但不超过4小时时，可给予降级调整，并应用在次要部位或非结构部位中。5、所剩（退）灰在距上次出厂时间超过4小时时，经调整只能用于非结构部位。6、所有剩（退）灰混凝土经调整后必须经质控人员检查，满足要求后方可出厂，应对调整后的混凝土留置试块作为后期强度的补充验证。7、当班质检员要对每车退灰做好剩（退）砼调整记录 技术负责人： 日期：九、质量跟踪回访制度1 目的 通过跟踪回访顾客的满意程度，收集有关信息，持续改进质量管理体系，证实顾客对企业满意及要求，增强顾客满意度。同时确定相关信息获取和利用的方法。2 使用范围 本程序适用于对企业的管理、产品生产、服务及顾客沟通等方面顾客满意程度的监视。3 职责3.1 经营部 a. 与顾客沟通，负责商品混凝土合同签订、结算期间对顾客承诺的信息收集管理； b. 负责全公司顾客满意度信息的汇总、分析、评价。 c. 负责组织有关部门或人员对顾客不满意信息进行跟踪； d. 负责顾客投诉的受理。3.2 质量控制部负责混凝土浇注过程中和浇注完成后的顾客满意度信息收集、整理，并将顾客信息向相关部门（经营部、技术部）反馈。3.3 调度中心负责混凝土生产期间顾客满意度信息的收集、整理，负责混凝土运输及交付使用期间顾客满意度信息的收集、整理。4 顾客感受的来源方式监视顾客感受可以从多方面进行监视，可以包括从诸如顾客满意度调查、已提交产品质量信息、用户意见调查，2业务的分析、表扬、保证声明、销售报告之类的来源获得输入。也可以利用各种信息、报表，例如：统计分析、投诉率、退砼率、市场占有率等来了解顾客满意程度。还可以利用走访客户、订货会、用户座谈会、问卷调查、上门调查、专门接触、访问专门团体、等形势调查、了解顾客满意程度。5 工作程序5.1 顾客满意度信息收集5.1.1合同签订期间的信息收集 通过顾客对企业签订合同前的考察，市场经营部在与顾客沟通中收集顾客对企业信誉的信息、工程业绩、生产组织、保证能力、混凝土价格等相关方面的信息。5.1.2 混凝土浇筑过程中的信息收集调度中心负责收集混凝土浇注过程中顾客的信息，包括对混凝土的质量、生产进度、生产组织及与顾客的沟通等方面的信息。5.1.3 混凝土运输及交付使用过程中的信息收集车队在混凝土运输和交付使用过程中负责收集顾客对混凝土产品及服务的意见和建议，并将收集的信息及时反馈到相关部门。5.1.4 混凝土产品交付后的信息收集质量控制部负责的回访工作，由质量控制部依据“顾客满意度调查表”收集顾客对产品质量及服务的满意度。回访形式根据生产情况确定，可以采取电话或现场回访，对建设工程中一次连续浇筑1000立方米以上的基础底板工程应在浇筑工程中或浇筑完成后二个月内进行现场回访。回访频率：a. 以建设工程为对象，对建筑面积在50000平方米以上的工程（混凝土连续供应在一年以上）每半年进行一次回访。b. 其他混凝土连续供应的工程，应根据每月的回访计划安排回访，一般在混凝土工程完工后二个月内进行回访。5.2 信息整理和分析5.2.1 合同签订期间的信息由市场经营部调查、整理，并对顾客满意程度进行评价；5.2.2 混凝土施工期间的信息收集由调度中心调查、整理；并将评价结果反馈给经营部；5.2.3 混凝土交付后的信息由质量控制部收集，并对回访情况进行调查、整理，将结果反馈至市场经营部；对与混凝土产品质量有关的问题直接反馈至技术部，会同技术部进行解决；5.2.4 各部门收集到顾客的信息两天内返回市场经营部，市场经营部对调查表整理汇总，将突出的信息提供给相关部门。5.3 顾客满意度监视结果分析5.3.1 市场经营部根据本部门得到的信息和质量控制部、调度中心、核算合约部反馈的关于顾客满意度的信息进行综合评价，每半年评价一次，得出顾客满意程度的定性结论；5.3.3 对顾客不满意的信息内容，市场经营部要通知有关部门或人员分析原因，制定纠正和预防措施，增强顾客满意度。顾客满意度调查表施工单位工程名称工程地址电话传真工程联系人调查形式现场 电话 对本公司产品的满意程度： 质量：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 价格：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 数量：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 可分别说明原因：对本公司生产的满意程度： 送货时间：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 车辆配备：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 人员配合：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 资料配合：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 可分别说明原因：对本公司服务的满意程度： 生产服务：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 经营配合：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 技术咨询：很满意 满意 一般 较不满意 很不满意 可分别说明原因：备注：调查人： 年 月 日十、设备管理制度1 目的机械设备管理工作要坚持以保证安全、为生产施工提供良好设备保障为宗旨，充分发挥机械设备的效能，并尽可能做到降低成本、减少环境污染。 2 适用范围 本办法适用于试验室仪器及生产施工的所有机械设备的使用、保养、修理的全过程管理。3 职责3.1设备部a)负责对公司用于试验测量、砼生产和交付、质量检验、环境监测、职业健康安全的监视和测量设备的控制与管理。b)贯彻、落实机械设备管理规定、规范、标准，制定相关实施细则，并对设备使用部门的实施情况进行监督检查。c)负责监视和测量设备的检定（校准）并保存相关记录，以证实其符合性。 d)诊断并及时排除设备故障或隐患，并复查验收。协同完成对机械设备事故的分析与处埋。3.2各设备使用部门管理职责a)负责本部门机械设备“三定”（定人、定机、定岗位责任）管理和“十字作业”工作的落实，并经常组织安全教育培训。b)在机械设备旁贴（挂）安全操作规程，监督操作人员按章操作，持证上岗，杜绝无证操作。c)负责对强噪音和扬尘机械设备采取必要的的封闭隔音和降尘以及冲洗机械设备的污水排放，要符合“三废”管理办法和噪声管理办法的相关规定。d)负责实施安全环保检查。对出现的问题，积极组织整改。3.3各部门机械设备管理员职责a)协助部门经理工作，贯彻宣传执行上级主管部门对机械设备管理的规定，和安全使用的规定。b)检查机械设备，排除故障隐患。协同设备部完成对机械设备事故的分析处理。c)实施机械设备单机运转、消耗、维修情况，报设备主管部门。d)注重环境保护和操作人员职业健康安全，配备必要的防护用具。e)机械设备在使用过程中要检查执行“定机”“定人”“定岗”三定制度。f)监督检查持证上岗制度，未取得操作证之前，不准独立操作机械设备。g)认真负责搞好机械设备的清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作，保证机械处于完好状态。h)监督检查设备操作人员，要严格遵守机械设备操作规程，带领本部门认真学习专业知识，解决实际工作中的技术难题，和不安全隐患。i)负责本部门机械设备检查和报修制度。4 管理要求4.1 机械设备的使用、保养与修理4.1.1机械设备操作人员负责机械设备的日常维护，要做到“四懂三会”，即懂原埋、懂构造、懂性能、懂用途；会操作、会保养、会排除简单故障。4.1.2根据已确定的环境因素及环境影响，按有关规定要求进行控制。在设备使用、保养、修理过程中产生的废油、废弃物，由维修人员及时清理回收并统一管理，要符合三废管理办法的相关规定，禁止污染物倒入现场。4.2机械设备资料管理4.2.1设备部负责建立机械设备台帐，统一登记，填写设备型号、规格、出厂日期及技术状况等内容，做到帐物相符。4.2.2为便于机械设备的日常动态管理，设备部对机械设备要实行自编号制度，并保持设备编号的相对固定。设备使用部门负责进行标识，做到明确、显著。4.2.3设备部要建立健全机械设备管理、操作、维修的三级人员管理网络和各级人员岗位责任制及有关管理制度，做好机械设备的进场验收、使用及运转消耗、保养、修理、检查等记录资料的收集整理工作，对机械设备实行全过程管理。4.3机械设备事故处理4.3.1现场发生机械设备事故，遵循逐级上报原则，将情况及时准确汇报给主管领导。对隐瞒不报或提供虚假情况者，要严肃处理。4.3.2对机械设备事故，主管部门要查清原因，分清责任，按照事故性质及造成的后果进行处理，在处理时要做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过、事故责任者与群众末受到教育不放过、没有防范措施的不放过）。4.4在用监视和测量设备的周期校准管理4.4.1设备部根据上级主管的有关规定和公司对监视和测量设备的实际需要，对所管理器具按ABC分三类进行管理，并统一规定本厂编号代号和状态标识。负责制订C类监视和测量设备的自校规程和管理办法。4.4.2根据中华人民共和国计量法中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法中华人民共和国依法管理的计量器具目录国家质量技术监督局1996年6号公告设备部应分类管理监视和测量设备，确定检定周期。a)根据公司对监视测量设备使用的实际情况，对监视和测量设备采取“区别管理、全面受控”的方法管理，将其分为ABC三类进行管理。b)A类：国家计量法律法规规定的强制检定的监视和测量设备。本公司主要是指与混凝土生产质量有直接关系的混凝土搅拌机各配料秤。执行国家检定规程，实行定期定点检定，检定周期为一年。c)B类：用于过程控制、质量检验、非关键过程测量、测量有一定准确度要求的监视和测量设备，按时进行检定或校准管理，检定周期为一年。d)C类：用于生产、测量和检查活动中，对测量准确度要求不高的计量器具，根据使用的重要性和使用部位的不同，分别采取下列方法进行管理。(1)定为C1类管理的，即购进时一次性检定或校准后，可长期使用的。(2)定为C2类管理的，即定期外观检查，检查周期为1年。(3)定为C3类管理的，即定期比对，比对周期为一年。e)监视和测量设备分类和检定周期详见“监视和测量设备台帐”。4.4.3设备部根据公司监视和测量设备的年度检定计划，将到期的监视和测量设备送国家计量机构进行检定或按自校规程进行校验或比对，并将检定或校验结果妥善保管。4.4.4监视和测量设备在有效期内，若发生失准、重新安装、调试或修理、封存等情况，再投入使用时，必须重新进行检定合格后，才能使用。4.5监视和测量设备标识的管理4.5.1设备部负责对监视和测量设备进行状态标识。状态分为：合格、禁用、封存。4.5.2标识方法采用颜色标签和相应文字内容进行标识。种类和使用要求如下4.5.2.1 绿色“合格证”：a)使用在A、B类监视和测量设备上，填写内容有: 本厂编号、有效日期、检定员，使用时注意区分。b)使用在C类监视和测量设备上，填写内容有: 本厂编号、有效日期、检定员，使用时应在标识的左上角标明该监视和测量设备所属子类别（C1、C2、C3）。4.5.2.2桔红色“禁用”标识：用于发生故障、超过检定或校准周期、报废的监视和测量设备的标识，填写内容有: 本厂编号、禁用起始日期、批准人。4.5.2.3深蓝色“封存”标识：用于封存的监视和测量设备的标识，填写内容有:本厂编号、封存日期、批准人。4.5.3彩色标识应粘贴在监视和测量设备不易损坏的部位，并保持其完好性，当标识不清或损坏时应予以更换。4.6监视和测量设备偏离有效准确状态的控制4.6.1立即停止使用，并粘贴“禁用”标识。4.6.2对该监视和测量设备以往测量结果的有效性进行评价分析，找出非准确测量结果的所在范围，必要时对所测量结果重新进行测量。4.6.3对偏离有效准确状态的监视和测量设备应停止使用。并组织有关部门进行调试或修理并重新进行检定或校准。十一、自检计划一、 目的为了检查评价试验室工作的符合性和有效性，以便及时发现存在问题采取纠正措施，使体系有效运行和得以保持。二、职责由审核人员递交内审报告，上呈总经理，验证及跟踪纠正、预防措施的有效性。配合总工策划、组织内部审核工作，编制、实施内审计划。组织关闭不合格（不符合）项，收存内审检查记录，跟踪验证实施情况。三、工作程序1、由技术部编制“内部审核计划”，经总经理批准后下发并实施。2、审核频次每月进行常规的集中式内部审核一次；非常规内部审核，一般是在顾客重大投诉和发生重大质量事故、环境和职业健康安全事故以及内审与外部审核时间间隔过长的情况下，由技术部根据需要提出，经总经理批准进行。3、 审核依据依据标准在用行业相关标准标准、规程和规定、相应文件的要求，对各项试验数据及现场材料进行抽查。四、审核内容1、审核在用标准的时效性。在总工的领导下，认真贯彻执行国颁、部颁、行业及和上级单位有关试验标准、规程和规定及相应文件。2、试验室环境卫生。要求试验完毕必须做到工完场清，保持办公环境及试验环境的卫生清洁。3、对质检所委托试验台账与实际试块进行比对、核实，并且在规定龄期内依据现行相关标准对混凝土的各项指标进行试验，向技术部反馈试验结果。4、审核原材料的形式报告（年检报告）合格证、出厂检验报告、厂家营业执照等文件的有效性。5、按照试验标准，对试验项目、台账、数据、批次等进行检查。要求试验员对各项检验、试验工作严格执行试，试验完毕及时签发试验报告，对试验结果负责。6、核实录入数据的及时性、准确性。要求试验员及时录入各种试验的试验结果，并签发商品混凝土出厂合格证，确保数据的准确性。7、依据存档资料，检查配合比执行情况。对所签发混凝土配合比申请单、混凝土开盘鉴定检查配合比。8、审核资料员相关工作。资料员负责收集试验室及相关部门已经到期的资料，收集资料时必须认真核对验收，做好各项试验报告的管理。资料可以电子文档及书面文字形式保存。9、检查试样，核对委托单。对试验试验留样进行检查，确保保留样品有明确的留样及处理记录。10、检查试验室仪器、设备的使用情况查看自检记录。11、抽查标养室、养护箱