企业安全生产标准化十三要素档案清单(2016).xlsx

要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 一一 目目 标标 1 1安安全全生生产产目目标标管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 企企业业安安全全生生产产总总体体目目标标和和年年度度目目标标的的发发布布文文 件件 文文件件 3 3企企业业安安全全生生产产总总体体目目标标文文件件 4 4企企业业安安全全生生产产年年度度目目标标文文件件 5 5年年度度安安全全生生产产目目标标分分解解表表记记录录表表格格 6 6安安全全生生产产目目标标责责任任书书记记录录凭凭证证 7 7 企企业业年年度度安安全全生生产产目目标标实实施施计计划划 计计划划表表 记记录录表表格格 8 8安安全全生生产产目目标标考考核核办办法法管管理理制制度度 9 9年年度度安安全全生生产产控控制制指指标标和和工工作作目目标标考考核核表表记记录录表表格格 1010安安全全生生产产目目标标实实施施情情况况检检查查表表记记录录表表格格 1111安安全全生生产产目目标标实实施施效效果果评评估估表表记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 二二 组组织织 机机构构 和和职职 责责 1 1 安安全全管管理理机机构构设设置置 配配备备安安全全管管理理人人员员的的管管 理理制制度度 管管理理制制度度 2 2 关关于于设设置置安安全全管管理理机机构构 配配备备安安全全管管理理人人员员 的的文文件件 文文件件 3 3关关于于成成立立安安全全生生产产领领导导小小组组的的通通知知文文件件 4 4安安全全生生产产领领导导小小组组会会议议纪纪要要 记记录录文文件件 记记录录 每每季季度度一一次次 纪纪要要并并附附手手写写 记记录录及及签签到到表表 5 5企企业业主主要要负负责责人人安安全全生生产产职职责责管管理理制制度度 安安全全生生产产责责任任 制制中中主主要要负负责责 人人职职责责 6 6 安安全全生生产产责责任任制制的的制制定定 沟沟通通 培培训训 评评审审 修修订订与与考考核核管管理理制制度度 管管理理制制度度 7 7关关于于发发布布实实施施安安全全生生产产责责任任制制的的通通知知文文件件 8 8各各级级人人员员安安全全生生产产职职责责汇汇编编管管理理制制度度 9 9安安全全生生产产责责任任制制落落实实情情况况考考核核表表记记录录表表格格 与与一一 1010目目 标标考考核核用用同同一一 张张表表 1010安安全全生生产产责责任任制制培培训训记记录录表表记记录录表表格格 各各类类培培训训通通用用 表表格格 1111安安全全生生产产责责任任制制适适宜宜性性评评审审表表记记录录表表格格 1212责责任任制制更更新新后后的的发发布布文文件件记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 三三 安安全全 投投入入 1 1安安全全生生产产费费用用提提取取 使使用用管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 安安全全生生产产费费用用投投入入登登记记台台账账 后后附附财财务务票票据据 复复印印件件 记记录录表表格格 3 3安安全全生生产产费费用用年年度度使使用用计计划划记记录录表表格格 4 4工工伤伤保保险险与与安安全全生生产产责责任任保保险险管管理理制制度度管管理理制制度度 5 5 工工伤伤保保险险缴缴纳纳记记录录表表 或或回回执执 记记录录凭凭证证 6 6 企企业业发发生生事事故故后后有有关关保保险险赔赔付付的的资资料料 要要齐齐 全全 记记录录凭凭证证 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 四四 法法律律 法法规规 与与安安 全全管管 理理制制 度度 1 1 识识别别 获获取取 评评审审 更更新新法法律律法法规规与与其其他他要要 求求的的管管理理制制度度 管管理理制制度度 2 2 各各部部门门识识别别和和获获取取的的法法律律法法规规 标标准准 生生产产 技技术术 设设备备 财财务务 安安全全等等 记记录录表表格格 3 3 汇汇总总的的法法律律法法规规 标标准准清清单单 附附相相应应文文本本或或 电电子子版版 记记录录表表格格 4 4法法律律法法规规培培训训教教育育记记录录记记录录表表格格 各各类类培培训训通通用用 表表格格 5 5法法律律法法规规培培训训考考核核试试卷卷记记录录凭凭证证 6 6法法律律法法规规培培训训考考核核成成绩绩汇汇总总表表记记录录表表格格 7 7法法律律法法规规融融入入表表记记录录表表格格 8 8法法律律法法规规合合规规性性评评价价表表记记录录表表格格 9 9企企业业安安全全生生产产管管理理制制度度发发布布文文件件文文件件 1010安安全全生生产产规规章章制制度度汇汇编编管管理理制制度度 1111规规章章制制度度发发放放登登记记表表记记录录表表格格 1212规规章章制制度度培培训训记记录录表表记记录录表表格格 1313规规章章制制度度培培训训考考核核成成绩绩汇汇总总表表记记录录表表格格 1414关关于于发发布布岗岗位位安安全全操操作作规规程程的的通通知知文文件件 1515 岗岗位位安安全全操操作作规规程程 汇汇编编操操作作规规程程 1616 岗岗位位安安全全操操作作规规程程 汇汇编编发发放放登登记记表表记记录录表表格格 1717 岗岗位位安安全全操操作作规规程程 汇汇编编培培训训记记录录表表 考考 试试卷卷 成成绩绩汇汇总总表表 同同法法律律法法规规 规规章章制制度度 合合用用 记记录录表表格格 1818 相相关关法法律律法法规规 标标准准及及其其他他要要求求符符合合性性评评审审 表表 记记录录表表格格每每年年一一次次 1919 法法律律法法规规 标标准准 规规章章制制度度 操操作作规规程程执执行行 情情况况检检查查评评估估 文文件件 根根据据评评审审的的情情 况况编编写写 每每年年 一一次次 2020规规章章制制度度和和操操作作规规程程修修订订记记录录记记录录表表格格 2121文文件件和和档档案案管管理理制制度度管管理理制制度度 2222安安全全档档案案管管理理资资料料清清单单记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 五五 培培训训 教教育育 1 1安安全全生生产产教教育育管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 各各部部门门报报送送的的培培训训需需求求计计划划 表表格格 记记录录表表格格 3 3公公司司安安全全教教育育培培训训计计划划及及安安排排表表记记录录表表格格 4 4按按计计划划实实施施的的教教育育培培训训相相关关记记录录资资料料记记录录表表格格 5 5教教育育培培训训效效果果评评估估表表记记录录表表格格 6 6企企业业主主要要负负责责人人和和安安全全管管理理人人员员登登记记表表记记录录表表格格 7 7 企企业业主主要要负负责责人人和和安安全全管管理理人人员员培培训训资资格格证证 书书复复印印件件 记记录录表表格格 8 8 员员工工岗岗前前培培训训 含含职职业业健健康康 相相关关记记录录 职职 工工安安全全生生产产培培训训情情况况登登记记卡卡 记记录录表表格格 9 9 员员工工三三级级安安全全教教育育 四四新新教教育育 转转岗岗 离离岗岗 教教育育等等资资料料 可可在在 职职工工安安全全培培训训登登记记卡卡 中中一一并并体体现现 记记录录表表格格 1010 特特种种作作业业人人员员 特特种种设设备备作作业业台台账账 管管理理台台 账账 记记录录表表格格 1111 特特种种作作业业人人员员 特特种种设设备备作作业业人人员员资资格格证证书书 复复印印件件 记记录录表表格格 1212相相关关方方教教育育培培训训资资料料记记录录表表格格 1313 外外来来参参观观 学学习习人人员员教教育育及及告告知知的的资资料料 有有 就就提提供供 没没有有则则无无 记记录录表表格格 1414安安全全文文化化建建设设相相关关资资料料记记录录凭凭证证 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 六六 生生产产 设设备备 设设施施 1 1 三三同同时时 管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 三三同同时时 管管理理资资料料记记录录凭凭证证 3 3厂厂房房照照明明的的照照度度测测量量资资料料记记录录凭凭证证 4 4防防雷雷检检测测报报告告记记录录凭凭证证 5 5设设备备维维修修保保养养管管理理制制度度管管理理制制度度 6 6安安全全检检维维修修管管理理制制度度管管理理制制度度 7 7安安全全生生产产变变更更管管理理制制度度管管理理制制度度 8 8变变更更申申请请验验收收表表记记录录表表格格 9 9设设备备检检修修记记录录记记录录表表格格 1010设设备备维维护护保保养养记记录录表表记记录录表表格格 1111生生产产设设施施安安全全拆拆除除和和报报废废制制度度管管理理制制度度 1212检检测测报报警警设设施施管管理理台台帐帐记记录录表表格格 1313报报警警装装置置 急急救救器器具具台台账账记记录录表表格格 1414锅锅炉炉及及压压力力容容器器安安全全检检查查表表记记录录表表格格 1515特特种种设设备备台台帐帐记记录录表表格格 1616特特种种设设备备检检查查台台帐帐记记录录表表格格 1717特特种种设设备备安安全全检检查查台台帐帐记记录录表表格格 1818临临时时用用电电作作业业许许可可证证记记录录表表格格 1919临临时时线线审审批批制制度度管管理理制制度度 2020接接地地接接零零测测试试记记录录记记录录表表格格 2121移移动动电电气气设设备备绝绝缘缘电电阻阻测测试试记记录录记记录录表表格格 2222移移动动电电气气设设备备台台帐帐记记录录表表格格 2323设设备备设设施施检检修修计计划划记记录录表表格格 2424设设备备检检修修方方案案记记录录记记录录表表格格 2525检检维维修修记记录录记记录录表表格格 2626安安全全设设施施台台帐帐记记录录表表格格 2727安安全全设设施施检检修修计计划划记记录录表表格格 2828安安全全设设施施检检查查记记录录记记录录表表格格 2929设设备备验验收收报报告告单单记记录录表表格格 3030拆拆除除报报废废记记录录记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 七七 作作业业 安安全全 1 1危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价管管理理办办法法管管理理制制度度 2 2危危险险源源清清单单记记录录表表格格 3 3三三违违管管理理制制度度管管理理制制度度 4 4三三违违处处理理记记录录记记录录表表格格 5 5三三违违处处罚罚通通知知单单记记录录表表格格 6 6危危险险作作业业安安全全管管理理办办法法管管理理制制度度 7 7危危险险作作业业审审批批表表记记录录表表格格 8 8设设备备操操作作牌牌制制度度管管理理制制度度 9 9劳劳动动防防护护用用品品管管理理制制度度管管理理制制度度 1010劳劳动动防防护护用用品品发发放放标标准准管管理理制制度度 1111劳劳动动防防护护用用品品发发放放台台帐帐记记录录表表格格 1212警警示示标标志志和和安安全全防防护护管管理理制制度度管管理理制制度度 1313 安安全全标标志志 职职业业危危害害 台台 帐帐 记记录录表表格格 1414警警示示标标志志样样式式一一览览表表记记录录表表格格 1515相相关关方方安安全全管管理理办办法法管管理理制制度度 1616相相关关方方管管理理监监督督检检查查记记录录记记录录表表格格 1717 承承包包 供供应应 商商档档案案 记记录录表表格格 1818相相关关方方安安全全管管理理协协议议记记录录表表格格 1919变变更更管管理理制制度度管管理理制制度度 2020变变更更申申请请 验验收收表表记记录录表表格格 八八隐隐 患患排排 查查和和 治治理理 1 1隐隐患患排排查查治治理理管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2隐隐患患汇汇总总登登记记台台账账记记录录表表格格 3 3隐隐患患整整改改通通知知 通通知知单单 4 4重重大大隐隐患患档档案案记记录录表表格格 5 5隐隐患患排排查查方方案案 6 6隐隐患患治治理理方方案案 7 7日日常常检检查查表表记记录录表表格格 8 8专专业业检检查查表表记记录录表表格格 9 9综综合合检检查查表表记记录录表表格格 1010节节假假日日检检查查表表记记录录表表格格 1111季季节节性性检检查查表表记记录录表表格格 1212隐隐患患排排查查统统计计分分析析分分析析表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 九九 重重大大 危危险险 源源监监 控控 1 1危危险险源源管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2各各岗岗位位危危险险源源辨辨识识结结果果表表格格 3 3企企业业一一般般危危险险源源辨辨识识与与控控制制措措施施清清单单表表格格 4 4危危险险源源辨辨识识结结果果培培训训培培训训表表格格 各各部部门门组组织织培培 训训 5 5重重大大危危险险源源申申报报 登登记记证证明明证证明明文文件件 构构成成国国家家级级重重 大大危危险险源源时时 6 6重重大大危危险险源源监监控控评评估估报报告告备备案案登登记记的的证证明明备备案案证证明明 7 7关关于于印印发发放放射射源源安安全全管管理理规规定定的的通通知知文文件件 有有放放射射源源时时8 8放放射射源源安安全全管管理理规规定定管管理理制制度度 9 9 企企业业提提供供 办办理理放放射射源源使使用用许许可可证证 证证明明资资料料 1010重重大大危危险险源源定定期期检检查查记记录录记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 十十 职职业业 健健康康 1 1职职业业健健康康管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2职职业业危危害害因因素素识识别别记记录录记记录录表表格格 3 3职职业业病病防防治治计计划划与与实实施施方方案案记记录录表表格格 4 4职职业业危危害害强强度度或或浓浓度度检检测测报报告告记记录录表表格格 5 5 政政府府职职业业危危害害管管理理部部门门出出具具符符合合职职业业健健康康的的 三三同同时时意意见见书书 证证明明资资料料 6 6现现场场设设置置职职业业危危害害因因素素检检测测情情况况告告知知检检测测报报告告 7 7职职业业健健康康保保护护设设施施 工工具具台台账账记记录录表表格格 8 8职职业业卫卫生生档档案案记记录录表表格格 9 9从从业业人人员员健健康康档档案案记记录录表表格格 1010职职业业病病患患者者台台账账记记录录表表格格 1111放放射射性性同同位位素素安安全全保保卫卫管管理理制制度度记记录录表表格格 1212射射线线危危害害人人员员健健康康档档案案记记录录表表格格 1313射射线线个个人人计计量量仪仪台台账账记记录录表表格格 1414应应急急防防护护用用品品台台账账记记录录表表格格 1515应应急急防防护护用用品品定定期期检检验验记记录录记记录录表表格格 1616应应急急防防护护用用品品检检查查记记录录表表记记录录表表格格 1717职职业业危危害害告告知知书书文文件件 1818职职业业危危害害 预预防防和和应应急急处处理理措措施施教教育育记记录录表表格格 1919职职业业危危害害申申报报登登记记情情况况证证明明资资料料 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 十十一一 应应 急急救救 援援 1 1事事故故应应急急救救援援管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2明明确确应应急急管管理理机机构构的的通通知知文文件件 3 3关关于于成成立立应应急急队队伍伍的的通通知知文文件件 4 4应应急急队队伍伍训训练练计计划划文文件件 5 5应应急急队队伍伍训训练练记记录录记记录录表表格格 6 6关关于于印印发发事事故故应应急急救救援援预预案案的的通通知知文文件件 7 7事事故故应应急急救救援援预预案案文文件件 8 8应应急急装装备备清清单单记记录录表表格格 9 9应应急急装装备备配配置置图图图图表表 1010应应急急预预案案报报主主管管部部门门备备案案回回执执证证明明资资料料 1111应应急急预预案案通通报报相相关关协协作作单单位位证证明明材材料料证证明明资资料料 1212应应急急物物资资 设设施施 装装备备检检查查维维护护记记录录记记录录表表格格 1313应应急急预预案案演演练练计计划划文文件件 1414应应急急预预案案演演练练方方案案文文件件 1515应应急急演演练练总总结结报报告告文文件件 1616应应急急预预案案演演练练人人员员签签到到表表记记录录表表格格 1717应应急急预预案案演演练练评评估估报报告告记记录录表表格格 1818应应急急预预案案评评估估资资料料记记录录表表格格 1919启启动动预预案案的的佐佐证证记记录录表表格格 2020启启动动应应急急预预案案的的评评估估资资料料记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 十十二二 事事 故故调调 查查 报报告告 处处 理理 1 1事事故故管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2发发生生事事故故应应启启动动应应急急预预案案报报告告佐佐证证记记录录资资料料 3 3 发发生生事事故故应应向向上上级级单单位位和和有有关关政政府府部部门门报报告告 佐佐证证 记记录录资资料料 4 4保保护护事事故故现现场场及及有有关关证证据据记记录录资资料料 5 5事事故故档档案案记记录录资资料料 6 6 事事故故调调查查报报告告内内容容 记记录录资资料料 7 7事事故故统统计计记记录录表表格格 8 8事事故故分分析析记记录录表表格格 9 9领领导导对对事事故故分分析析报报告告的的批批示示证证明明资资料料 1010本本企企业业事事故故回回顾顾记记录录记记录录表表格格 1111同同类类行行业业 企企业业发发生生事事故故进进行行学学习习记记录录记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 十十三三 绩绩 效效评评 定定和和 持持续续 改改进进 1 1安安全全生生产产标标准准化化绩绩效效评评定定管管理理制制度度管管理理制制度度 注注 第第一一年年存存 放放安安全全生生产产标标 准准化化自自评评报报告告 及及材材料料 2 2安安全全生生产产标标准准化化绩绩效效评评定定报报告告文文件件 3 3年年度度安安全全生生产产标标准准化化绩绩效效评评定定结结果果的的通通报报文文件件 4 4安安全全生生产产标标准准化化绩绩效效评评定定问问题题汇汇总总表表记记录录表表格格 5 5安安全全生生产产标标准准化化绩绩效效评评定定纠纠正正与与预预防防措措施施记记录录表表格格 6 6全全生生产产标标准准化化绩绩效效评评定定纳纳入入年年度度绩绩效效考考核核记记录录表表格格 注注 以以上上标标记记 是是体体系系基基本本要要求求 第第一一年年运运行行 应应完完成成 未未标标记记的的项项目目可可逐逐步步落落实实执执行行 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 一一 目目 标标 1 1安安全全生生产产目目标标管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 企企业业安安全全生生产产总总体体目目标标和和年年度度目目标标的的发发布布文文 件件 文文件件 3 3企企业业安安全全生生产产总总体体目目标标文文件件 4 4企企业业安安全全生生产产年年度度目目标标文文件件 5 5年年度度安安全全生生产产目目标标分分解解表表记记录录表表格格 6 6安安全全生生产产目目标标责责任任书书记记录录凭凭证证 7 7 企企业业年年度度安安全全生生产产目目标标实实施施计计划划 计计划划表表 记记录录表表格格 8 8安安全全生生产产目目标标考考核核办办法法管管理理制制度度 9 9年年度度安安全全生生产产控控制制指指标标和和工工作作目目标标考考核核表表记记录录表表格格 1010安安全全生生产产目目标标实实施施情情况况检检查查表表记记录录表表格格 1111安安全全生生产产目目标标实实施施效效果果评评估估表表记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 二二 组组织织 机机构构 和和职职 责责 1 1 安安全全管管理理机机构构设设置置 配配备备安安全全管管理理人人员员的的管管 理理制制度度 管管理理制制度度 2 2 关关于于设设置置安安全全管管理理机机构构 配配备备安安全全管管理理人人员员 的的文文件件 文文件件 3 3关关于于成成立立安安全全生生产产领领导导小小组组的的通通知知文文件件 4 4安安全全生生产产领领导导小小组组会会议议纪纪要要 记记录录文文件件 记记录录 每每季季度度一一次次 纪纪要要并并附附手手写写 记记录录及及签签到到表表 5 5企企业业主主要要负负责责人人安安全全生生产产职职责责管管理理制制度度 安安全全生生产产责责任任 制制中中主主要要负负责责 人人职职责责 6 6 安安全全生生产产责责任任制制的的制制定定 沟沟通通 培培训训 评评审审 修修订订与与考考核核管管理理制制度度 管管理理制制度度 7 7关关于于发发布布实实施施安安全全生生产产责责任任制制的的通通知知文文件件 8 8各各级级人人员员安安全全生生产产职职责责汇汇编编管管理理制制度度 9 9安安全全生生产产责责任任制制落落实实情情况况考考核核表表记记录录表表格格 与与一一 1010目目 标标考考核核用用同同一一 张张表表 1010安安全全生生产产责责任任制制培培训训记记录录表表记记录录表表格格 各各类类培培训训通通用用 表表格格 1111安安全全生生产产责责任任制制适适宜宜性性评评审审表表记记录录表表格格 1212责责任任制制更更新新后后的的发发布布文文件件记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 三三 安安全全 投投入入 1 1安安全全生生产产费费用用提提取取 使使用用管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 安安全全生生产产费费用用投投入入登登记记台台账账 后后附附财财务务票票据据 复复印印件件 记记录录表表格格 3 3安安全全生生产产费费用用年年度度使使用用计计划划记记录录表表格格 4 4工工伤伤保保险险与与安安全全生生产产责责任任保保险险管管理理制制度度管管理理制制度度 5 5 工工伤伤保保险险缴缴纳纳记记录录表表 或或回回执执 记记录录凭凭证证 6 6 企企业业发发生生事事故故后后有有关关保保险险赔赔付付的的资资料料 要要齐齐 全全 记记录录凭凭证证 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 四四 法法律律 法法规规 与与安安 全全管管 理理制制 度度 1 1 识识别别 获获取取 评评审审 更更新新法法律律法法规规与与其其他他要要 求求的的管管理理制制度度 管管理理制制度度 2 2 各各部部门门识识别别和和获获取取的的法法律律法法规规 标标准准 生生产产 技技术术 设设备备 财财务务 安安全全等等 记记录录表表格格 3 3 汇汇总总的的法法律律法法规规 标标准准清清单单 附附相相应应文文本本或或 电电子子版版 记记录录表表格格 4 4法法律律法法规规培培训训教教育育记记录录记记录录表表格格 各各类类培培训训通通用用 表表格格 5 5法法律律法法规规培培训训考考核核试试卷卷记记录录凭凭证证 6 6法法律律法法规规培培训训考考核核成成绩绩汇汇总总表表记记录录表表格格 7 7法法律律法法规规融融入入表表记记录录表表格格 8 8法法律律法法规规合合规规性性评评价价表表记记录录表表格格 9 9企企业业安安全全生生产产管管理理制制度度发发布布文文件件文文件件 1010安安全全生生产产规规章章制制度度汇汇编编管管理理制制度度 1111规规章章制制度度发发放放登登记记表表记记录录表表格格 1212规规章章制制度度培培训训记记录录表表记记录录表表格格 1313规规章章制制度度培培训训考考核核成成绩绩汇汇总总表表记记录录表表格格 1414关关于于发发布布岗岗位位安安全全操操作作规规程程的的通通知知文文件件 1515 岗岗位位安安全全操操作作规规程程 汇汇编编操操作作规规程程 1616 岗岗位位安安全全操操作作规规程程 汇汇编编发发放放登登记记表表记记录录表表格格 1717 岗岗位位安安全全操操作作规规程程 汇汇编编培培训训记记录录表表 考考 试试卷卷 成成绩绩汇汇总总表表 同同法法律律法法规规 规规章章制制度度 合合用用 记记录录表表格格 1818 相相关关法法律律法法规规 标标准准及及其其他他要要求求符符合合性性评评审审 表表 记记录录表表格格每每年年一一次次 1919 法法律律法法规规 标标准准 规规章章制制度度 操操作作规规程程执执行行 情情况况检检查查评评估估 文文件件 根根据据评评审审的的情情 况况编编写写 每每年年 一一次次 2020规规章章制制度度和和操操作作规规程程修修订订记记录录记记录录表表格格 2121文文件件和和档档案案管管理理制制度度管管理理制制度度 2222安安全全档档案案管管理理资资料料清清单单记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 五五 培培训训 教教育育 1 1安安全全生生产产教教育育管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 各各部部门门报报送送的的培培训训需需求求计计划划 表表格格 记记录录表表格格 3 3公公司司安安全全教教育育培培训训计计划划及及安安排排表表记记录录表表格格 4 4按按计计划划实实施施的的教教育育培培训训相相关关记记录录资资料料记记录录表表格格 5 5教教育育培培训训效效果果评评估估表表记记录录表表格格 6 6企企业业主主要要负负责责人人和和安安全全管管理理人人员员登登记记表表记记录录表表格格 7 7 企企业业主主要要负负责责人人和和安安全全管管理理人人员员培培训训资资格格证证 书书复复印印件件 记记录录表表格格 8 8 员员工工岗岗前前培培训训 含含职职业业健健康康 相相关关记记录录 职职 工工安安全全生生产产培培训训情情况况登登记记卡卡 记记录录表表格格 9 9 员员工工三三级级安安全全教教育育 四四新新教教育育 转转岗岗 离离岗岗 教教育育等等资资料料 可可在在 职职工工安安全全培培训训登登记记卡卡 中中一一并并体体现现 记记录录表表格格 1010 特特种种作作业业人人员员 特特种种设设备备作作业业台台账账 管管理理台台 账账 记记录录表表格格 1111 特特种种作作业业人人员员 特特种种设设备备作作业业人人员员资资格格证证书书 复复印印件件 记记录录表表格格 1212相相关关方方教教育育培培训训资资料料记记录录表表格格 1313 外外来来参参观观 学学习习人人员员教教育育及及告告知知的的资资料料 有有 就就提提供供 没没有有则则无无 记记录录表表格格 1414安安全全文文化化建建设设相相关关资资料料记记录录凭凭证证 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 六六 生生产产 设设备备 设设施施 1 1 三三同同时时 管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2 三三同同时时 管管理理资资料料记记录录凭凭证证 3 3厂厂房房照照明明的的照照度度测测量量资资料料记记录录凭凭证证 4 4防防雷雷检检测测报报告告记记录录凭凭证证 5 5设设备备维维修修保保养养管管理理制制度度管管理理制制度度 6 6安安全全检检维维修修管管理理制制度度管管理理制制度度 7 7安安全全生生产产变变更更管管理理制制度度管管理理制制度度 8 8变变更更申申请请验验收收表表记记录录表表格格 9 9设设备备检检修修记记录录记记录录表表格格 1010设设备备维维护护保保养养记记录录表表记记录录表表格格 1111生生产产设设施施安安全全拆拆除除和和报报废废制制度度管管理理制制度度 1212检检测测报报警警设设施施管管理理台台帐帐记记录录表表格格 1313报报警警装装置置 急急救救器器具具台台账账记记录录表表格格 1414锅锅炉炉及及压压力力容容器器安安全全检检查查表表记记录录表表格格 1515特特种种设设备备台台帐帐记记录录表表格格 1616特特种种设设备备检检查查台台帐帐记记录录表表格格 1717特特种种设设备备安安全全检检查查台台帐帐记记录录表表格格 1818临临时时用用电电作作业业许许可可证证记记录录表表格格 1919临临时时线线审审批批制制度度管管理理制制度度 2020接接地地接接零零测测试试记记录录记记录录表表格格 2121移移动动电电气气设设备备绝绝缘缘电电阻阻测测试试记记录录记记录录表表格格 2222移移动动电电气气设设备备台台帐帐记记录录表表格格 2323设设备备设设施施检检修修计计划划记记录录表表格格 2424设设备备检检修修方方案案记记录录记记录录表表格格 2525检检维维修修记记录录记记录录表表格格 2626安安全全设设施施台台帐帐记记录录表表格格 2727安安全全设设施施检检修修计计划划记记录录表表格格 2828安安全全设设施施检检查查记记录录记记录录表表格格 2929设设备备验验收收报报告告单单记记录录表表格格 3030拆拆除除报报废废记记录录记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 七七 作作业业 安安全全 1 1危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价管管理理办办法法管管理理制制度度 2 2危危险险源源清清单单记记录录表表格格 3 3三三违违管管理理制制度度管管理理制制度度 4 4三三违违处处理理记记录录记记录录表表格格 5 5三三违违处处罚罚通通知知单单记记录录表表格格 6 6危危险险作作业业安安全全管管理理办办法法管管理理制制度度 7 7危危险险作作业业审审批批表表记记录录表表格格 8 8设设备备操操作作牌牌制制度度管管理理制制度度 9 9劳劳动动防防护护用用品品管管理理制制度度管管理理制制度度 1010劳劳动动防防护护用用品品发发放放标标准准管管理理制制度度 1111劳劳动动防防护护用用品品发发放放台台帐帐记记录录表表格格 1212警警示示标标志志和和安安全全防防护护管管理理制制度度管管理理制制度度 1313 安安全全标标志志 职职业业危危害害 台台 帐帐 记记录录表表格格 1414警警示示标标志志样样式式一一览览表表记记录录表表格格 1515相相关关方方安安全全管管理理办办法法管管理理制制度度 1616相相关关方方管管理理监监督督检检查查记记录录记记录录表表格格 1717 承承包包 供供应应 商商档档案案 记记录录表表格格 1818相相关关方方安安全全管管理理协协议议记记录录表表格格 1919变变更更管管理理制制度度管管理理制制度度 2020变变更更申申请请 验验收收表表记记录录表表格格 八八隐隐 患患排排 查查和和 治治理理 1 1隐隐患患排排查查治治理理管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2隐隐患患汇汇总总登登记记台台账账记记录录表表格格 3 3隐隐患患整整改改通通知知 通通知知单单 4 4重重大大隐隐患患档档案案记记录录表表格格 5 5隐隐患患排排查查方方案案 6 6隐隐患患治治理理方方案案 7 7日日常常检检查查表表记记录录表表格格 8 8专专业业检检查查表表记记录录表表格格 9 9综综合合检检查查表表记记录录表表格格 1010节节假假日日检检查查表表记记录录表表格格 1111季季节节性性检检查查表表记记录录表表格格 1212隐隐患患排排查查统统计计分分析析分分析析表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 九九 重重大大 危危险险 源源监监 控控 1 1危危险险源源管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2各各岗岗位位危危险险源源辨辨识识结结果果表表格格 3 3企企业业一一般般危危险险源源辨辨识识与与控控制制措措施施清清单单表表格格 4 4危危险险源源辨辨识识结结果果培培训训培培训训表表格格 各各部部门门组组织织培培 训训 5 5重重大大危危险险源源申申报报 登登记记证证明明证证明明文文件件 构构成成国国家家级级重重 大大危危险险源源时时 6 6重重大大危危险险源源监监控控评评估估报报告告备备案案登登记记的的证证明明备备案案证证明明 7 7关关于于印印发发放放射射源源安安全全管管理理规规定定的的通通知知文文件件 有有放放射射源源时时8 8放放射射源源安安全全管管理理规规定定管管理理制制度度 9 9 企企业业提提供供 办办理理放放射射源源使使用用许许可可证证 证证明明资资料料 1010重重大大危危险险源源定定期期检检查查记记录录记记录录表表格格 要要素素序序号号资资料料清清单单目目录录格格式式说说明明 十十 职职业业 健健康康 1 1职职业业健健康康管管理理制制度度管管理理制制度度 2 2职职业业危危害害因因素素识识别别记记录录记记录录表表格格 3 3职职业业病病防防治治计计划划与与实实施施方方案案记记录录表表格格 4 4职职业业危危害害强强度度或或浓浓度度检检测测报报告告记记录录表表格格 5 5 政政府府职职业业危危害害管管理理部部门门出出具具符符合合职职业业健健康康的的 三三同同时时意意见见书书 证证明明资资料料 6 6现现场场设设置置职职业业危危害害因因素素检检测测情情况况告告知知检检测测报报告告 7 7职职业业健健康康保保护护设设施施 工工具具台台账账记记录录表表格格 8 8职职业业卫卫生生档档案案记记录录表表格格 9 9从从业业人人员员健健康康档档案案记记录录表表格格 1010职职业业病病患患者者台台账账记记录录表表格格 1111放放射射性性同同位位素素安安全全保保卫卫管管理理制制度度记记录录表表格格 1212射射线线危危害害人人员员健健康康档档案案记记录录表表格格 1313射射线线个个人人计计量量仪仪台台账账记记录录表表格格 1414应应急急防防护护用用品品台台账账记记录录表表格格 1515应应急急防防护护用用品品定定期期检检验验记记录录记记录录表表格格 1616应应急急防防护护用用品品检检查查记记录录表表记记录录表表格格 1717职职业业危危害害告告知知书书文文件件 1818职职业业危危害害 预预防防和