工程质量监督备案工作程序.doc

工程质量监督规范化工作流程依据：1. 中华人民共和国建筑法2. 建设工程质量管理条例3. 工程质量监督工作导则4. 建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法(试行) 建设部建质第号5.房屋建筑工程施工 旁站监理管理办法(试行)建市2002189号6. 屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法建设部令第78号7.实施工程建设强制性标准监督规定 建设部令第78号8.房屋建筑工程和基础设施工程实行见证取样和送检规定9.江苏省建设工程质量监督工作实施细则10其它部、省、市有关规定建设单位在准备好规定的报监资料后，可先行打开连云港市建设工程质量监督站网站（网址： http/）工程项目申报登记窗口，登记工程项目概况及申报相关资料、建设各方责任主体基本情况等。网上报监登记1、网上申报登记内容2、建设工程质量监督申报表（3份）3、已通过施工图审查的设计文件及审查意见书和合格证书4、中标通知书和施工、监理合同5、其他需提供的文件报监资料审查1、市内企业资质证书2、外地施工企业需提供市建设局核发的外地进市建筑企业信用管理手册、项目经理岗位证书3、工程质量管理目标及投标承诺4、质量保证体系和管理制度项目部管理人员及人员资格质量管理制度岗位责任制5、技术措施应明确专项施工方案的分部项工程是否编制专项施工方案技术措施的内容是否全面且切实可行6、总进度计划7、冬雨季施工技术措施8、现场文明施工措施9、新材料、新工艺、新技术应用及创新10、事故应急处理预案施工单位质量措施审查质量监督登记备案工作内容1、本市监理单位的企业资质证书2、外市监理单位应提供市建设局核发的“外市工程监理企业进市核验表”3、项目监理部人员组织形式，人员构成、人员资格及总监任命书4、经监理单位技术负责人审核批准的监理规划5、监理工作程序、监理细则、旁站监理方案。监理单位质量措施审查2日内完成审查：审查通过的，在交纳规定费用后发建设工程质量监督通知书；审查不通过的，告知存在的问题，交建设单位督促改正再经审查合格并交纳规定费用后发建设工程质量监督通知书。工作要求工作部门审批中心窗口、办公室窗口、综合巡查科。依据工程设计文件及有关技术标准和规范,编制完成该工程的监督方案,并明确监督控制点工作内容监督方案编制工作要求熟悉设计文件,加深对设计文件的理解，明确监督重点，并在10日内完成监督方案方案编制人员：主监人（一般工程），总工办（重要公建及市政府重点工程）工作人员方案审批人员：科长（一般工程），总工（重要工程）检查上次发现问题的整改情况，需书面回复的是否回复基础施工阶段监督建设单位：1、有无设计变更，变更是否符合相关程序规定2、有无明示或暗示有关单位违反工程强制性标准， 有无明示或暗示有关单位降低工程质量工作内容勘察设计单位：1、是否参加地基验槽、验桩等2、签发设计修改变更签章是否齐全，重大变更是否重新审查3、有无指定材料、构配件和设备供应商监理单位：1、见证取样制度实施情况2、材料、构配件和设备施工前审查情况3、监理资料的及时、真实、准确、完整性4、重要部位、关键工序实施旁站监理情况5、质量问题整改及复查情况6、组织检验批、分项工程质量评定、验收情况7、对项目经理部人员到位的检查情况质量行为监督施工单位：1、重要部位、关键工序的施工技术交底2、检验批、分项工程自检情况3、建筑材料、构配件、设备的进场验收，进场材料的取样复试情况，砼试块的留置情况4、工程技术资料的及时、真实、准确、完整性5、分包单位资质及对分包单位的管理情况6、质量问题的整改和质量事故的处理情况检测机构：1、检测机构资质、人员资格及检测范围2、检测业务基本管理制度情况3、检测报告的签字及其内容的真实性、完整性4、是否按规定在1个工作日内将不合格检测结果上报我站1、抽查资料：抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和主要使用功能的资料，抽查其同步性、真实性、完整性。2、抽查实物质量：重点检查监督控制点，随机抽查施工作业面质量，看是否符合设计文件和工程建设强制性标准。3、监督抽测砼强度（含地下室工作）、几何尺寸实体质量监督填写工程质量监督记录，2日内完成输入电脑发现违法、违规行为以及违反工程建设强制性标准，签发扣分通知单和整改通知书，情况严重的先口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批发书面停工通知单工作要求质量问题（实体、行为）较多，则有隐蔽工程验收通知应全部参加房屋建筑监督科、总工办（重要工程）主监人和监督员工作人员现场监督验收条件、组织形式、参验人员、验收程序执行标准是否严格（企业标准有无）检查实体工程质量当参建各方对工程质量验收意见不一致时，提出明确的验收监督意见接网上通知后进行现场监督（动态考评）工作内容基础分部验收监督及时填写地基基础分部工程质量验收记录,并收集地基基础分部工程质量验收报告工作要求发现违法、违规行为和违反工程建设强制性标准的签发扣分通知单和整改通知书，严重的要求重新组织验收，口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批发书面停工通知单房屋建筑监督科、总工办（单位工程面积8000以上及重要工程由总工办组织监督验收）工作部门勘察设计单位：1、签发设计修改变更签章是否齐全，重大更是否重新审查2、有无指定材料构配件和设备供应商检查上次发现问题的整改情况，需书面回复的是否回复建设单位：1、有无设计变更，变更是否符合相关程序规定2、有无明示或暗示有关单位违反工程强制性标准,有无明示或暗示有关单位降低工程质量工作内容 质量行为监督 监理单位：1、见证取样制度实施情况 2、材料、构配件和设备施工前审查情况3、监理资料的及时、真实、准确、完整性4、重要部位、关键工序实施旁站监理情况5、质量问题整改及复查情况6、组织检验批、分项工程质量评定验收情况7、对项目经理部人员到位的检查情况施工单位：1、重要部位、关键工序的施工技术交底2、检验批、分项工程自检情况3、建筑材料、构配件、设备的进场验收，进场材料的取样复试情况，砼试块的留置情况4、工程技术资料的及时、真实、准确、完整性5、分包单位资质及对分包单位的管理情况6、质量问题的整改和质量事故的处理情况主体施工阶段监督检测机构：1、检测机构资质、人员资格及检测范围2、检测业务基本管理制度情况3、检测报告的签字及其内容的真实性、完整性4、是否按规定在1个工作日内将不合格检测结果上报我站1、抽查资料：抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和主要使用功能的资料，抽查其同步性、真实性、完整性。2、抽查实物质量：重点检查监督控制点，随机抽查施工作业面质量，看是否符合设计文件和工程建设强制性标准要求。实体质量监督监督抽测主要项目：1、承重结构砼强度2、主要受力钢筋数变量、位置及砼保护层厚度3、现浇按楼结构厚度4、砌体结构的砌筑砂浆强度 5、钢结构的重要连接部位6、安装工程中涉及安全和功能的重要项目 监督抽测抽测方法：1、砼强度：回弹法2、钢筋数量、位置、保护层厚度：局部破损 、尺量法、电磁法3、几何尺寸：尺量法，激光测距仪4、原材料、构配件：现场取样，送有资质检测单位检测抽测频率：1、面积小于1万m2的多层或10层以下不少于1层；10层以上不少于2层；30层或100m以上不少于3层。2、同一标段且面积1万m2的多个单体建筑不少于1层，超过1万m2时，每增加1万m2增加1层，(不足1万m2计)。3、每层抽测项目不小于2个构件。4、原材料、构配件：根据现场实际情况确定。填写工程质量监督记录，2日内完成输入电脑发现违法、违规行为以及违反工程建设强制性标准，签发扣分通知单和整改通知书，情况严重的先口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批书面停工通知单工作要求质量问题（实体、行为）较多，则有隐蔽工程验收通知应全部参加（动态考评） 房屋建筑监督科、总工办（重要工程）主监人和监督员工作人员现场监督验收条件、组织形式、参验人员、验收程序、执行标准是否严格（企业标准有无）工作内容主体分部验收监督检查实体工程质量发现违法、违规行为和违反工程建设强制性标准的签发扣分通知单和整改通知书，严重的要求重新组织验收，口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批发书面停工通知单及时填写主体分部工程质量验收记录并收集主体分部工程质量验收报告工作要求工作部门当参建各方对工程质量验收意见不一致时，提出明确的验收监督意见接网上通知后进行现场监督（动态考评）建筑工程监督科、总工办（单位工程面积8000以上及重要工程由总工办组织监督验收）工作内容检查上次发现问题的整改情况,需书面回复的是否已回复质量行为监督勘察设计单位： 1、签发设计修改、变更签章是否齐全，重大变更是否重新审查2、有无指定材料、构配件和设备供应商装饰施工阶段监督建设单位：1、有无设计变更，变更是否符合相关程序规定2、有无明示或暗示有关单位违反工程强制性标准，有无明示或暗示有关单位降低工程质量监理单位： 1、见证取样制度实施情况2、材料、构配件和设备施工前审查情况3、监理资料的及时、真实、准确、完整性4、重要部位、关键工序实施旁站监理情况5、质量问题整改及复查情况6、组织检验批、分项工程质量评定、验收情况7、对项目经理部人员到位的检查情况施工单位：1、重要部位、关键工序的施工技术交底2、检验批、分项工程自检情况3、建筑材料、构配件、设备的进场验收，进场材料的取样复试情况4、工程技术资料的及时、真实、准确、完整性5、分包单位资质及对分包单位的管理情况6、质量问题的整改和质量事故的处理情况检测机构：1、检测机构资质、人员资格及检测范围2、检测业务基本管理制度情况3、检测报告的签字及其内容的真实性、准确性、完整性4、是否按规定在1个工作日内将不合格检测结果上报我站1、抽查资料：抽查施工，监理单位关于保证安全和重要使用功能的资料，查其同步性、真实性、完整性。2、抽查实物质量：重点检查监督控制点（如外保温工程、屋面防水工程，幕墙工程等）随机抽查施工作业面质量,看是否符合设计文件和工程建设强制性标准要求。实体质量监督抽测项目：1、安全及使用功能重要项目2、给排水、电气、空调、燃气、弱电等功能性试验3、节能保温层厚度、强度等监督抽测抽测方法：可采用目测，局部破损尺量，安装项目可用接地电阻，绝缘电阻测试等抽测频率：按系统或部位抽测不少于2层填写工程质量监督记录，2日内完成输入电脑发现违法、违规行为以及违反工程建设强制性标准，签发扣分通知单和整改通知书，情况严重的先口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批发书面停工通知单工作要求质量问题（实体、行为）较多，则有隐蔽工程验收通知应全部参加（动态考评）监督科和总工办主监人、监督员工作人员建设单位：1、有无设计变更，变更是否符合相关程序规定2、当设计变更涉及建筑节能效果时，是否重新报审查机构审查批准3、有无明示或暗示有关单位违反工程强制性标准，有无明示或暗示有关单位降低工程质量工作内容检查上次发现问题的整改情况，需书面回复的是否已回复质量行为监督设计单位：1、 签发设计修改、变更签章是否齐全监理单位：1、见证取样制度实施情况2、外墙外保温样板施工监理验收情况3、材料、设备施工前审查情况4、重要部位、关键工序实施旁站监理情况5、监理资料的及时、真实、准确、完整性6、质量问题整改及复查情况7、组织检验批、分项工程质量评定、验收情况8、对项目经理部人员到位的检查情况建筑节能施工阶段监督施工单位：1、外墙外保温样板施工检查验收情况2、重要部位、关键工序的施工技术交底3、检验批、分项工程自检情况4、建筑材料、构配件、设备的进场验收，进场材料的取样复试情况5、工程技术资料的及时、真实、准确、完整性6、分包单位资质及对分包单位的管理情况7、质量问题的整改和质量事故的处理情况检测单位：1、检测机构资质、人员资格及检测范围2、检测业务基本管理制度情况3、检测报告的签字及其内容的真实性、准确性、完整性4、是否按规定在1个工作日内将不合格检测结果上报我站1、抽查资料：抽查施工、监理单位对于重要使用功能的资料，查其同步性 、真实性、完整性。2、抽查实物质量：重点检查监督控制点（如外墙外保温工程）的施工质量，随机抽查施工作业面质量，看是否按照设计文件和工程建设强制性标准进行施工实体质量监督抽测项目：1、 外墙外保温层厚度（针入法）2、 外窗及外墙防水性能（淋水试验）监督抽测抽测频率：按系统或部位抽测不少于2层填写工程质量监督记录，2日内完成输入电脑 发现违法、违规行为以及违反工程建设强制性标准，签发扣分通知单和整改通知书，情况严重的先口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批发书面停工通知单工作要求工作人员建筑工程监督科和总工办主监人、监督员现场监督验收条件、组织形式、参验人员、验收程序、验收内容、执行标准是否严格工作内容检查实体工程质量和核查质量控制资料（详见规范15.0.6条12项内容）建筑节能分部工程质量验收合格条件：1、分项工程应全部合格2、质量控制资料应完整3、外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求4、外窗气密性、水密性现场检测结果应合格5、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格当参建各方工程质量验收意见不一致时，提出明确的验收监督意见建筑节能分部验收监督及时填写建筑节能分部工程质量验收监督记录，2日内完成输入电脑，并收集建筑节能分部工程质量验收报告工作要求发现违法、违规和违反工程强制性标准的签发扣分通知单和整改通知单，严重的要求重新组织验收，口头下达停工通知，并及时报科长和站领导下发书面停工通知单建筑工程监督科、总工办（重要工程）工作部门1、监督科申报并提交监督档案2、核查监督档案和分部验收汇总表等3、核实工程责任铭牌是否上墙，水、电、气、路等是否具备验收条件4、抽取验收人员（不少于3个高工）工作内容1、现场检查分户验收记录、人员资质、质量保修公示牌等，同时抽取2%且不少于2户进行复查。2、对照分户验收记录，复查分户验收真实性，填写复查表格。3、如复核合格率低于90%，或有较大误差时要求重新组织分户验收，并对验收人员进行扣分等处罚。4、如复核通过，即可进入下步程序。工作要求住宅分户验收监督检查监督科、总工办工作部门初验应具备条件：1、基本完成设计文件和合同约定的各项内容2、质量控制资料已收集完整，并经监理审查确认完整有效3、监督抽测的项目其结果已符合要求（有记录说明）4、住宅工程已组织分户验收5、需整改的问题已经监理复查全部整改完毕初验检查工作内容实体质量监督：检查实物质量是否有违反设计文件和工程建设强制性标准及有关文件规定的情况审查技术资料：审查施工、监理资料的及时性、真实性、完整性收集各分部工程质量验收报告，填写工程质量验收记录，2日内输入电脑工作要求发现违法违规行为及违反工程建设强制性标准，签发扣分通知单和整改通知书，情况严重的先口头下达停工通知，并及时报科长，由科长报总工、站长审批发书停工通知单工作人员监督科和总工办主监人、监督员备案前检查应具备条件:1、初验时所提出的问题已整改完毕（初验整改完成报告）2、质量控制资料核查记录表（1-4）已报送3、住宅工程分户验收汇总表已提供。4、监督档案已整理齐全（科长提出申请）5、水、电、气、路等已通，工程质量责任铭牌已上墙。工作内容和工作要求备案前检查实体抽查：抽查实物质量是否有违反设计文件和工程建设强制性标准及有关文件规定的情况。发现有违法违规行为及违反工程建设强制性标准的，签发扣分通知单和整改通知书，情况严重的发停工通知书总工办工作人员工作人员工作要求工作内容工作人员工作要求监督科、总工、站长1、工程项目主监人能详细叙述工程建设各方和有关机构的质量行为，验收工程实体质量情况和建筑节能情况2、主监人填写报告和档案，由科长进行初审，总工签署意见后报站长审查4日内完成工程质量监督报告7日内完成工程质量监督档案归档按工程规模确定：总工、科长、主监人、监督员1、 填写工程质量竣工验收监督记录,并在2日内输入电脑。2、收集各类报告（包括质量验收报告，竣工报告等）3、当发现有违反工程质量管理规定和强制性条文情况，则应责令改正或要求整改后重新组织验收4、对重新验收的工程签发整改通知书5、当各方对验收结论意见不一致时，提出监督意见现场监督竣工验收：1、监督验收的组织形式、验收人员资格、验收程序、执行标准情况2、对工程实物质量和工程资料进行监督抽查检查是否符合竣工验收条件：1、网上通知或建设单位发竣工验收通知书2、完成设计和合同给定的各项内容3、施工单位的竣工报告和完整的技术资料4、监理单位质量评估报告，完整的监理资料5、勘察、设计质量评估报告6、规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件7、工程款支付证明8、各类质量问题的整改及遗留问题的处理9、配套设施完成情况单位工程竣工验收监督现场监督工作内容工程质量监督报告和工程质量监督档案监督范围：给水、排水、供暖、燃气、照明、道路、园林绿化等专业工程受理质量监督手续，发放建设工程质量监督通知书。办理部门：办公室依据设计文件及有关技术标准和规范，编制完成监督方案，并明确质量监督控制点工作内容监督方案编制熟悉设计文件，加深对设计文件的理解，明确监督重点，在10日内完成监督方案工作要求工作人员方案编制人：主监人；方案审批人：总工交底监督方案，并将监督方案分发至建设、监理、施工单位等建设单位：1、施工图审查合格证2、施工、监理单位中标通知书及合同签订3、有无肢解发包情况4、与检测单位的合同签订工作内容配套设施监督（1）设计单位：1、单位资质、人员资格，出图及人员签字情况2、施工图设计文件交底情况、变更情况3、是否在设计文件中指定建筑材料、构配件、设备供应商监督方案交低监理单位：1、监理单位资质和项目监理部人员资格2、现场人员配备及持证上岗情况3、监理规划、细则、旁站方案的编制、审批、报送情况施工单位：1、施工单位的资质和项目经理部管理人员资格，以及人员配备、到位情况2、现场人员持证上岗情况及项目经理委托书3、施工组织设计或施工方案审批情况，以及与投标情况是否相符4、有无转包和违法分包情况5、现场是否配备操作规程、规范、标准，是否配备电脑进行现场管理（网上通知号码）质量行为监督动态监管考评?当场填写建设工程质量监督交底记录，建设工程质量责任主体行为监督检查记录工作要求两日内将“记录”输入电脑，完成工作交接，科长检查房屋建筑监督科：主监人，监督员工作人员建设单位：1、有无设计变更，变更是否符合相关程序规定2、有无明示或暗示有关单位违反工程强制性标准， 有无明示或暗示有关单位降低工程质量检查上次发现的问题及整改情况，需书面回复的是否回复工作内容设计单位：1、签发设计修改变更签章是否齐全，重大变更是否重新审查2、有无指定材料构配件和设备供应商质量行为监督施工阶段监督监理单位：1、见证取样制度实施情况2、材料、构配件和设备施工前审查情况3、监理资料的及时、真实、准确、完整性4、重要部位、关键工序实施旁站监理情况5、质量问题整改及复查情况6、组织检验批、分项工程质量评定、验收情况7、对项目经理部人员到位的检查情况施工单位：1、重要部位、关键工序的施工技术交底2、检验批、分项工程自检情况3、建筑材料、构配件、设备的进场验收，进场材料的取样复试情况，砼试块的留置情况4、工程技术资料的及时、真实、准确、完整性5、分包单位资质及对分包单位的管理情况6、质量问题的整改和质量事故的处理情况配套设施监督（2）检测机构：1、检测机构资质、人员资格及检测范围2、检测业务基本管理制度情况3、检测报告的签字及其内容的真实性、完整性4、是否按规定在1个工作日内将不合格检测结果上报我站1、抽查资料：抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和主要使用功能的资料，抽查其同步性、真实性、完整性。2、抽查实物质量：重点检查监督控制点，随机抽查施工作业面质量，看是否符合设计文件和工程建设强制性标准。3、监督抽测砼强度（含地下室工作）、几何尺寸实体质量监督填写工程质量监督记录，2日内完成输入电脑工作要求质量问题（实体、行为）较多，则有隐蔽工程验收通知应全部参加（动态考评）发现违法、违规行为以及违反工程建设强制性标准，签发扣分通知单和