新材料有限公司成品销售管理制度.doc

新材料有限公司成品销售管理制度 xx集团新材料有限公司成品销售管理制度 一、目的为加强和规范新材料公司成品外销管理。 二、范围适用于河南xx新材料有限公司成品销售 三、成品销售管理规定，具体见流程图所示。 （一）新材料销售公司业务 1、新材料销售公司统一纳入新xx电器销售公司管理。 2、新材料公司签订的购销合同应按规定程序办理后，在新xx电器销售公司、集团财务部备案。 （二）新材料销售公司的购销合同的签订 1、新材料销售公司业务员将草拟的购销合同报新材料公司销售经理评价。 2、新材料公司销售经理从价格、结算周期、回款周期、技术与质量标准、交货期等方面评价该合同可否执行。 3、经新材料公司销售经理评价合格的购销合同，转集团法律风险办审核合同的有效性。 4、经集团法律风险办审核合格的合同，转交新xx电器销售公司经理综合评价，审核，并报新xx总经理批准。 5、经新xx总经理批准后的购销合同，一式四份，即双方当事人各一份，新xx电器销售公司、集团财务部各备案一份。 （三）新材料公司销售成品发货 1、新材料公司业务员依据签订的购销合同和客户通知（订单），通知新xx电器销售公司安排发货。 2、新xx电器销售公司指定专人负责针对该客户相关产品购销合同和“销售应收款风险”审核决定是否安排发货。 不接受，两小时内反馈新材料公司。 接受，开具“送货通知单”，通知新材料公司按指令发货，同时安排车辆，承运货物运输；通知新xx电器公司成品库按“送货通知单”，办理相关成品出库手续。 （四）新材料公司销售货物运输 1、外销成品发货，要求货票两全（即成品出库单和增值税发票手续齐全），方可发货。 2、新材料销售公司业务员，依据“送货通知单”，填写“开票通知单”，传递新xx电器销售公司审价员处。 3、新xx电器销售公司审价员接到“开票通知单”信息半小时内审核签字，附对应“送货通知单”，传递到集团财务部开票员处。 4、集团开票员接到审价后的开票信息，经对备案合同和货款审核合格后，当天内必须把发票开出（特殊情况应提前通知销售公司审价员），并及时通知新材料公司销售内勤。 5、新材料公司销售内勤接到发票，一方面传真新xx电器销售公司，另一方面及时邮寄收票人。 （五）新材料公司销售成品结算 1、每月新材料销售公司负责人根据所开的销售发票填写“收入、回款周报表”，报新xx电器销售公司。 2、新xx电器销售公司针对新材料销售公司下发年度与月度销售收入考核指标，以及回款计划，并对销售收入和回款额度进行考核。 3、月末集团财务部结合帐期汇总销售应收款，拟制“公司年月销售应收款风险排查表”。 转发集团经营部。 由集团经营部转发新xx电器公司。 4、集团经营部、新xx电器销售公司结合“销售应收账款风险排查表”，按货款风险程度，对新材料销售公司给以帮助、督促、考核。 四、本规定自批准之日起执行，并在执行中不断完善。 集团总部企管全质办二00八年十月二十二日拟制人员审核人员批准人员拟制时间2018.10.30审核时间2018.10.30批准时间2018.10.30附表1xx电器有限公司产品送货通知单年月日序号客户名称产品型号送货数量备注填单人附表2xx电器有限公司产品开票通知单销售公司（收）请速安排开发票，