自查表格.doc

附件1-1中山市交通公路（水运）工程监理专项治理监理单位检查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段 第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分一、质量管理行为 人员到位与管理情况251、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。进场监理人员调换申报工作缓慢17办公设施和仪器设备到位情况51、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。5检查人： 年 月 日附件1-2中山市交通公路（水运）工程监理专项治理监理单位检查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分总监办管理与制度61、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。6一般工作情况101、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.51分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3、假数据、假资料每次扣5分；4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。10审批保证体系与开工报告61、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；6、由于总监办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣12分。6检查人： 年 月 日附件1-3中山市交通公路（水运）工程监理专项治理 监理单位检查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分材料、工序（含工程实体）抽检情况101、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣12分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.51分；5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。10合同及其他事项管理61、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认不及时的，每次扣0.5分。6监理指令81、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。监理指令签发不规范7质量监理12因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣3分；造成质量事故的，每次扣4分。12检查人： 年 月 日附件1-4中山市交通公路（水运）工程监理专项治理 监理单位检查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分监理试验室管理81、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整，每项扣1分；2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣1分；3、没有定期对工地试验室进行监督检查，无检查记录，扣2分；4、中心试验室母体不具备资质的，扣4分；5、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣1分；5、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。 试验室主任不是母体机构岗位登记人7其它44质量管理行为得分(a)90检查人： 年 月 日附件1-5中山市交通公路（水运）工程监理专项治理监理单位自查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分一、质量管理行为 人员到位与管理情况251、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。进场监理人员调换4人扣8分17办公设施和仪器设备到位情况51、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。5检查人： 建设单位盖章： 年 月 日附件1-6中山市交通公路（水运）工程监理专项治理 监理单位自查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分总监办管理与制度61、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。6一般工作情况101、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.51分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.51分；3、假数据、假资料每次扣5分；4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。10审批保证体系与开工报告61、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；6、由于总监办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣12分。6检查人： 建设单位盖章： 年 月 日附件1-7中山市交通公路（水运）工程监理专项治理 监理单位自查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分材料、工序（含工程实体）抽检情况101、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣12分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0.51分；5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。10合同及其他事项管理61、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认不及时的，每次扣0.5分。6监理指令81、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。监理指令签发不规范7质量监理12因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣3分；造成质量事故的，每次扣4分。12检查人： 建设单位盖章： 年 月 日附件1-8中山市交通公路（水运）工程监理专项治理 监理单位自查评分表项目名称：中山市东部快线工程 监理合同段：第二 监理单位：厦门中平工程监理咨询有限公司指标分值检查内容扣分原因得分监理试验室管理81、试验工作不规范或试验检测台帐不连续