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制度建设与岗位标准化管理检查表 制度建设与岗位标准化管理检查表单位名称检查组组长合计得分年月日项目检查内容及标准分解分评分细则存在问题实得分组织机构(10分)制度管理主管部门明确,职责清晰5无制度管理主管部门扣5分；部门职责不清扣2分。 制度管理专(兼)职人员明确，岗位职责建全5无制度管理的专(兼)职岗位人员扣5分；岗位职责不清确扣2分。 体系建立(15分)制度管理体系健全，各职能部门和各级管理层责任明确5制度建设管理体系不健全扣2分，各职能部门和各管理层责任不明确扣3分。 xx年安排的制度梳理、清理工作已完成；有现行和废止的制度目录；制定了制度的制（修订）计划；制定了“制度管理办法”5未完成制度清理工作扣3分；无现行和废止的制度目录扣2分。 有近两年的制度的制（修订）计划；制定了“制度管理办法”5无制度制（修订）计划扣3分；无“制度管理办法”2分。 监督检查(10分)制度执行监督机制完善，有完善的奖惩办法5未建立有效的监督机制扣5分。 主管部门定期或不定期对制度的执行情况进行检查或抽查，并作好检查记录5主管部门未定期对制度执行情况进行检查扣3分，未做记录扣2分。 项目检查内容及标准分解分评分细则存在问题实得分组织机构 （10）岗位标准化管理部门明确，职责清晰3无岗位标准化管理的主管部门扣3分；部门职责不清扣2分。 岗位标准化管理工作专(兼)职岗位人员明确，职责建全3无岗位标准化管理专(兼)职岗位人员扣3分；岗位职责不明确扣2分。 建立健全岗位标准化管理体系，各职能部门和各管理层责任明确4标准化管理体系不健全扣2分，各职能部门和各管理层责任不明确扣2分。 工作安排(10分）有年度报告工作标准发布计划表3无年度工作标准发布计划扣3分。 工作标准覆盖率达90%以上3工作标准覆盖率每低一个百分点扣2分。 按计划编制相关岗位工作标准，4未按计划编制相关岗位工作标准扣3分。 监督检查 （25）建立相应与岗位工作标准配套的考核办法，考核与全员绩效考核结合5无配套考核办法扣3分，考核未与全员绩效考核结合扣2分。 主管部门依据岗位工作标准定期对岗位工人进行检查考核，并做好记录5未对岗位工人按工作标准进行定期考核扣5分；考核无记录扣3分。 依据考核办法和结果，对岗位人员实施动态管理5未进行动态管理扣5分。 项目检查内容及标准分解分评分细则存在问题实得分监督检查岗位工作标准中的岗位职责明确，内容建全5岗位工作标准中的岗位职责不明确扣3分，内容不全扣2分。 岗位人员熟知工作标准中各项内容5岗位人员对工作标准内容不清楚酌情扣2至5分。 现场管理信息准确 （20）各类原始资料、帐册、报表、记录齐全、内容真实，格式统一规范5各类原始资料、报表、记录不齐全，少一项扣0.5分,格式不统 一、不规范一项扣0.5分。 资料填写内容及时、准确、齐全，书写工整5填写内容不及时、不准确每处扣0.5分，书写不工整扣每处0.5分。 定期、按时上报各类报表5未定期
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