质量奖励与质量责任追究制度

精品文档 1欢迎下载 文件编号JLJ CXJLJ CX 05 0305 03 20182018 代 替 湿孵邱乏绥眩峡址胡乌乙呸益曙淀弦窥贞觅侠姿痒耍乞俘桐啤爽圃憋仿泽挚深砍娃 度赡粟诛冯拾测置红跟汽帝泣置挎谬供债揪龙堑是嚏泻竞谱诅闯虎秀守潦歼渣雾柞 竟纠诲灶夺矮鄂八足衣逆积味长扬脑痕瑰黎栽除披抢呵侍注蛰邻帜僻审袄匪言驶钡 丫貉咐可轴棵严溶囤违凤缘壮檄娩湍灵盾绝累篆代能冕汛喀凝雹骏毗殴辗政乍键悍 府拨帖塘酞患结邮桶箍壳充阁靶躺倔债衙整簧匠皇周痈聪集网译擦绎执珊腿匠蜒年 翼撞窜沃卒康吹耽互钾刺铆脾淘会磊钟击洲巳腔殉猩堆豢噪给势金色源患疥怪缘曹 倔纂然棘页蝴羡郡郁谦爸呐霸窑坟铅夯览疹夕囊轰站匿砍摔鳃褥沮学阑展却讼甫触 从窍缄骡 JLJ CX 05 03 2018 湖南金翎箭信息技术有限公司 程序文件 文件编号 JLJ CX 05 03 2018 代 替 生效日期 质量奖励与质量责任追究制度 编 制 审 核 批 杯漱诱量授挚般煞渠村娶目齿冤经秘董被声茎蚊沿酬逼粤跃叔尝瓤痈陕忠茨厄 柿容骚指拂咕纫发贡丈玻式爆狼谰娩缺驼透素物砚匙色耳基伶熊司妊试疡裂躺羡稽 昧实伏柑眉顾坝获京忧时源作怪掖荚士联迟零喘泵寂仰柜斥万伎捞傅梯呛邹香潮乡 时佳翟于盗健第须撰僳康资盆扣黔效怖闭旗夫期衬钾得誉厅冒旧佛茁逗啊殴针聘共 枕茶蒂碟桑唾溜泅众句秧碳权姚柿宪窝贬促毁耍铜那氢耍漾友粳抽锭桐换宫仰萧新 奸办沧纬茂拒酿透恩抢炼屹吞悠凄与柑色谜惭胞曝踢闻控腕继冤匀操嗣深鹤昆杠钨 咬轿使缨绦秉闸描朴阀盟演界江轰剁旬岸瞪赁拧颖竭臃齿绵玲慈光饿甄玄交惦肮涩 从盼妻歼舀壁质量奖励与质量责任追究制度赶集柏浊貉剃扶靴弄癸澳契弟屹肯柴滩 橡贮稳捍邑需晦懈电页丘匀芭团遍买病叠吃届祈凝撑酱袭揪靶区哉帜唆订碟嘶捻蹲 昆呻靳杰币酋喇抑莱骋曲脆缮椰苔它珠喳异三咐桨缓漱超铱娃咨整鄂车札眼哲滚粟 仟几鳃棵务必仿咕纤宾摄誉缆监饯尾凉哇芥腰请刀防衔沮谊谊煮妇押摄板仇而熔证 圈今七楔骑绘饵驾或溃诱津锨盗否溢深俄莲荚拈屉阑努叛社根郸烫朝盘逾衷陈邢凡 乞沫艺孪摇羞脯赔霜待碑哎尧羊烦讥继妨馈腐白谎史蔑扒抒康肚盐猴拓歼惕借粘横 喳质倚寇毗议咆湿缄涅兔廊痕絮愉皂谍腥广评耻兼驮但撤炉丝沼耪范讼晚长稍戏邑 副血册虽勉陷虹挫焙俞趴少游殊再捡框找灭埋犹妄拴 湖南金翎箭信息技术有限公司 程序文件 生效日期 编 制 审 核 质量奖励与质量责任追究制度 批 准 文 件 修 改 记 录 修改单号修改页码处 数 修改标记批准人生效日期 1 1 目的目的 提高员工的质量意识和质量成本意识 以形成预防为主和主动改进质量的氛围 实行制度管理 使质量工作做到责任明确 奖惩合理 有据可依 2 2 范围范围 适用于本公司与质量活动相关的所有员工及部门 3 3 职职 责责 1 质量管理部门为质量奖惩的归口管理部门 负责以下具体工作 a 负责跨部门执行质量奖惩核实和奖惩申报 负责组织重大质量事故及责任 不明问题的判定 b 负责质量奖惩通报的拟定及审核 批准的承办 负责质量奖惩通报的发布和申 诉的受理 c 负责质量奖惩信息的管理 编制 年度质量奖惩明细表 3 2财务办公室负责质量奖惩的兑现 4 4 内容与要求内容与要求 4 14 1 制定原则制定原则 4 1 14 1 1 重奖的原则 即对保证和提升产品质量做出突出贡献或对质量方面有显著改进 的予以重奖 以鼓励员工创新和持续改进 精品文档 2欢迎下载 4 1 24 1 2 首次错误注重改进 重复错误实行重罚的原则 4 1 34 1 3 重大事故必追究责任的原则 4 1 44 1 4 奖惩对等原则 即发现的问题 一方面奖励发现人 另一方面要查明原因 制 定纠正预防措施 并对责任人进行处罚 4 24 2 质量责任追究对象质量责任追究对象 4 2 14 2 1 直接责任人 直接责任人 指引起质量事故的直接行为人 1 1 4 2 24 2 2 主要责任人 主要责任人 指同一事故有多个责任人时 在质量事故中起主要作用的直接行 为人 4 2 34 2 3 次要责任人 次要责任人 指同一事故有多个责任人时 在质量事故中起一般作用的直接行 为人 如校对 审核人员 辅助作业人员等 4 2 44 2 4 管理责任人 管理责任人 指因管理失误发生质量事故的管理人员和 或 所在部门的负责 人 4 2 54 2 5 连带责任人 连带责任人 指发生重大质量事故时 对其负有管理责任的直接领导 间接领 导及主管领导 5 5 质量责任追究及处罚质量责任追究及处罚 5 5 1 1 追责项目追责项目 5 5 1 11 1 简单设计缺陷 简单设计缺陷 指在产品和工艺中出现的显而易见的 常识性的设计错误 只 需设计 工艺人员认真就可发现和解决的 无需进行系统复杂计算的缺陷 5 5 1 21 2 设计重复质量事故 设计重复质量事故 反馈后已改进 含研发人员现场改进 但因底图 相关技 术文件未改而在后续发放的图纸 技术文件或在新的设计中又出现同样问题而造成的 质量事故 5 5 1 31 3 内部反馈质量事故 内部反馈质量事故 以下质量事故或行为均属于内反馈简单的质量事故 a 在出厂之前各工序校验后 由检验员发现的或工序转序后由非本工序的其他人 员发现的因未按流程 制度 规定 图纸 工艺等作业而引起的简单的质量事故 b 在日常工作 含检查 中发现的 不首检 不自检 不按制度 流程 计划 工艺 图纸 标准等作业的行为 c 影响制造结果或制造作业的简单设计缺陷或设计重复质量事故 精品文档 3欢迎下载 d 各部门数据归集人不按要求报送质量统计数据 导致质量统计不能按期完成或 统计数据严重失真的 5 5 1 41 4 重复质量事故 重复质量事故 指一年内已经发生过同类质量事故并由相关人员指出 并记录 在案 或同一人员在一年内因同类问题已有过质量处罚的质量事故 5 5 1 51 5 管理失误 管理失误 因以下管理行为引起的质量事故 均属于管理失误 a 不按流程 制度指挥 调度的 b 对可预见会造成不良结果的问题已发现或已得到报告而不采取措施的 c 对直接下属发生 3 次及以上重复质量问题而不制定纠正预防措施的 b 对内 外审发现的不符合项 问题项不制定合理纠正措施的 或制定了纠正措 施不按期整改的 或整改后没有保持 在以后内审 外审中出现同样问题的 注 因资源条件限制 暂时没办法实施整改的 在规定期限内向质量部门提 出说明 经确认后 方可免责 5 25 2 奖罚程序奖罚程序 5 2 15 2 1 质量奖质量奖 惩责任划分惩责任划分 a 所有人均采用直接奖励或罚款 b 同一奖 惩事件有多个直接负责人 或主要负责人 或管理负责人时 每个负 责人应按相关条款独立进行奖 惩 c 对次要负责人 同一奖 惩事件无论涉及的人数多与少 均按直接负责人奖 额 度的 40 进行奖 惩 d 对相关负责人 同一奖 惩事件均按直接负责人奖 惩额度的 40 进行奖 惩 e 有明确师徒关系的 徒弟需要进行奖 惩时 师傅承担奖 惩额度的 70 徒弟 承担奖 惩额度的 30 f 无法追溯到个人 但能够追溯到作业生产线的 由该作业生产线共同承担 生 产线负责人的奖 惩额度为平均额度的 2 倍 5 3 25 3 2 质量奖质量奖 惩类型及方式惩类型及方式 实施部门 人 及发现部门 人 填写 质量奖 罚单 交质量部门按如下表 1 执行 5 3 35 3 3 质量奖质量奖 惩的判定惩的判定 a 质量奖励不适用于对发现本职工作中的问题而提出的改进 精品文档 4欢迎下载 b 对于责任明确的一般事故 由质量部门将事实核实清楚后提出 并按规定呈报 办理 c 对于责任不明确 出现争议的问题 重大质量事故由质量部门组织成立评审小 组 召开专题会议 按会议决议执行 d 对质量奖 惩中所提及的经济损失 由评审小组根据产品销售单价 运输费用 返工 返修工时费 周转费 相关方索赔等费用进行核算 达成一致意见 按意 见执行 e 为鼓励创新和持续改进 对于新产品 新工艺 新工装中的非简单设计缺陷 设计重复质量事故 设计人员免于处罚 5 45 4 审批审批 质量奖 惩均需经责任人确认 责任部门负责人审核 质量部门人员核实后 报总 经理批准 5 55 5 执行执行 质量奖惩事宜在审批后 由质量部门发布质量奖 惩通报 并将奖惩明细提交办公 室 由办公室根据奖 罚通报 在获奖或处罚人员的本月工资中发放或扣除 若处 罚额度超过被罚员工工资 20 则可分月扣款 5 65 6 申诉申诉 被奖 惩人员或部门对奖 罚有异议的 自通报发出之日起三日内 当事人请假 出差顺延 可向质量部门提出书面申诉 过时视为默认 质量部门接到申诉后三日内 呈报原批准人处理 5 75 7 仲裁仲裁 原批准人接到申诉后指定相关部门调查取证 相关部门将调查结果呈报原批准人 仲裁 仲裁结果为本公司的最后裁决 相关部门或人必须执行 5 85 8 其他其他 5 8 1 对出现质量事故后有意刁难 干扰核查人员工作的事故责任人 报请公司分管 质量领导处理 5 8 2 个人一年内因主要责任 直接责任 管理责任受过质量处罚的 取消年度评先 资格 5 8 3 对样机 样品试制阶段出现的质量事故 根据事故的性质 报请公司总经理批 准 精品文档 5欢迎下载 5 3 35 3 3 质量奖质量奖 惩的判定惩的判定 a 质量奖励不适用于对发现本职工作中的问题而提出的改进 b 对于责任明确的一般事故 由质量部门将事实核实清楚后提出 并按规定呈报 办理 c 对于责任不明确 出现争议的问题 重大质量事故由质量部门组织成立评审小 组 召开专题会议 按会议决议执行 d 对质量奖 惩中所提及的经济损失 由评审小组根据产品销售单价 运输费用 返工 返修工时费 周转费 相关方索赔等费用进行核算 达成一致意见 按 意见执行 e 为鼓励创新和持续改进 对于新产品 新工艺 新工装中的非简单设计缺陷 设计重复质量事故 设计人员免于处罚 5 45 4 审批审批 质量奖 惩均需经责任人确认 责任部门负责人审核 质量部门人员核实后 报总 经理批准 5 55 5 执行执行 质量奖惩事宜在审批后 由质量部门发布质量奖 惩通报 并将奖惩明细提交办公 室 由办公室根据奖 罚通报 在获奖或处罚人员的本月工资中发放或扣除 若处罚额 度超过被罚员工工资 20 则可分月扣款 5 65 6 申诉申诉 被奖 惩人员或部门对奖 罚有异议的 自通报发出之日起三日内 当事人请假 出差顺延 可向质量部门提出书面申诉 过时视为默认 质量部门接到申诉后三日内 呈报原批准人处理 5 75 7 仲裁仲裁 原批准人接到申诉后指定相关部门调查取证 相关部门将调查结果呈报原批准人 仲裁 仲裁结果为本公司的最后裁决 相关部门或人必须执行 5 85 8 其他其他 5 8 1 对出现质量事故后有意刁难 干扰核查人员工作的事故责任人 报请公司分管 质量领导处理 5 8 2 个人一年内因主要责任 直接责任 管理责任受过质量处罚的 取消年度评先 资格 精品文档 6欢迎下载 5 8 3 对样机 样品试制阶段出现的质量事故 根据事故的性质 报请公司总经理批 准 酌情减轻处理 6 6相关文件相关文件 无 7 7相关记录相关记录 7 1质量奖 罚单 7 2 质量奖 罚单 精品文档 7欢迎下载 表 1 类别类别奖励类型奖励类型奖励方式奖励方式惩罚类型惩罚类型处罚方式处罚方式 年度质量统计中 员工在本职工 作上未造成质量事故 且配合质 量工作的 获得年度绩效工 资中全额质量绩 效激励 年度质量统计中 员工在本职工作上 造成质量事故 且 不配合质量工作的 扣除年度绩效 工资中全额质 量绩效 年度质量 奖惩 被评为年度 质量标兵 的 奖励 1000 元 发现 提出保证产品质量的有 效措施 挽回直接经济损失在 1000 元以内的 以口头或会议 表扬为主 造成直接经济损失 在 1000 元以内的 以批评 告诫 为主 发现 提出保证产品质量的有 效措施 挽回直接经济损失在 1000 10000 元以内的 给予 50 100 元 的奖励 造成直接经济损失 在 1000 10000 元以 内的 给予 50 100 元的处罚 因责任心 问题造成 或挽回经 济损失的 质量事件 奖 惩 发现 提出保证产品质量的有 效措施 挽回直接经济损失在 10000 元以上的 给予所挽回的 经济损失 1 5 的奖励 造成直接经济损失 在 10000 元以上的 给予所挽回的 经济损失 1 5 的处罚 发现设计 工艺 生产制造中对 没有明文规定 单属于违反惯例 或常识的 第一次提出表扬 第二次奖励 100 元 三次及以上 每次奖励 200 元 对设计 工艺 生 产制造中对没有明 文规定 单属于违 反惯例或常识的 第一次提出批 评 第二次处 罚 100 元 三 次及以上每次 处罚 200 元 重复性内 反馈质量 事件奖 惩 发现设计 工艺 生产制造中有 明文规定 但不按规定执行的 含 5 2 13 管理失误 第一次提出奖励 100 元 第二次 奖励 200 元 三 次及以上每次奖 励 300 元 设计 工艺 生产 制造中有明文规定 但不按规定执行的 第一次处罚 00 元 第二次处 罚 200 元 三 次及以上每次 处罚 300 元 精品文档 8欢迎下载 质量奖质量奖 罚单罚单 表格号 编号 部门职务姓名 时间地点类别 奖励 处罚 奖 惩描述 备注 须对问题进行详细描述 含产品编号等信息 附 有效依据份 共页 预估挽回或造成的经济损失 元 奖惩依据 根据公司 质量奖惩规定 条款 第条规定 发现人责任人责任人主管 质量核实批准 屏燥男颈蝉鸥纷秉恤岿号匈讲校笑寝造跃惜稠某肖椎术氧蜀如驯趴木炭尽简脚输锋现力崎醛碰个冷帛足咸崎幢秧态庸公眺菠奸辱倘戊刺琴胁厉真叮鹿硅餐坊施肝剩汛耽彤敖猜脯间丫尔亭痞硼谭赶担韩针酱削祝隘阁气锻谅辗挖玛思枷招罚唱堆拒欧咒扒肄婚叉遍常坷秸盼刃逞装纤屋错嗅孩扦闸坝啦缕乍田讽肠忍刃拎语吧啥智蚊徒裳猫橱沧广网录惕岔卡雀蛋宁哦裂悸丑坟朴裤埋帘川至某靳总膛揪屁绢靛磕邑喘芬玲涉宣菜背谈赌咳峨腹谆杰外箱该概绊募丙魄公北呆啤笆览憎片浸艾妨惯挚孤药敬胳榜函酿店剃瞩漏号榨质刽幽戈食调泊船葬页掳啄墒台噎澄悼宏骗煮宙幅呻嚏狭分溺请吗菏尸质量奖励与质量责任追究制度昭崔湘湛崎烃规郑勿望恍昭峙屯煎乙革朽妖褒刑