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隐患责任倒查制度 登封市仟祥煤业有限责任公司隐患责任倒查制度登封市仟祥煤业有限责任公司二0一三年八月二十八日登封市仟祥煤业有限责任公司隐患责任倒查制度第一章总则第一条为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精神，及时排查、有效治理各类安全隐患,防止煤矿事故发生。 登封市仟祥煤业有限责任公司结合矿井实际，牢固树立“隐患排查零盲区、隐患治理零搁置”和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改隐患有报酬、未改隐患严追责”的安全理念，积极推行班组联保安全管理模式和隐患责任双倒查机制（隐患产生原因倒查和隐患责任倒查），推动我矿隐患排查治理常态化、规范化、制度化、程序化，特制定本制度。 第二条隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追责”原则。 第三条本制度适用于本矿各科室、区队。 第二章组织领导与职责第四条成立隐患倒查领导小组，负责矿隐患排查与整改工作的监督和管理。 组长:屈松涛副组长范振国成员王同现梁建斌安宝祥吴小旭赵新宽杨新玉杨俊杰霍培军孙海宝赵国斌刘书乾邓炳旺王建坡领导小组下设办公室，办公室设在安全科，由安全科科长杨俊杰兼任办公室主任。 具体负责隐患排查、治理、倒查和奖惩工作的组织协调工作；对隐患排查、整改、验收销号工作进行登记建档。 第五条隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排查治理工作；定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会；组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施和应急预案；对隐患整改过程进行全程管控；对隐患产生的原因和隐患责任进行倒查，追究相关部门及个人的责任。 第三章隐患排查第六条矿井隐患排查治理工作由班排查、日排查、周排查和上级部门检查组成。 1.班排查由带班领导和值班领导组织人员每班开展一次井上、下安全隐患排查。 重点排查现场“三违”情况等。 2.日排查入井干部（科、队长、跟班安全生产管理人员）对矿进行全面排查隐患，由安全科汇总落实，每人一档，月底考核。 重点排查瓦斯、水害防治、顶板治理等措施落实情况等。 3.周排查每周一由主管安全副矿长负责组织对井下进行一次全面检查，对所查隐患，在安全例会上进行落实。 重点排查各项安全措施落实情况。 4.上级部门检查上级部门检查包括安全大检查、专项检查、执法检查和日常督查等，检查隐患由安全科汇总上报隐患倒查领导小组。 第四章隐患治理与验收第七条隐患治理坚持“分级负责、责任落实”原则。 1、对影响安全生产的隐患，现场能够解决的立即整改到位，由现场管理人员验收，并出具证明，解决报酬。 2、对必须立即处理的隐患，必须停止生产，将隐患排除后方可生产，确保工人生命安全。 3、重大安全生产隐患治理方案经矿长审批后实施。 重大安全生产隐患实行分级监控，重大隐患必须指定领导人挂牌督办。 明确矿领导、专业部门、生产区队、班组四级监控责任人及其职责，制定监控程序和监控办法，进行跟踪落实。 第八条隐患验收由安全科牵头组织，坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，严格验收销号。 第九条安全科要对收集筛选出的隐患分类登记，建立隐患排查治理档案，实行动态管理，做到排查一项、治理一项、验收一项、销号一项，形成闭合管理，避免遗漏。 第五章隐患责任倒查第十条隐患倒查范围 1、隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。 2、未认真履行职责和无严格按照煤矿安全规程及作业规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。 3、重大隐患漏查的责任人和原因。 4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。 5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复出现的责任人。 6、对危险源辨识不到位，无采取措施致使其转变为隐患的责任人和原因。 7、对一时难以治理的潜在隐患，没有进行论证和制定整改计划、措施及应急预案的责任人。 第十一条责任倒查程序 1、安全科每天对所查隐患由科长组织对其责任人和原因进行分析追究，并填写隐患整改方案和责任追究处罚通知书，并报安全矿长签批后执行。 2、对矿井自查隐患由安全矿长组织安全科牵头对其隐患责任人和原因进行分析追究并编写隐患整改方案和责任追究处罚通知书，并报矿长签批后执行。 3、对上级检查所查隐患由矿长组织倒查领导组参加，由安全科牵头对其责任人和原因进行分析追究，并填写隐患整改方案和责任追究罚款通知书，由组长签字后执行。 4、对隐患不按期整改的责任人由安全科通报处罚。 第十二条隐患倒查期限 1、对因违章生成的隐患，立即追究。 2、对未按时整改的，永久追究。 3、对自查造成的隐患一般为2个检查周期。 4、对上级检查隐患为1个检查周期。 第十三条责任倒查追究对规定的隐患责任人进行倒查追究。 在排查、整改、验收中存在问题的原因，对人为原因的要追究责任人的责任。 1、对当班查出隐患，当班带班领导负领导责任，现场主管队长和跟班安全管理人员负现场监管责任，最后追究岗位操作人员责任，层层责任追究，相互监督，相互制约。 2、带班领导查出的安全隐患追究现场主管队长和跟班安全管理人员的现场监管责任，最后追究岗位操作人员责任。 3、现场主管队长和跟班安全管理人员查出的隐患追究岗位操作人员责任。 4、上级查出的隐患而矿上或下级没有查出的隐患除按第五条执行外追究系统管理负责人和管理科室的责任。 5、作业规程和安全技术措施制定有漏洞，追究其编制和审批者的责任。 6、安全管理人员后者查出前者没有查出的隐患，追究前者的责任。 7、对隐患整改没有按期完成或无按标准完成的，根据原因追究整改责任人（包括资金、措施等责任人）的责任。 8、对不及时验收或验收不负责任的，追究验收责任人的责任。 9、由安全科负责对所有隐患产生内部条件、外部因素实行倒查，在查明原因积极整改的同时，制订出相应的防范措施，对人为责任的责任人追究责任。 第十四条每次隐患倒查后，由安全科建立档案，详细记录隐患的类别，责任单位和责任人，产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施，并实施严格考核。 第六章奖惩第十五条制造隐患有代价。 隐患倒查过程中，凡发现符合第十条的，一律按规定进行处罚。 1、发现影响安全生产重大隐患后，未进行治理的责任人罚款200元。 2、因非自然因素导致重大安全生产隐患产生的责任人罚款100元。 3、属于第四条范围的责任人罚款200-1000元。 4、在治理期限内未完成治理进度的罚款50-100元。 5、对难以排除的重大安全生产隐患隐瞒不报、谎报或迟报的罚款100元。 6、现场管理不到位，教训不汲取，导致同类重大安全生产隐患反复出现的罚款200元。 7、属于联保班组的每人罚款50元。 8、按规定入井干部每天少查一条罚20元。 9、对验收不负责任的每次每条罚验收人50元。 第十六条排查隐患有奖励。 根据每人的查除隐患指标，每月由安全科对隐患进行分类，对能查出重大隐患并积极采取措施处理和当场处理隐患避免事故发生的人员要进行奖励。 1、按规定入井干部每天多查一条隐患奖20元。 2、主动整改消除隐患有效避免重大安全事故的，由安全科评估对个人奖励500-5000元。 3、对举报重大安全生产隐患的人员给予100-1000元的奖励。 4、安全生产隐患排查治理工作考核与安全绩效工资挂钩，安全绩效工资占工资总额的30%，其中三分之一做为隐患排查治理考核工资，安全科每月对各单位隐患排查治理工作进行考核。 第十七条整改隐患有报酬。 对因整改隐患影响生产的，员工报酬不受影响，对积极消除隐患，避免事故发生的视其情况给予100-500奖励