质量手册样本1.doc

西安晨曦航空科技有限责任公司质量手册 Q/CX9.422-2005A 版本号/修订号：A/0 . 质 量 手 册编 制： 审 核： 批 准： 2011-01-06发布 2011-01-06实施 标题： 质量管理手册文件号LPCM-GM-A第 1页 共 37 页生效日期:2011年1月6日 修订次:0修订记录序号更改页号更改章节号更改标记更改单号更改人/日期备注注：每次手写更改或换页修订前，必须依据更改单按上述内容填写。标题： 质量管理手册文件号：LPCM-GM-A第 5页 共 37 页生效日期:2011年1月6日 修订次:0目 录 一 质量手册颁布令4 二 质量方针和质量目标.5 三 公司简介.6 四 质量管理体系 要求.81 目的和范围.82 引用标准.83 术语和定义.84 质量管理体系.94.1总要求.94.2文件要求.95 管理职责.125. 1 管理承诺.125. 2 以顾客为关注焦点.125. 3 质量方针.145. 4 策划.145.5 职责、权限和沟通.155.6管理评审23 组织机构图.25职能分配表.26职能分配表.27 6 资源管理27 6.1资源的提供.276.2人力资源.27 6.3基础设施.28 6.4 工作环境.28 7 产品实现29 7.1 产品实现策划29 7.2与顾客有关的过程.29 7.3 删减29 7.4 采购31 7.5 生产和服务提供31 7. 6 监视和测量设备32 铸造工艺流程33 机加工艺流程348 测量、分析和改进35 8. 1 总则35 8. 2 监视和测量.36 8.3 不合格品控制.36 8.4 数据分析.36 8.5 改进.37 一 、颁 布 令为了实现我公司的质量方针和质量目标，满足顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意，依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准，制定本质量手册（以下简称手册），现由我批准发布实施。从实施之日起，我公司其它的规定和文件凡与本手册相违背的，都以本手册规定为准。本手册描述了我公司按照标准要求所建立的质量管理体系，它对质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等过程的控制要求做了明确规定，它是我公司开展质量管理工作的基本准则和指令性文件，也是第二方或第三方对我公司进行质量管理体系评定的重要依据。我要求全体员工认真学习并贯彻执行本手册，以确保质量管理体系的有效运行。我承诺：对我公司质量管理体系的建立、实施和保持并持续改进其有效性负全责，对产品质量负全责。管理者代表协助我工作，我授予管理者代表和质量管理人员充分的权利，以使他们能够独立地判断和处理与质量管理体系有关的各种问题，特别是在出现系统性或区域性问题或发生重大质量事故时，有权立即终止正在进行的有关“过程”，并有权直接向我报告。当有重大问题不能解决时，由我按质量管理体系标准的要求予以处理解决。为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，我每年至少组织一次管理评审，以求不断改进和完善我公司的质量管理体系，满足顾客的需求和期望以及我公司质量方针和质量目标的要求。总经理： 2011年1月6日二 、质量方针和质量目标公司质量方针：以科技为先导，以质量求生存，以信誉求发展，追求顾客满意。公司质量目标：a.顾客满意程度2011年达到90分，每年以1分递增；b.批生产的铸件产品一次终检合格率2011年达到96%；每年递增1%；机加件产品一次终检合格率达到97 %，每年递增0.1%。c.每年采用新材质、新工艺或开发新产品不少于1项。 质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是对满足顾客要求和适用法律法规要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量目标是公司在质量方面所追求的目的，是判定公司质量管理体系运行有效性的重要指标，是各部门、各车间努力实现的重要工作任务。现批准实施。希望全体员工认真学习，深刻理解质量方针的内涵，并以实际行动坚决贯彻执行，为实现公司的质量方针和质量目标而努力奋斗。 总经理 ： 2011年1月6日 标题： 质量管理手册文件号：LPCM-QM-A第 39页 共 37 页生效日期:2011年1月6日 修订次0三 、公司简介辽宁卡斯特金属材料发展有限公司是一家专业生产技术含量高的铝合金及轴承合金铸造、机加工产品的科技先导型企业。坐落于调兵山市城南开发区，交通方便，占地面积42600平方米，建筑面积23000平方米，公司现有员工242名，其中具有中高级技术职称的管理和专业技术人员 33名，高级技工12名。本公司有色金属（铝合金、锌合金、镁合金）铸件的年生产能力为2000吨。公司具有国内外先进水平的自动控温、碳化坩埚的硅合金熔炼炉、旋转石墨喷头氩气精炼机、浇注过程数字显示自动控温的低压铸造机、程序控制的倾转浇注机、自动控制的氩弧焊机、机械加工中心，信息快速传递、有效沟通的电子计算机局域网、ERP管理系统等设备；具有国内外先进水平的数字显示铝液氢含量测定仪、光电直读光谱仪、自动控制电子机械性能试验机、数字显示X光试验机等监视和测量设备，具有普通砂型、树脂砂型、金属型、低压铸造等工艺方法。批量生产ZL101、ZL101A、ZL104、ZL104A、ZL201A、ZL401及德国G-A1Si10MgWa、G-A1A1i7MgWa、G-A1Zn10SiMgWa，日本AC4A、AC4C，英国LM25.，美国535、356、A356等铸造、机加产品，为美国PHILIPS、德国SIEMENS、美国TERADYNE 、比利时IBA、日本KODAK、英国THERMOFISHER、国内北京航卫通用电气医疗系统有限公司、北京华伦通用电气医疗系统有限公司、北京麦克菲精密电子工程有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、沈阳飞机工业集团有限责任公司、深圳安科高技术股份有限公司、 北京鑫龙创精密仪器有限公司、天津东华医疗系统有限公司、上海培通机械有限公司、上海思源公司生产高技术附加值的压力容器、医疗器械铝合金产品。本公司的优质产品、优良服务，深受顾客青睐，荣获GE战略供应商等殊荣。公司本着预防为主，过程受控，持续改进的原则，严格按着GB/T 19001标准要求建立，实施质量管理体系，并持续改进其有效，使影响产品质量的人、机、料、法、环等因素处于受控状态，可持续稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。以科技为先导，坚持持续改进是公司永恒的目标，使公司具有旺盛的活力，不断采用新工艺、新技术、开发新产品，争取超越顾客的期望，满足顾客日益增长的新要求。 公司本着“质量第一，用户至上，诚信为本，互惠互利”的经营原则，广交国内外朋友，竭诚为各界服务。公司地址：中国辽宁省调兵山市城南开发区 邮 编：112700电 话：(024)76923399 (024)76923388 (024)76993300传 真：(024)76888855网 站：E-mail: 四、 质量管理体系 要求1目的和范围1.1编制目的手册依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准要求并结合公司的实际，采用过程方法和PDCA循环方法识别确定管理过程，规定了公司质量管理体系的组织结构和职责、权限，描述了质量管理体系过程、顺序和相互关系以及质量活动的控制要求，从而更好地贯彻实现质量方针和目标，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客要求和适用的法律法规要求。手册对内是指导公司质量管理活动的依据，并向顾客或第三方证实公司质量管理体系符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准的要求，以此证实公司具有能力持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，旨在增强顾客满意。1.2适用范围手册适用于公司市场调研、产品的生产、销售、服务全过程的质量管理。覆盖公司的产品为铝合金铸件的生产和机械加工制造产品，及其涉及的所有部门和场所。1.3保密声明质量管理体系文件是质量管理体系的文字描述，是公司的有形资产。内部使用及认证用的质量手册(含程序文件)均属受控文本，未经书面批准不得外传、复印、外借和赠送。2引用标准 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求3术语和定义3.1手册中采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005标准中的术语。3.2常用缩略语 铸件是指铝合金铸造生产的产品。 机加件是指铝合金机械加工生产的产品。 4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.1.1公司依据GB/T19001-2008标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司做到：（1）公司确定质量管理体系所需的过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等部分组成。（2）确定这些过程的顺序和相互作用；（3）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；详见本手册之4.2条款。（4）确保配置必要的资源（人力、设备、场地、环境）和信息，支持这些过程的运行和对这些过程的监视；详见本手册之6、7章节。（5）采用适宜的监视、测量和分析手段，确保过程的实现；详见本手册之8.2，8.3，8.4条款。（6）实施必要的纠正、预防、改进等措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。详见本手册之8.5条款。4.1.2删减说明本公司生产的铝合金铸件和机械加工产品全部是按照顾客提供的图纸和产品标准要求进行生产的。本公司只负责生产工艺和方法，没有转换产品规定特性的过程，没有产品的设计和开发，故将标准7.3“设计和开发”条款予以删减，这种删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的嫩嫩管理和责任的要求。本公司的外包为部分机械加工、模具等，均按7.4采购控制程序执行。4.2文件要求4.2.1总则公司的质量管理体系文件主要包括：a.质量方针和质量目标b.质量手册c.程序文件d.公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件、记录。如质量计划、项目管理计划、工艺规程、作业指导书、操作规程，规定、记录表格以及外来文件等。4.2.2 质量手册质量手册是规定公司质量管理体系的文件，它向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息。a.公司编制了质量手册，并经审核、批准。要求公司全体员工认真学习，贯彻执行，详见质量手册编制、审核、批准和质量手册颁布令；以下简称手册。b.手册适用于公司铸造及机械加工、装配产品的生产和服务涉及的所有过程、部门、车间和人员。c.手册识别、确认了GB/T19001-2008质量管理体系要求，除对7.3设计和开发条款进行删减外（在4.1.2中已经表述），其他的所有过程都适用于本公司。d.依据GB/T19001-2008标准要求并结合公司实际情况，单独编制了22个程序文件。 e.手册表述了公司质量管理体系过程之间的相互作用；详见图1（附）。f.手册分为受控文本和非受控文本。非受控文本用于信息交流和向顾客提供的目的，公司不予追踪更改；g手册的管理与控制，按文件控制程序规定执行。图1输入 输出产品实现过程（产品实现）支持过程（资源管理 测量分析和改进）顾客要求顾客满意管理过程（管理职责）4.2.3 文件控制质量部为文件控制的归口管理部门。负责编制并实施文件控制程序。各有关部门分别负责实施。1、 质量部负责组织质量手册和程序文件的编制、发放和更改控制。2、 质量部负责文件的发放和归档。3、 技术部负责编制技术文件及质量计划并控制分发。4、 其他部门按其业务分工分别负责本部门文件的编制。5、 外来文件，客户技术要求、标准等。由技术部负责识别并控制分发。6、 政府文件由综合办负责识别和控制分发。对文件的编制、评审、批准、发放、使用、再次评审、更改、再次批准、标识、回收、作废全过程的控制与管理，详见文件控制程序4.2.4记录控制 质量部为记录控制归口管理部门，负责编制并实施记录控制程序。其他部门分别对本部门的记录进行控制。1、 质量部部负责编制本公司记录控制清单。各部门负责编制本部门的记录表格及记录控制清单。2、 各位岗位人员按要求填写记录3、 公司的记录分为四类：1） 质量管理体系运行记录2） 产品实现过程记录3） 检验和试验或验证记录4） 其他记录 4、对记录的控制范围、标识、收集、整理和归档、查阅和检索、借阅、贮存、保护和保存期限、作废处置均已做出规定，详见记录控制程序。5管理职责本章规定了总经理在建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性活动中应承担的管理职责，其过程顺序和相互作用如图2所示。5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.6管理评审6资源管理7产品实现8测量分析改进5.5职责权限和沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1与产品有关要求的确定5.4.2质量管理体系策划5.4.1 质量目标5.3质量方针图2管理职责的过程顺序和相互作用示意图5.1管理承诺 最高管理者通过以下职责的履行和相关活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据：(1)不断加强和提高自身的质量意识，通过宣传、会议和培训等形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并通过“与产品有关要求的确定”、“与顾客沟通”、“顾客满意”等活动加以落实；(2)制定公司质量方针；(详见：5.3条款附后)(3)确保质量目标的制定；(详见：5.4.1条款附后)(4)为确保公司质量管理体系的有效运行和满足顾客及适用法律法规要求，建立了相适应的组织机构，并明确各组织机构的职责(详见图3公司组织机构图及表2公司质量管理体系过程职责分配表附后)；(5) 确保公司质量管理体系的有效运行配备相应的资源；(详见：5.3条款附后)(6) 主持对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审。(详见：5.6条款附后)5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理要向全公司员工宣传以顾客为关注焦点的原则，在全公司员工中树立以顾客为关注焦点的意识，确保顾客要求得到确定并予以满足，要求市场部组织相关部门对顾客规定要求或顾客虽然没有明示但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求进行识别，同时应承担与产品有关的责任或义务以及适用法律法规的要求。责成市场部通过“与产品有关要求的确定”、“与产品有关要求的评审”、“顾客沟通”、“顾客满意”等条款的实施，确保这些要求转化为具体的要求和包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求得以确定并在公司内部各个层次进行沟通和实施，尤其是做好顾客满意、抱怨信息的收集分析和处置，确保实现顾客满意。5.2.2总经理要主动了解与顾客有关的信息，确保通过与顾客的有效沟通、顾客满意度调查、数据分析，理解顾客当前和未来的需求，建立快速反应机制，及时将顾客的要求未来化为组织运行的目标，适时提供资源加以实现，以增强顾客满意。5.2.3总经理应仔细分析市场趋势，顾客期望，竞争对手情况，不断采用新工艺、新技术，不断提高公司产品的档次和开发新产品，争取超越顾客期望，使公司在竞争中立于不败之地。5.3质量方针5.3.1总经理以八项质量管理原则为指导，依据公司的实际情况，主持制定质量方针并形成文件，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；并传达到全体员工，得到沟通和理解；在持续适宜性方面得到评审。5.3.2公司的质量方针是：以科技为先导，以质量求生存，以信誉求发展，追求顾客满意。其内涵是：(1)以科技为先导：科技是第一生产力，创造自己的知识产权，使企业永远处于领先地位；(2)以质量求生存：产品质量是生存之本，不断地增强质量意识，强化质量管理，改进生产工艺，确保产品质量得到持续改进；(3)以信誉求发展：诚信是立企之本，做人之本，提供合格的产品和服务，赢得顾客的最大信任；(4)追求顾客的满意：顾客是上帝，是企业的衣食父母。全体员工要不断地提高满足顾客要求的意识，持续满足顾客的期望。5.3.3公司的质量方针、质量目标由总经理批准发布，详见质量方针和质量目标批准令。5.4策划5.4.1质量目标(1)公司的质量方针和质量目标经总经理批准发布，详见质量方针和质量目标批准令。质量目标包括：满足产品要求的内容，是可测量的，并与质量方针保持一致。公司的质量目标（中长期）是：a.顾客满意程度2011年达到90分，每年以1分递增；b.批生产的铸件产品一次终检合格率2011年达到96%；每年递增1%；机加件产品一次终检合格率达到97 %，每年递增0.1%。c.每年采用新材质、新工艺或开发新产品不少于1项。(2)总经理确保在公司的相关部门和车间建立质量目标，责成市场部负责质量目标中的a项、质量部和生产部负责质量目标中的b项，技术部负责质量目标中的c项。每年度对上述质量目标进行分解，并落实到各职能部门，由质量部组织与协调实施进度并形成文件，即“年度质量目标”；质量部每半年对目标实施情况予以考核。(3)根据每年管理评审对质量目标实施情况的评价结论，对“年度质量目标”做相应的修订；(4)各部门根据质量方针和质量手册的要求，通过宣传和培训等形式做到质量方针和质量目标为全体员工所理解，并通过工作考核、内部审核等方法确保本公司的质量目标与质量方针得致贯彻执行；(5)总经理根据本公司经营方针的变化及顾客的要求和期望，适时调整质量方针和质量目标。5.4.2质量管理体系策划(1)总经理根据本公司的实际情况和GB/T19001-2008标准要求对质量管理体系已经进行整体策划，策划的输出就是公司质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。以满足公司的质量目标及本手册4.1规定的要求。(2)当公司的内部、外部发生重大变化时，总经理对公司质量管理体系的变更进行策划，并实施对质量管理体系的更改，此时，特别注意变更对质量管理体系带来的影响，不能因为更改影响公司质量管理体系整体有效性，要充分分析更改带来的相关影响，防止相关影响没有全部更改，造成局部失效而影响公司质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理确保对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的各级人员和各有关部门的职责、权限得到规定，通过程序文件及第三层次文件等形式落实，并通过培训和会议宣讲等方式进行沟通，使各自的职责和权限规定得合理，其接口关系协调，并在实施中加强考核，以确保质量管理体系的有效运行。总经理依据公司质量管理体系运行的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织，编制了公司组织机构图如图3所示(附后)，并结合GB/T19001-2008标准要求，确定了各部门质量职能，编制了公司质量管理体系过程职责分配表，如表2所示（附后）。总经理要求规定所有与质量有关人员的质量职责，并明确其相互间的配合关系，特别强调了以下人员的质量职责：(1)总经理（总工程师）a.负责贯彻国家有关质量的方针、政策、法律法规、条例，制定并颁布本公司的质量方针、质量目标和对质量的承诺，确保各级人员都了解质量方针、质量目标，并认真贯彻执行；b.负责组织、协调全公司的经营、技术、生产和质量管理工作；c.批准并颁布质量手册，任命管理者代表，对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效运行负决策责任；d.对本公司的质量管理和产品质量负全责，批准质量计划、项目管理计划、技术文件；e.负责本公司各职能部门和生产车间管理人员的任命，同时，授权各职能部门、车间的职责与权限，并明确其相互关系，确保独立行使质量管理的职权；f.为质量管理体系的建立、实施和保持配备必要的资源；g.主持就质量方针、质量目标的适宜性及质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，批准管理评价报告。(2)副总经理 a.协助总经理工作，负责公司生产和质量管理工作，批准产品检验作业指导书、生产计划等生产、质量管理所需的第三层文件，并监督其执行。 b.负责公司产品实现的策划和组织实施，策划和组织实施监视、测量、改进工作，审核质量计划、项目管理计划； c.负责营造良好的生产和产品检验秩序，确保完成生产计划，努力实现公司质量目标。d.负责生产、质量方面与顾客或相关部门协调、处置工作。 (3)管理者代表a.负责总经理任命书上的职责；b.负责编制内部审核控制程序文件，并监督其执行；c.负责公司质量管理体系过程的监视和测量，持续改进工作；d.负责审核质量手册、管理评审报告、批准内部审核报告及纠正、预防措施。(4)综合办主任a.负责编制人力资源控制、基础设施控制等过程的程序文件，并监视其执行，保持相关质量记录；b.负责制定员工培训计划，监督培训实施，评价培训效果，保持培训记录和员工的教育、培训、技能和经验的适当记录；c.负责基础设施的确定、提供、维护工作；d.负责确定、管理工作环境，监督公司安全文明生产；e.负责管理评审输入资料收集、发放、会议记录，起草管理评审报告；f负责公司重大会议的准备工作；(5)质量部部长a.负责编制归口管理的监视和测量设备的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制、数据分析、纠正措施和预防措施控制程序文件，并监督其执行，保持相关质量记录；b.负责编制产品检验作业指导书，并培训指导检验员正确对产品特性进行监视和测量，保持检验记录，对公司产品的符合性负责；c.负责对不合格品判断、标识、记录、隔离、审理、处置工作，保持不合格品的性质及随后采取措施的记录；d.负责确定、收集和分析适当的数据，包括统计技术在公司的应用，对出现的不合格采取纠正和纠正措施，对潜在的不合格采取预防措施；e.负责监视和测量设备的管理，编制周期检定(校准)计划，按时组织检定和校准，并对检定、校准结果记录予以保持，确保监视和测量设备在合格有效期内使用；f.负责组织协调召开产品质量分析会，通报产品质量情况，提出改进意见；g.按规定参加合同评审、供方评审、外包方评审、工艺评审；h.负责检验、试验状态标识实施的控制。(6)技术部部长 a.负责编制归口管理的产品实现的策划、顾客财产控制程序，并监督其执行，保持相关质量记录。b.负责编制指导车间生产的工艺规程、标准作业指导书、生产过程作业书、图纸等技术文件，对其正确性负责并监督其执行。c.负责公司以科技为先导的重任，密切注视国内外本行业的科技发展动向，专研技术，实施科学试验，科技攻关，技术改造，不断采用新工艺、新技术、新材质。提高公司产品的质量和档次，设计开发新产品，增强公司竞争实力，满足顾客日益增长的需求；d.按规定参与合同评审、供方评审、外包评审、不合格品的审理、处置，工艺评审；e.为公司质量管理体系运行提供技术方面的支持；f.生产工装模具日常维护。(7)生产部部长 a.负责编制归口管理的生产和服务提供的控制，生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性、产品防护过程控制程序文件，并监督其执行，保持相关质量记录。 b.负责依据顾客订单要求，结合公司实际情况，科学编制生产计划，并监督其执行，确保按顾客要求的进度、数量交付产品；c.负责指导生产车间对工艺文件的实施，并对其执行情况进行监督。 d.负责产品标识，防止产品误用，防止返回料混料； e.负责防止生产过程磕、碰、划伤产品，防止 产品变形和腐蚀等产品防护；f.负责组织、实施生产和服务提供过程的确认工作；g.按规定参与合同评审，供方评审、外包方评审、工艺评审、不合格品的审理、处置。 h.负责根据生产计划进行生产前准备，包括采购计划制定。(8)市场部部长 a.负责编制归口管理的外包过程与顾客有关的过程，顾客满意的监视和测量过程控制程序文件、并监督其执行，保持相关质量记录；b.负责与产品有关要求的确定、评审、并签订销售合同； c.负责外包方选择、评价、再评价，组织实施对外包过程的控制； d.负责与顾客沟通和产品售后服务，对顾客反映的质量问题、投诉、抱怨，予以记录并及时传递到相关部门，视情况采取纠正或纠正措施，预防措施。 e.负责顾客满意程度的调查、统计和分析； f. 密切注视市场发展趋势，竞争对手情况，收集可靠信息，为总经理决策提供依据； g.负责成品库房管理、产品防护、向顾客交付产品的质量控制。 h.负责订单管理及产品生产、研制开发过程项目管理。(9)采购部部长 a.负责编制归口管理的采购过程控制程序文件，并监督其执行，保持相关质量记录； b.负责组织对供方的选择、评价、再评价，编制合格供方名单及建立供方档案； c.按采购计划实施采购，确保采购产品符合采购要求； d.负责材料库房的管理，贮存产品的标识和防护； e.负责工序转序和交付到顾客的产品防护； (10)设备部 部长a.新设备的设计b.旧设备的改造及其效能的提高。c.生产设备维护（建档、制定大中修计划）。d.生产设备的抢修。（11）车间主任a.负责车间生产、技术、质量、安全等各项工作，认真执行质量管理体系有关文件的规定，保证完成公司下达的各项指标；b.按公司的生产计划，正确安排个生产班组的生产任务，精心组织、调动发挥员工的积极性，全面及时完成生产计划；c.及时掌握车间各工序的质量动态，严格工序质量控制，经常对车间员工进行以顾客为关注焦点的质量意识教育；d.组织员工认真执行有关技术文件的规定，严肃工艺纪律；e.组织车间员工正确使用设备和作好一级保养，使设备处于良好状态；f.经常对车间员工进行安全教育，防止出现设备、人身事故；g.制定车间员工培训计划，不断提高员工素质。 (12)检验员 a.检验员应坚持质量第一的思想，不受其他因素干扰，对公司产品的监视和测量质量负责、应按产品的监视和测量控制程序和产品检验作业指导书规定要求，全面实施检验，合格者才能进入下工序，对其检验的正确性负责，并做好相关检验记录； b.检验员对出现的不合格产品，应按规定进行记录、标识、隔离、参与审理、处置，并对产品的检验、试验状态标识负责； c.检验员应正确使用妥善保管所使用的文件和监视、测量设备，防止损坏和丢失，发现失准等问题，及时报告，并采取相应的措施，确保产品的符合性； d.检验员应参加有关质量分析会，并贯彻执行改进或纠正/预防措施； e.检验员应经培训合格，持证(印)上岗。 (13)内部质量审核员(简称内审员)a.内审员应经培训，掌握GB/T19001-2008标准要求，公司质量管理体系文件要求，以及实施审核所需的知识和本领，经考核评价合格，才能上岗，并协助所在部门领导，搞好本部门的质量管理工作；b.按照审核计划的要求，编制检查表； c.公正、客观地进行审核，并做好审核记录，对不合格项开具不合格报告，可以向受审核部门分析不合格的原因，采取纠正措施的具体意见； d.参与审查内审报告，并向审核部门通报审核结果； e.对审核中出现的重大问题应及时向审核组长汇报； f.对开具的不合格报告进行检查跟踪，做好验证记录； (14)在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接的影响产品与要求的符合性。总经理要求各部门各车间对所有岗位人员都要制定其质量职责，并认证贯彻执行。(15)公司采用培训或会议等形式使全体员工明确自己的质量职责及其重要性和相关性，主动参与公司质量管理体系的建立、实施和改进活动，为实现公司的质量方针、质量目标，作出应有的贡献。5.5.2 管理者代表 管理者代表任命书 今任命邵志波先生为本公司的管理者代表，其职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2.向本公司的最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。望全公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 总经理： 2011年1月6日5.5.3内部沟通(1)内部沟通的目的与内容：通过内部沟通能够促使信息的交流和利用，达到公司内增加理解和协调行动。总经理在组织内建立良好的沟通机制，在公司部门层次之间，不同职责人员之间传递和管理质量管理体系过程有关的信息，交流各自的认识或传达领导的要求或决定，研究和处置过程或产品监视和测量控制过程中出现的问题，传递顾客投诉、抱怨信息及采取的必要措施，从而在过程的运作和控制上达成共识，以实现质量管理体系运行的一致性、有效性，提高工作质量和效率。(2)内部沟通方式：a.采用书面沟通：如工作总结、信息反馈单、公司下达文件、通知、会议记录等；b.会议沟通：l 质量分析会：每周一次，由质量副总主持，质量部、生产部、技术部、市场部等相关部门参加会议。质量部汇报本周产品质量情况。市场部汇报顾客反馈质量问题。生产部汇报生产过程中产生的质量问题。技术部汇报在工艺阶段产生的技术问题。质量部牵头，组织技术部、生产部针对本周产质量问题研究应对措施，并负责跟踪。当出现重大质量问题时，质量部应根据需要及时召开；l 生产调度会：每周一次，由生产副总主持。生产部、市场部等相关部门参加会议。市场部汇报本周顾客订单、合同等发货量。生产部根据市场部订单，制定生产计划，合理安排生产。生产部对生产计划进行跟踪并确认计划完成情况。l 工艺评审会：根据新产品需要而定，由总经理支持，质量部、生产部、技术部等相关部门参加，技术部汇报工艺方法。生产部汇报根据技术部制定的工艺方法和技术要求进行生产后的质量问题。质量部汇报产品的尺寸、外表面等质量问题。由技术部牵头，会同生产部、质量部等相关部门研究解决新产品生产过程中出现的问题及解决的办法，根据问题产生原因，并负责跟踪。l 公司员工大会：总经理根据公司经营管理的需要，不定期召开。对人力资源、基础设施、法律法规、顾客要求、质量问题等方面进行要求及通告。 c.以公众媒介方式：设置公示栏、宣传栏、广播等；(3)内部沟通过程的控制： 公司质量管理体系文件已明确规定各部门、车间及人员职责权限及其相互关系，认真按文件规定，完成自己的职责，验证上道过程的职责，为下道过程制造良好的条件，对出现的问题及时沟通，妥善处理。5.6管理评审总经理编制并实施管理评审控制程序文件，对管理评审过程的策划、输入、实施、输出进行有效的控制。5.6.1总则总经理负责对管理评审负责策划，由管理层和各部门负责任及有关人员参加，每年至少组织一次对管理的体系的评审，两次评审间隔不超过十二个月。当有重大变化时，及时进行评审。确保体系的持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更等。保留管理评审相关表格。5.6.2评审输入 管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 内审、外审、第三方审核的结果；b) 顾客满意的测量结果、顾客抱怨处理结果及重要信息反馈；c) 对质量管理体系过程及产品实现过程的业绩信息的汇总分析；d) 对质量管理体系改进的相关信息进行汇总分析，针对管理体系及产品发证的不合格所采取的纠正措施的有效性，以及识别、确定潜在不合格，采取预防措施的效果；e) 对过去进行管理评审所确定的改进措施的实施情况跟踪；f) 对公司内外部变化进行分析，确定可能影响质量管理体系的变更；g) 对公司的质量管理体系、产品、过程的改进建议。5.6.3评审的输出管理评审的输出要反映出对评审输入进行分析和评价，并做出决定和采取响应的措施：a) 质量管理体系及其过程的有效性改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进决定；c) 有关资源需求的决定。 董事长董事长 总经理 (总工程师) 管理者代表董事长 副总经理 董事长 副总经理董事长设备部技术部部综合办市场部生产部采购部财务部质量部铸造车间机加车间维修班成品库材料库光谱实验室机加检验三坐标检验铸造检验X光检验室注：虚线框的部门为本手册非直接涉及表1 质量职能分配表标准章节编号名称董事长总经理副总经理管理者代表质量部市场部综合办生产部技术部采购部设备部车间4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3技术状态管理5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计开发删减标准章节编号名称董事长总经理 副总经理管理者代表质量部市场部综合部生产部技术部采购部设备部车间7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.