内审员职业健康安全体系检查表.doc

上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T28001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.2职业健康安全方针1、 查有无公司安全方针。2、 安全方针的内容正确性及符合性。4.3.1危害辩识、风险评价和风险控制1、 查是否采用了“风险评价标准”。2、 查重要分险汇总表（公司发布），是否覆盖施工（生产）全过程，签字手续是否齐全，是否下发相关部门。3、 查危害辩识表、风险评价表、重要风险汇总表、是否覆盖施工（生产）全过程，签字手续是否齐全，是否下发项经部、生产班组。4、 危险源控制清单（项经部）。5、 查危害发生变化后，是否对危害从新辨识。（项管部、项经部）6、 查重要危害、危险源是否使职工知晓。（分公司、项经部）4.3.2法律法规及其要求1、 查安全生产法律法规清单。（公司）2、 查是否对法律法规进行评价。（公司）3、 查是否有经辨识的法律法规清单，是否下发到项经部。（项管部、项经部）4、 查是否有经辨识的法律法规清单。（分公司、项经部）4.3.3/4.3.4职业健康安全目标、指标及管理方案1、 查公司是否制定和下达职业健康安全目标和管理方案。（公司）2、 查安全管理目标。（总公司、分公司、项管部或项经部或施工队）。3、 查公司下发的管理体系合订本（2003.67.15）。（项经部）4、 查管理方案的分解，签字手续和是否覆盖施工（生产）全过程。5、 查作业指导书、操作规程及专项安全施组（即安保计划）。（总公司、分公司、项管部或项经部或施工队）。陪同人员审核员日 期 年 月 日上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T28001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.4.1机构和职责1、 查安全生产责任制。（公司）2、 查安全生产责任制、职责和权限。（分公司、项经部）3、 查职业健康安全职能分配表。（项经部、分公司）4、 查安全保证体系职能分配表。（项经部）5、 查安全组织结构图或网络图。（分公司、项经部）6、 查项经部是否签订安全目标承包责任制。（项经部）7、 查管理人员名册及上岗证书。4.4.2培训、意识和能力1、 查安全教育培训计划及落实情况。（分公司、项经部）2、 安全员、特种作业人员名册。（分公司、项经部）3、 查三级安全教育卡。（分公司、项经部、施工班组）4、 查劳动保护教育卡。（项经部）5、 查安全教育试卷。（项经部）4.4.3协商与交流1、 安全例会记录。（分公司、项经部）2、 办公会记录。（分公司）3、 查各部门之间的交流、通报。4、 查各种专题汇报，如：安全月、专项检查、专题教育等。（分公司、项经部）5、 查有关安全生产、文明施工的各种小结、总结。（分公司、项经部）6、 查投诉表、反馈表。（分公司、项经部）7、 查安全生产协议书、文明施工协议书。（分公司、项经部）8、 查施工铭牌、文明施工承诺牌、不扰民措施、社会意见征询单等。9、 查交通方案、管线施工三卡一单。（项经部）10、查安全报监。（报监内容：特种作业人员报监；各类安全工作报监记录）陪同人员审核员日 期 年 月 日上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T28001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.4.4/4.4.5文件化/文件和资料控制1、 查文件（特别是保密性文件）和工地资料室布置。2、 查标准、安全文件收发记录。（各上级、分公司、项经部）3、 查是否有失效文件。（项经部）4、 查管理制度是否齐全、受控，如：检查制度、考核制度、教育制度、活动制度等。5、 查安全保证计划是否受控及有效。（项经部）6、 查施工组织设计（专项方案）批复及收文记录。（分公司、项经部）7、 查安全操作规程、规定；作业指导书、安全生产管理手册是否有效、受控。（分公司、项经部）4.4.6运行控制1、 查上级检查内容、项经部自查、运行执行情况表，是否覆盖施工（生产）全过程，记录、整改措施、复查是否正确。（分公司）2、 查重点部位安全检查内容，是否覆盖施工全过程，记录、整改措施、复查是否正确。（项经部）3、 查劳动用品及危险材料领用发放记录。（分公司、项经部）4、 查安全保证体系3.5要素台帐。（项经部）5、 查施工（生产）现场控制情况。（分公司、项经部）4.4.7应急预案与响应1、 应急管理文件。（指上级文件）2、 本项经部应急预案汇总（查应急预案）：防汛防台、火灾、工伤事故现场急救、管线保护、现场触电事故急救和职业卫生安全防疫预案等。3、 应急记录汇总4、 防火档案。（内容填写是否符合）陪同人员审核员日 期 年 月 日上海隧道工程股份有限公司施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表（由要素查部门或岗位）受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）依据标准GB/T28001-2001审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期序号审核项目和内容观察检查结果记录4.5.1绩效测量与测量1、 查安保体系3.3、3.4、3.5要素台帐（项经部）2、 查事故月报表、文明施工月报表。（分公司、项经部）3、 查安全生产、文明施工月度考核表。（分公司、项经部）4、 查深基坑动态控制表、起重吊装令、打桩令及检查表。（分公司、项经部）5、 查各类验收记录（井口临边围护、人行通道、测量台、下井钢梯及其它各类设施）。6、 井上、井下噪声（地面噪声测点图）及劳动保护测试记录。7、 每日沉降监测记录。4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施1、 查事故隐患处理表。（分公司、项经部）2、 查运行控制表中纠正措施及复验记录。（分公司、项经部）3、 查安全保证体系3.3.7、3.4.2台帐。（项经部）4.5.3记录和记录管理1、 查安全保证体系DGJ08-903-2003台帐。2、 查职业健康安全管理体系GB/T2800013、 查质量管理体系ISO19001-20004、 查环境