乳胶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 乳胶项目简介及立项备案申请乳胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乳胶(latex)泛指聚合物微粒分散于水中形成的胶体乳液。又称胶乳。习惯上将橡胶微粒的水分散体称为胶乳，而将树脂微粒的水分散体称为乳液。以乳胶为原料制成的制品称乳胶制品，常见的如海绵、手套、玩具、胶管等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人尹xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43121.55平方米（折合约64.65亩），其中：净用地面积43121.55平方米（红线范围折合约64.65亩）。项目规划总建筑面积72444.20平方米，其中：规划建设主体工程57162.00平方米，计容建筑面积72444.20平方米；预计建筑工程投资5854.30万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳胶，根据市场情况，预计年产值25951.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11123.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5854.304012.19172.0511123.031.1工程费用万元5854.304012.1918716.111.1.1建筑工程费用万元5854.305854.3039.88%1.1.2设备购置及安装费万元4012.194012.1927.33%1.2工程建设其他费用万元1256.541256.548.56%1.2.1无形资产万元631.19631.191.3预备费万元625.35625.351.3.1基本预备费万元293.28293.281.3.2涨价预备费万元332.07332.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元11123.0311123.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3557.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18716.1112172.7815169.5318716.1118716.1118716.111.1应收账款万元5614.833649.644211.125614.835614.835614.831.2存货万元8422.255474.466316.698422.258422.258422.251.2.1原辅材料万元2526.671642.341895.012526.672526.672526.671.2.2燃料动力万元126.3382.1294.75126.33126.33126.331.2.3在产品万元3874.242518.252905.683874.243874.243874.241.2.4产成品万元1895.011231.751421.251895.011895.011895.011.3现金万元4679.033041.373509.274679.034679.034679.032流动负债万元15158.359852.9311368.7615158.3515158.3515158.352.1应付账款万元15158.359852.9311368.7615158.3515158.3515158.353流动资金万元3557.762312.542668.323557.763557.763557.764铺底流动资金万元1185.91770.85889.441185.911185.911185.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14680.79万元，其中：固定资产投资11123.03万元，占项目总投资的75.77%；流动资金3557.76万元，占项目总投资的24.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5854.30万元，占项目总投资的39.88%；设备购置费4012.19万元，占项目总投资的27.33%；其它投资1256.54万元，占项目总投资的8.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11123.03+3557.76=14680.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14680.79131.99%131.99%100.00%2项目建设投资万元11123.03100.00%100.00%75.77%2.1工程费用万元9866.4988.70%88.70%67.21%2.1.1建筑工程费万元5854.3052.63%52.63%39.88%2.1.2设备购置及安装费万元4012.1936.07%36.07%27.33%2.2工程建设其他费用万元631.195.67%5.67%4.30%2.2.1无形资产万元631.195.67%5.67%4.30%2.3预备费万元625.355.62%5.62%4.26%2.3.1基本预备费万元293.282.64%2.64%2.00%2.3.2涨价预备费万元332.072.99%2.99%2.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11123.03100.00%100.00%75.77%5建设期间费用万元6流动资金万元3557.7631.99%31.99%24.23%7铺底流动资金万元1185.9210.66%10.66%8.08%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.08%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度172.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18926.2918926.2957162.0057162.005081.261.1主要生产车间11355.7711355.7734297.2034297.203150.381.2辅助生产车间6056.416056.4118291.8418291.841626.001.3其他生产车间1514.101514.103315.403315.40304.882仓储工程4015.484015.489933.439933.43642.192.1成品贮存1003.871003.872483.362483.36160.552.2原料仓储2088.052088.055165.385165.38333.942.3辅助材料仓库923.56923.562284.692284.69147.703供配电工程214.16214.16214.16214.1615.583.1供配电室214.16214.16214.16214.1615.584给排水工程246.28246.28246.28246.2813.934.1给排水246.28246.28246.28246.2813.935服务性工程2543.142543.142543.142543.14164.415.1办公用房1355.781355.781355.781355.7878.765.2生活服务1187.361187.361187.361187.3682.526消防及环保工程717.43717.43717.43717.4352.186.1消防环保工程717.43717.43717.43717.4352.187项目总图工程107.08107.08107.08107.08-192.327.1场地及道路硬化6750.471101.241101.247.2场区围墙1101.246750.476750.477.3安全保卫室107.08107.08107.08107.088绿化工程2201.9077.07合计26769.8672444.2072444.205854.30（四）设备方案项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费4012.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量622856.73千瓦时，折合76.55吨标准煤。2、项目年总用水量21735.90立方米，折合1.86吨标准煤。3、“乳胶项目投资建设项目”，年用电量622856.73千瓦时，年总用水量21735.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.41吨标准煤/年。达产年综合节能量20.84吨标准煤/年，项目总节能率21.35%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乳胶项目”主要从事乳胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳胶项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此